Разработка и внедрение дополнительных видов услуг для жителей Кочубеевского муниципального района

С учетом планируемых  показателей старения, естественного  и механического движения населений Кочубеевского района, можем прогнозировать, что уровень посетителей Учреждения, которые будут обращаться в Учреждение за услугами, в 2013 году 98 человек (к концу года) как и в 2012 году, в 2014 году увеличится до 134 человек в месяц, а в 2015 году – до 186 чел.

На основании изложенного в табл. 9 рассчитаем сумму дополнительного финансирования, которое может поступить в бюджет Учреждения в 2013-2015 годах от услуги выездной помощи специалиста.

Таблица 9 – Планируемые поступления дополнительного финансирования от оказания платной услуги выездной помощи специалиста

Показатели	2013	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	Отклонение 2014 от 2013	Отклонение 2015 от 2014
1	2	3	4	5	6
1.Среднее количество посетителей в месяц, чел.	98	134	186	+36	+52
2.Среднее количество посетителей в год, чел.	1176	1608	2232	+432	+624
3.Стоимость оказания единицы услуги, руб.	300	300	300	-	-
4.Сумма доходов от оказания платных услуг, руб.	352800	482400	669600	+129600	+187200
5.Сумма расходов на консультирование одного посетителя, руб.	260,56	260,56	260,56	-	-
6.Сумма расходов по оказанию платных услуг, руб.:	306418,56	418980,48	581569,92	+112561,92	+162589,44
7.Итого сумма дополнительного финансирования от оказания платных услуг, остающаяся в распоряжении Учреждения, руб.	46381,44	63419,52	88030,08	+17038,08	+24610,56

 

Также, 117 человек из 150 опрошенных людей пожелали, чтобы  Управление оказывало транспортные услуги по перевозу граждан от дома до Управления и обратно, потому как многие испытывают затруднения самостоятельно добираться до учреждения ввиду отсутствия личного транспорта и не знания пути до места нахождения учреждения.

Для этого необходимо определить себестоимость данной услуги.

Согласно табл. 10, для обоснования себестоимости единицы услуги по оказанию транспортных услуг населению необходимо произвести расчеты, которые покажут величину затрат необходимых на единицу данной услуги.

Таблица 10 – Обоснование стоимости единицы транспортной услуги перевозу граждан в 2013 году

Показатели	Значения
1	2
1. Размер оплаты труда водителя  транспортного средства, руб.	8000
2. Среднее количество рабочих дней в месяц, дни	22
3. Количество дней выездов в месяц	4
4. Заработная плата водителя за дни выездов, руб. (п.1/ п.2 * п.3)	1454,55
5. Отчисления на социальные нужды (за дни выездов), руб.	436,37
6. Накладные расходы	72,73
7. Средний пробег автомобиля  за одну поездку, км.	50
8. Планируемое количество адресов-выездов в день	3
9. Норма расхода топлива на 100 км, л	10,5
10. Стоимость 1 л топлива, руб.	26,36
11. Расходы на топливо в дни выездов, руб. (п.7 * п.8 *п.9/100 *п.10*п.2)	1660,68
12. Итого расходов за дни выездов,  руб. (п.4 + п.5 + п.6 + п.11)	3624,33
13. Итого сумма расходов на выезд по одному адресу, руб. (п.12 / п.3 / п.8)	302,03

 

Таким образом, видно, что  сумма затрат учреждения на выезд  к одному посетителю составит 302 руб. 03 коп. Исходя из упрощения расчетов с населением предлагается установить стоимость единицы данного вида услуги в размере 350 руб.

Среднее количество посетителей  в день в 2012 году составляло 10 человек, в месяц – 220 человек, учитывая, что не все граждане будут пользоваться данным видом услуги, то в расчет возьмем то количество, которое прошло опрос, а именно 117 человек в месяц. В 2011 и 2010 годах количество посетителей в месяц составляло соответственно 175 человек и 330 человек.

Таким образом, наблюдается  снижение количества посетителей Учреждения, что можно объяснить несколькими факторами: естественной убылью населения Кочубеевского района, миграцией населений из района, отменой некоторых видов социальных льгот. С учетом планируемых показателей старения, естественного и механического движения населений Кочубеевского района, можем прогнозировать, что уровень посетителей Учреждения, которые будут обращаться в Учреждение за услугами, в 2013 году 117 человек (к концу года) как и в 2012 году, в 2014 году увеличится до 150 человек в месяц, а в 2015 году – до 196 чел.

На основании изложенного  в табл. 11 рассчитаем сумму дополнительного финансирования, которое может поступить в бюджет Учреждения в 2013-2015 годах от оказания транспортной услуги.

Таблица 11 – Планируемые поступления дополнительного финансирования от оказания платной транспортной услуги по перевозу граждан

Показатели	2013	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	Отклонение 2014 от 2013	Отклонение 2015 от 2014
1	2	3	4	5	6
1.Среднее количество посетителей в месяц, чел.	117	150	196	33	46
2.Среднее количество посетителей в год, чел.	2574	3300	4312	726	1012
3.Стоимость оказания единицы услуги, руб.	350	350	350	-	-
4.Сумма доходов от оказания платных услуг, руб.	900900,0	1155000,0	1509200,0	254100,0	354200,0
5.Сумма расходов на оказание транспортной услуги одному человеку, руб.	302,03	302,03	302,03	-	-
6.Сумма расходов по оказанию платных услуг, руб.:	777425,22	996699,0	1302353,4	219273,78	305654,36
7.Итого сумма дополнительного финансирования от оказания платных услуг, остающаяся в распоряжении Учреждения	123474,78	158301	206846,64	34826,22	48545,64

 

По данным расчетам табл. 12, Управлению необходимы средства на финансирование текущих нужд в размере 512795 руб., но на данные статьи затрат государственным и муниципальным бюджетами субвенций не предусмотрено.

Таблица 12 – Оценка потребностей Учреждения на 2013-2015 гг.

Наименование показателей	Общее количество	Стоимость материалов	Стоимость работ	Итого, руб.
1	2	3	4	5
1. Побелка здания (внутренняя и внешняя)	460 м2	-	50 руб.за 1 м2	23000
2. Известь	15 кг.	10 руб. 1 кг.	-	150
3. Замена электропроводки	93 точки	-	250 руб. за 1 точку	23250
4. Материалы:				10608
– провод электрический	150 м	30 руб. 1 м.	-	4500
– розетки	50 шт.	37 руб. 1 шт.	-	1850
– выключатели	42 шт.	49 руб. 1 шт.	-	2058
– лампочки	80 шт.	15 руб. 1 шт.	-	1200
– электросчетчик	1 шт.	-	1000 руб.	1000
5. Штукатурка здания (внутренняя и внешняя)	100 м2	-	200 руб. за 1 м2	20000
6. Цемент	4 мешка	300 руб. за 1 мешок	-	1200
7. Песок	100 кг.	8 руб. за 1 кг.	-	800
8. Замена дверей	18 шт.	2600 руб. за 1 шт.	1000 руб. за 1 установку	64800
9. Замена окон	30 шт.	6200 руб. за 1 шт.	1000 руб. за 1 окно	216000
10. Сельхоз. Инвентарь:				1460
– грабли садовые	5 шт.	80 руб. за 1 шт.	-	400
– лопата штыковая	3 шт.	65 руб. за 1 шт.	-	195
– лопата совковая	2 шт.	65 руб. за 1 шт.	-	130
– веник	5 шт.	75 руб. за 1 шт.	-	375
– савок	3 шт.	30 руб. за 1 шт.	-	90
– ведро	4 шт.	60 руб. 1 за шт.	-	270
11. Орг. техника:				151527
– монитор	5 шт.	2991 руб. за 1 шт.	-	14955
– копир-принтер	8 шт.	5829 руб. за 1 шт.	-	46632
– системный блок	6 шт.	14990 руб. за 1 шт.	-	89940
12. Итого всего затрат: (п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.9 + п.10 + п.11)	-	-	-	512795

 

На сегодняшний  день эти расходы являются самыми необходимыми для того, чтобы Управление могло бесперебойно выполнять свои основные виды деятельности, не нарушая законодательства. Так, оснащение офисной техникой позволит учреждению самим производить копии необходимых документов при приеме и формировании пакета документов на назначение выплаты социального пособия гражданам, потому как отказ в предоставлении гражданам копии документов или обязании за личный счет граждан делать копии документов является прямым нарушением законодательства РФ. В соответствии с табл. 12 согласно рыночным ценам на аналогичные товары замена офисной техники будет составлять 151527 рублей. Здание, в котором находится Управление, также требует срочного капитального ремонта  его полного износа. Так, замена старых износившихся деревянных оконных рам и дверей на качественные и высокотехнологичные материалы позволит существенно снизить коммунальные расходы на отопление в зимний период, потому как позволят сэкономить тепло. А своевременная замена электропроводки исключит возгорание от замыкания электропроводки и пожароопасную ситуацию. Поэтому, согласно подсчетам, приведенным в табл. 12, стоимость ремонта будет составлять 336558 рублей.

При комплексном введении дополнительных платных услуг в  Управлении можно прогнозировать доход  и в соответствии с табл. 13, оценить возможное финансирование потребностей на 2013-2015 гг.

Таблица 13 – Планируемая оценка финансирования потребностей Управления

на 2013-2015 гг.

Наименование дополнительных услуг	руб.			абсолютные отклонения, +;-
	2013	2014	2015	2014 от 2013	2015 от 2013	2015 от 2014
1	2	3	4	5	6	7
1.Консультирование по заполнению бланков	12302,40	14818,80	15657,60	120,45	127,27	105,66
2.Выездная помощь специалиста  на дом	46381,44	63419,52	88030,08	17038,08	41648,64	24610,56
3.Транспортное обслуживание граждан	123474,78	158301,00	206846,64	34826,22	83371,86	48545,64
4.Итого:	182158,62	236539,32	301534,32	54380,7	119375,7	73995,00

Введя дополнительные платные  услуги, учреждение сможет постепенно восполнить недостаток финансовых ресурсов, необходимых для текущих нужд Управления. Так, в соответствии с табл. 13, по итогам 2013 г. Управление получит дополнительный доход в размере 182158 руб. 62 коп. По прогнозам на 2014 г. сумма дохода от дополнительных источников финансирования увеличится на 29,85 % и станет составлять 236539 руб. 32 коп. А в перспективе на 2015 г. данная сумма увеличится до 301534 руб. 32 коп. Таким образом, по сравнению с 2013 г. в 2015 г. доход увеличится на 65,53 %, а в сравнении с 2014 г. на 27,48 %. На эти денежные средства можно постепенно провести частичное переоснащение рабочих мест специалистов офисной техникой, произвести замену электропроводки. С частичным финансированием из дополнительных источников данных проблем Управления, сумма в размере 512795 руб. постепенно снизится, тем самым затраты по включению дополнительных источников финансирования будут оправданы и в соответствии с табл.14, период окупаемости текущих нужд Управления по прогнозам составит около 2,3 лет.

Таблица 14 – Планируемый период окупаемости потребностей за счет средств дополнительных платных услуг Управления

Показатели	2013	2014	2015	абсолютное изменение, +;-
				2014 от 2013	2015 от 2014
1	2	3	4	5	6
1.Потребности учреждения, руб.	512795,00	330636,38	94097,06	-182158,62	-236539,32
2.Доход от платных услуг, руб.	182158,62	236539,32	301534,32	54380,70	73995,00
3.Остаток потребностей учреждения, руб.	330636,38	94097,06	-	-236539,32	-
4.Степень покрытия потребностей дополнительными доходами, %	35,52	71,54	100	36,02	28,46

 

Так, степень покрытия потребностей дополнительными доходами по итогам 2013 г. составит 35,52 %, по прогнозам на 2014 г., величина данного покрытия увеличится на 36,02 % и будет составлять 71,54 %. Такой рост обусловлен увеличением численности граждан, желающих воспользоваться платными услугами, а, следовательно, и увеличением доходов от оказания этих услуг. Тем самым, на начало 2015 г. по прогнозам остаток потребностей будет составлять 94097 руб. 06 коп., а доход от платных видов услуг возрастет до 301534 руб. 32 коп. В итоге, на конец 2015 г. Управление сможет погасить полностью свои потребности, при этом, оставшийся доход сможет распределить на другие нужды.