Анализ использования персонала и фонда заработной платы на предприятии ООО «Уренгойремстройдобыча»

Таблица 10 - Анализ движения рабочей силы

Показатель	2010 год	2011 год	2012 год	Откл. +; -
Среднесписочная численность работников, чел	488	574	708	+220
Принято работников, чел	52	116	36	-16
Выбыло работников, чел	28	16	29	+1
В том числе:
Уволены по собственному желанию, чел	28	16	29	+1
Уволены за прогулы и другие нарушения, чел	0	0	0	0
Коэф. оборота по приему	0,107	0,202	0,05	-0,057
Коэф. оборота по выбытию	0,057	0,028	0,04	-0,017
Коэф. общего оборота	0,164	0,23	0,092	-0,072
Коэф. текучести кадров	0,057	0,028	0,04	-0,017
Коэф. постоянного состава	0,84	0,77	0,91	0,07

 

Из анализа движения рабочей силы видно, что по ООО «Уренгойремстройдобыча» коэффициент общего оборота снизился. Коэффициент оборота по приему в 2012 г. ниже коэффициента выбытия.

Из данной таблицы видно, число выбывших ежегодно растет в 2010 году оно было равно 28 человек, в 2011 - 16 человек, а уже к 2012 составила 29 человек , что на 13 человек меньше чем в предыдущем и на 1 человек больше 2010 года, хотя это не является хорошо для организации, тем не менее число принятых работников превышает выбывших. В 2010 году оно равнялось 52 человека, в 2011 году было равно 116 человек, в 2012 году численность увеличилась до 36 человек, что на 80 человек меньше чем в 2011 году и на 16 человек меньше 2010 года.

Коэффициент оборота по приему с 2010 года к 2011 увеличился на 0.095 и составляет в 2011 году 0.202, в 2010 году 0.107 и в 2012 только 0.05. Отклонение отрицательное, а в среднем коэффициент равен 0.12. Коэффициент оборота по выбытию уменьшается: в 2010 году он равняется 0.057, в 2011 - 0.028, а в 2012 увеличивается и равен 0.04. В среднем коэффициент оборота по выбытию составляет 0.042.

Исходя из рассчитанных коэффициентов находим коэффициент общего оборота, который в 2010 году равняется 0.164, в 2011- 0.23 , и в 2012 году происходит изменение на 0.138 в сторон у уменьшения и составило 0.092. Мы видим, что коэффициент общего оборота с каждым годом снижается.

Что касается коэффициента текучести, то он меняется в строну уменьшения за все 3 года. В среднем за три года равняется 0.042, его снижение показывает положительность кадровой политики и стремление к отсутствию текучести кадров. Противоположный выше анализируемым показателям коэффициент постоянного состава увеличивается по сравнению 2012 года с 2010 годом и составляет в 2010 году 0.84, в 2011 - 0.77 и в 2012 достигает 0.91. Это показывает не стабильность состава персонала, но изменения его не значительное, в среднем за три года также как и отношение 2012 года к 2010 году коэффициент постоянного состава равняется 0.84 , отклоняется в положительную сторону, число отклонения равно 0.07. В общем движение персонала в ООО «Уренгойремстройдобыча» не большое и в отношении 2012 года к 2010 году не превышает единицы, следовательно персонал остается почти постоянным.

Так же при анализе наличия, учитывается качественный состав персонала, который включает в себя разделение работников по демографическим признакам. Для качественного состава ООО «Уренгойремстройдобыча» проанализируем работников по полу, возрасту, уровню образования и группам должностей.

Таблица 11 - Качественный состав трудовых ресурсов ООО «Уренгойремстройдобыча»

 

Показатели	Годы			Отк. +; -	Отнош. 2012 к 2010, %	В среднем за 3 года
	2010	2011	2012
По возрасту, лет:
До 20	5	4	6	+1	1,2	5
От 20 до 30	114	151	232	+118	2,04	166
От 30 до 40	156	199	238	+82	1,53	198
От 40 до 50	132	138	146	+14	1,1	139
От 50 до 60	78	79	82	+4	1,05	80
Старше 60	3	3	4	+1	1,3	3
По образованию:
Начальное профессиональное	210	275	303	+93	1,4	263
Среднее, среднее специальное	158	174	273	+115	1,73	202
Высшее	120	125	132	+12	1,1	126
По полу:
Мужчины	403	485	612	+209	1,52	500
Женщины	85	89	96	+11	1,12	90

Для анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами используется коэффициент обеспеченности, который рассчитывается по формуле:

Коб = Численность работников фактическая / Численность работников нормативная;

Таблица 12 - Анализ обеспеченности ООО «Уренгойремстройдобыча» кадрами, чел

 

Показатели	Годы
	2010	2011	2012
Фактическая численность работников, чел	488	574	708
Нормативная численность работников, чел	510	595	720
Коэффициент обеспеченности	0,96	0,96	0,98

Как уже было выше сказано численность работников растет с каждым годом, но из данной таблицы видно, что фактическая численность не совпадает с нормативной на 22 человека – в 2010 году, в 2011 году несовпадение сократилось на 1 человека и равнялось 21 человек, более близко фактическая численность к нормативной находилась в 2012 году разрыв составлял 12 человек.

Коэффициент обеспеченности ООО «Уренгойремстройдобыча» за 2010 год равен 0.96, в 2011 он не изменился и так же был равен 0.96, это означает, что фактическая численность работников ООО «Уренгойремстройдобыча» в эти годы практически совпадала со штатной численностью, т.е. ООО «Уренгойремстройдобыча» была практически полностью обеспечена трудовыми ресурсами. В 2012 году коэффициент обеспеченности был наиболее точным, то есть фактическая численность почти совпадала с нормативной.

Недостаточная обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами может быть компенсирована за счет:

- роста производительности  труда;

- интесификации производства;

- комплексной механизации  производственных процессов;

- внедрения новой более  производительной техники;

- усовершенствования технологии  и организации производства

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Анализ использования  фонда рабочего времени

     Увеличение производительности труда находится в прямой зависимости от использования рабочего времени. Снижение потерь рабочего времени и нерациональных его затрат приводит к росту производительности труда без дополнительных мероприятий и затрат.

Объем вырабатываемой продукции прямо пропорционален фонду рабочего времени и обратно пропорционален трудоемкости. Анализ использования рабочего времени проводится в двух направлениях: выявление потерь рабочего времени и непроизводительного его использования. Целью анализа использования рабочего времени на предприятии является выявление целесообразности использования рабочего времени, при котором есть возможность выявить недостатки в его использовании, определить их причины и разработать предложения по рациональному использованию.

Основной источник информации данных для анализа потерь рабочего времени – статистические формы 1-Т, 4-П, в которых содержатся показатели, характеризующие использование рабочего времени рабочими за год: 

- отработанные человеко-дни;

- число целодневных простоев;

- расшифровка неявок на  работу по причинам;

         - отработанные человеко-часы;

         - часы внутрисменных простоев.

Дополнительно привлекаются данные о плановом и фактическом балансе рабочего времени одного рабочего и другие показатели, полученные выборочным и оперативным путем (фотография рабочего времени, хронометраж операций, данные моментных наблюдений и др.) 

При вахтовом методе организации работ работнику устанавливается, как правило, суммированный учет рабочего времени за месяц, квартал или за иной более длительный период, но не более чем за год. Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места нахождения организации или от пункта сбора до места работы и обратно, а также время отдыха, приходящееся на данный календарный отрезок времени. При этом продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального числа рабочих часов, установленных законодательством. Нормальное количество часов, которое работник должен отработать в учетном периоде, определяется исходя из шестидневной рабочей недели и продолжительности рабочей смены 7 часов и пятичасовой рабочей смены в предвыходные и предпраздничные дни (при 40 – часовой рабочей неделе). В организациях ведётся специальный учёт рабочего времени и времени отдыха на каждого работника, работающего по вахтовому методу по месяцам и нарастающим итогом за весь учётный период. Рабочее время и время отдыха в рамках учётного периода регламентируются графиком работы на вахте, который утверждается работодателем по согласованию с соответствующим профсоюзным комитетом, если такой имеется, как правило, на год и доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. В графиках также предусматриваются дни, необходимые для доставки работников на вахту и обратно. Дни нахождения в пути к месту работы и обратно в норму рабочего времени не включаются и могут приходиться на дни междувахтового отдыха.

Анализ использования рабочего времени осуществляется на основе баланса рабочего времени. В зависимости от поставленной цели и точности измерения резервов повышения производительности труда, применяются различные значения фонда рабочего времени: номинальный, явочный, эффективный (полезный). Основные составляющие баланса представлены в таблице, приведенной ниже.

Таблица 13 - Основные показатели баланса рабочего времени одного рабочего

Показатель фонда времени	Формула расчёта	Примечания
Календарный, Тк	Тк = 365дн	TВЫХ – количество выходных и праздничных дней TНЕЯВ – дни неявок: отпуска, по болезни, по решению администрации, прогулы и пр. t – номинальная продолжительность рабочего времени, tВП – время внутрисменных простоев и перерывов в работе, сокращённых и льготных часов
Номинальный (режимный), Tн	Тн = Тк - TВЫХ
Явочный, Тяв	Тяв = Тн - TНЕЯВ
Полезный фонд рабочего времени, Тп	Тп=Тяв*( t - tВП)

 

Полнота использования трудовых ресурсов оценивается по количеству отработанных дней и часов одним работником за период, а также по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ проводят как по отдельным категориям персонала, так и в целом по организации.

Для анализа использования совокупного календарного фонда времени необходимо определить его потенциальную величину. Фонд рабочего времени (ТРВ) зависит от численности рабочих (Rр), количества отработанных одним рабочим дней в среднем за год (Д), средней продолжительности рабочего дня ( t ):

                                                    

В ходе анализа необходимо выявить причины образования потерь рабочего времени. Классификация потерь рабочего времени разделяет потери рабочего времени на резервообразующие и не резервообразующие. Резервообразующие – это потери, которые могут быть снижены при системной организации работы по снижению потерь рабочего времени. Среди них могут быть: дополнительные отпуска с разрешения администрации, невыходы на работу по болезни, прогулы, простои из-за неисправности оборудования, отсутствие работы, сырья, материалов, топлива, энергии и т. д.

 

Классификация потерь рабочего времени 

 

Потери рабочего времени
Целосменные невыходы на работу		Внутрисменные перерывы и потери рабочего времени
Не резервообразующие	Резервообразующие	Не резервообразующие	Резервообразующие
Праздничные и выходные дни	Неявки по болезни и с разрешения администрации	Сокращенный рабочий день подростков	Простои
Очередные отпуска	Неявки в связи с выполнением государственных обязанностей	Перерывы женщинам для кормления детей	Потери, вызванные нарушением трудовой дисциплины
Дополнительные отпуска (учащихся, студентов, по беременности и родам и пр.)	Неявки вследствие нарушений уголовного права	Неполный рабочий день, по согласованию с администрацией	Потери, временные в связи с микротравмами
Дополнительные неоплаченные отпуска	Прогулы	Неполная рабочая неделя, по согласованию с администрацией	Преждевременное окончание работы, по согласованию с администрацией