Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Июля 2013 в 20:13, дипломная работа
В процессе выпускного квалификационного исследования Бердникова Е.Н. проявила настойчивость и самостоятельность при достижении целей и решении поставленных задач. Важным является последовательная проработка исследователем имеющихся по данной проблеме научных трудов, отечественных и зарубежных ученых, теоретическая и практическая опора на них в процессе исследования обозначенной в дипломной работе проблемы и грамотное использование необходимых положений в тексте выполненной работы.
Раздаточный материал
Презентация
Доклад
Отзыв
Рецензия
Таблица 5 – Оценка потребностей в финансировании текущих расходов Учреждения на 2013-2015 гг.
Наименование показателей |
Итого, руб. |
1 |
2 |
1. Ремонт здания |
359808 |
2. Сельхоз. инвентарь
для облагораживания |
1460 |
3. Орг. техника: |
151527 |
– монитор |
14955 |
– копир-принтер |
46632 |
– системный блок |
89940 |
4. Итого |
512795 |
Рисунок 2. Новые виды платных услуг для УТСЗН АКМР СК.
Таблица 6 – Обоснование стоимости единицы услуги консультирования по заполнению бланков в 2013 г.
Показатели |
Значения |
1 |
2 |
1. Размер оплаты труда специалиста в месяц, руб. |
8000 |
2. Среднее количество рабочих дней в месяц, дни |
22 |
3. Средняя продолжительность рабочего дня, ч. |
8 |
4. Среднее время консультирования одного посетителя, мин. |
15 |
5. Ставка отчислений на социальные нужды, % |
30 |
6. Размер отчислений на социальные нужды, руб. |
2400 |
7. Норма накладных расходов к расходам на оплату труда, % |
5 |
8. Сумма накладные расходов, руб. |
400 |
9. Сумма расходов на консультирование одного посетителя, руб. (п.1 + п.6 + п.8) / п.2 / п.3 * п.4 / 60 |
15,34 |
Таблица 7 – Планируемые поступления дополнительного финансирования от оказания платной услуги консультирования по заполнению документов
Показатели |
2013 |
2014 (прогноз) |
2015 (прогноз) |
Отклонения 2014 от 2013 |
Отклонения 2015 от 2014 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Среднее количество посетителей в месяц, чел. |
220 |
265 |
280 |
+45 |
+25 |
2. Среднее количество посетителей в год, чел. |
2640 |
3180 |
3360 |
+540 |
+180 |
3. Стоимость оказания единицы услуги, руб. |
20 |
20 |
20 |
- |
- |
4. Сумма доходов от оказания платных услуг, руб. |
52800 |
63600 |
67200 |
10800 |
+3600 |
5. Сумма расходов на консультирование одного посетителя, руб. |
15,34 |
15,34 |
15,34 |
- |
- |
6. Сумма расходов по оказанию платных услуг, руб.: |
40497,60 |
48781,20 |
51542,40 |
+8283,60 |
+2761,20 |
7. Итого сумма дополнительного финансирования от оказания платных услуг, остающаяся в распоряжении Учреждения |
12302,40 |
14818,80 |
15657,60 |
+2516,40 |
+838,80 |
Таблица 8 – Обоснование стоимости единицы услуги выездной помощи специалиста на дом в 2013 г.
Показатели |
Значения |
1 |
2 |
1. Размер оплаты труда специалиста в месяц, руб. |
12000 |
2. Размер оплаты труда водителя транспортного средства, руб. |
8000 |
3. Среднее количество рабочих дней в месяц, дни |
22 |
4. Количество дней выездов в месяц |
5 |
5. Заработная плата специалиста за дни выездов, руб. (п.1 / п.3 * п.4) |
2727,27 |
6. Заработная плата водителя за дни выездов, руб. (п.2 / п.3 * п.4) |
1818,18 |
7. Отчисления на социальные нужды (за дни выездов), руб. |
1363,64 |
8. Накладные расходы |
227,27 |
9. Средний пробег автомобиля за одну поездку, км. |
25 |
10. Планируемое количество адресов-выездов в день |
6 |
11. Норма расхода топлива на 100 км, л |
8,5 |
12. Стоимость 1 л топлива, руб. |
26,36 |
13. Расходы на топливо в дни выездов, руб. (п.9 * п.10 *п.11/100 *п.12*п.4) |
1680,45 |
14. Итого расходов за дни выездов, руб. (п.5 + п.6 + п.7 + п.8 + п.13) |
7816,81 |
15. Итого сумма расходов на выезд по одному адресу, руб. (п.14 / п.4 / п.10) |
260,56 |
Таблица 9 – Планируемые поступления дополнительного финансирования от оказания платной услуги выездной помощи специалиста на дом
Показатели |
2013 |
2014 (прогноз) |
2015 (прогноз) |
Отклонения 2014 от 2013 |
Отклонения 2015 от 2014 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Среднее количество посетителей в месяц, чел. |
98 |
134 |
186 |
+36 |
+52 |
2. Среднее количество посетителей в год, чел. |
1176 |
1608 |
2232 |
+432 |
+624 |
3. Стоимость оказания единицы услуги, руб. |
300 |
300 |
300 |
- |
- |
4. Сумма доходов от оказания платных услуг, руб. |
352800 |
482400 |
669600 |
+129600,0 |
+187200,0 |
5. Сумма расходов на консультирование одного посетителя, руб. |
260,56 |
260,56 |
260,56 |
- |
- |
6. Сумма расходов по оказанию платных услуг, руб.: |
306418,56 |
418980,48 |
581569,92 |
+112561,9 |
+162589,4 |
7. Итого сумма дополнительного финансирования от оказания платных услуг, остающаяся в распоряжении Учреждения, руб. |
46381,44 |
63419,52 |
88030,08 |
+17038,1 |
+24610,6 |
Таблица 10 – Обоснование стоимости единицы транспортного обслуживания граждан в 2013 г. (курьерские услуги)
Показатели |
Значения |
1 |
2 |
1. Размер оплаты труда
водителя транспортного |
8000 |
2. Среднее количество рабочих дней в месяц, дни |
22 |
3. Количество дней выездов в месяц |
4 |
4. Заработная плата водителя за дни выездов, руб. (п.1/ п.2 * п.3) |
1454,55 |
5. Отчисления на социальные нужды (за дни выездов), руб. |
436,37 |
6. Накладные расходы |
72,73 |
7. Средний пробег автомобиля за одну поездку, км. |
50 |
8. Планируемое количество адресов-выездов в день |
3 |
9. Норма расхода топлива на 100 км, л |
10,5 |
10. Стоимость 1 л топлива, руб. |
26,36 |
11. Расходы на топливо в дни выездов, руб. (п.7 * п.8 *п.9/100 *п.10*п.2) |
1660,68 |
12. Итого расходов за дни выездов, руб. (п.4 + п.5 + п.6 + п.11) |
3624,33 |
13. Итого сумма расходов на выезд по одному адресу, руб. (п.12 / п.3 / п.8) |
302,03 |
Таблица 11 – Планируемые поступления дополнительного финансирования от оказания платной транспортной услуги граждан (курьерсие услуги)
Показатели |
2013 |
2014 (прогноз) |
2015 (прогноз) |
Отклонения 2014 от 2013 |
Отклонения 2015 от 2014 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Среднее количество посетителей в месяц, чел. |
117 |
150 |
196 |
33 |
46 |
2. Среднее количество посетителей в год, чел. |
2574 |
3300 |
4312 |
726 |
1012 |
3. Стоимость оказания единицы услуги, руб. |
350 |
350 |
350 |
- |
- |
4. Сумма доходов от оказания платных услуг, руб. |
900900,0 |
1155000,0 |
1509200,0 |
254100,0 |
354200,0 |
5. Сумма расходов на оказание транспортной услуги одному человеку, руб. |
302,03 |
302,03 |
302,03 |
- |
- |
6. Сумма расходов по оказанию платных услуг, руб.: |
777425,22 |
996699,0 |
1302353,4 |
219273,78 |
305654,36 |
7. Итого сумма дополнительного финансирования от оказания платных услуг, остающаяся в распоряжении Учреждения |
123474,78 |
158301 |
206846,64 |
34826,22 |
48545,64 |
Таблица 12 – Оценка финансирования потребностей Управления
на 2013-2015 гг.
Наименование дополнительных услуг |
руб. |
Абсолютные отклонения, +/- | ||||
2013 |
2014 |
2015 |
2014 от 2013 |
2015 от 2013 |
2015 от 2014 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Консультиро-вание по заполнению бланков |
12302,40 |
14818,80 |
15657,60 |
120,45 |
127,27 |
105,66 |
2. Выездная помощь специалиста на дом |
46381,44 |
63419,52 |
88030,08 |
17038,08 |
41648,64 |
24610,56 |
3. Транспортное обслуживание граждан |
123474,78 |
158301,00 |
206846,64 |
34826,22 |
83371,86 |
48545,64 |
4. Итого: |
182158,62 |
236539,32 |
301534,32 |
54380,7 |
119375,7 |
73995,00 |
Таблица 13 – Период окупаемости административно-хозяйственных расходов Управления за счет средств от предоставления дополнительных платных услуг населению
Показатели |
2013 |
2014 |
2015 |
Абсолютное изменение, +/- | |
2014 от 2013 |
2015 от 2014 | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Потребности учреждения, руб. |
512795,00 |
330636,38 |
94097,06 |
-182158,62 |
-236539,32 |
2. Доход от платных услуг, руб. |
182158,62 |
236539,32 |
301534,32 |
54380,70 |
73995,00 |
3. Остаток потребностей учреждения, руб. |
330636,38 |
94097,06 |
– |
-236539,32 |
– |
4. Степень покрытия потребностей дополнительными доходами, % |
35,52 |
71,54 |
100 |
36,02 |
28,46 |