Разработка системы менеджмента качества по производству настенных мини стиральных машин

 

Внутренние документы на ООО «Новатор»

1. Политика в области качества
2. Цели предприятия в области качества
3. Руководство по качеству;
4. Документированные процедуры (Управление записями по качеству и документацией, Внутренний аудит, Управление несоответствующей продукцией, Корректирующие и предупреждающие действия);
5. Описания процессов:

• Технологическая подготовка производства
• Производство продукции;
• Контроль качества
• Взаимодействие с дистрибьюторами;
• Управление маркетингом
• Управление продвижением продукции
• Управление продажами;
• Управление закупками материалов;
• Управление инфраструктурой и производственной средой;
• Ответственность и полномочия руководства;
• Анализ и планирование развития СМК;
• Управление записями по качеству и документацией;
• Управление несоответствующей продукцией (ГОСТ Р ИСО 9001-2000 подразд. 8.3);
• Внутренние проверки, проведение корректирующих, предупреждающих действий и улучшений;
• Анализ данных о качестве процессов и продукции и управление несоответствиями;
• Описания технологических процессов производства продукции (ОК- операционная карта, КК- контрольная карта, МК – маршрутная карта, МНСМТ – макет настенной стиральной машины, готовый к серийному тиражированию);
• Технический регламент по технологии производства по каждой единице продукции.

6. Планы аттестации и обучения персонала;

7. Положения о подразделениях;
8. Должностные инструкции;
9. Инструкция по технике безопасности;
10. Инструкция по противопожарной безопасности;
11. Приказы директора;
12. Распоряжения начальников отделов;
13. План производства;
14. План продаж;
15. База заказчиков;
16. База поставщиков;
17. План проведения маркетинговых мероприятий;
18. План закупки материалов;
19. Прототипы настенной стиральной машины;
20. Макеты настенной стиральной машины;
21. План проведения профилактических осмотров и ремонтов оборудования, улучшения производственной среды;
22. Инструкция по проведению входного контроля материалов;
23. Инструкция по проведению контроля технологии производства
24. Методология контроля качества готовой продукции;
25. Требования к качеству готовой продукции, входящих материалов, состоянию оборудования, ;
26. Внутренний регламент предприятия по организации работы  персонала;
27. Инструкция по конфиденциальности внутренней информации;
28. Накладные;
29. Штатное расписание.

Пересмотр 1 раз в год, либо чаще при необходимости.

 

Таблица 7. Процедуры управления нормативными документами внутреннего происхождения

Наименование работ	Ответственный исполнитель	Соисполнитель	Кому передается информация
Началом работ является выявленная потребность разработки или корректировки документации
Разработка проекта документа или коррекции	Разработчик нормативной документации	Специалисты соответствующей группы	Руководители
Проверка проекта документа или коррекции на соответствие требованиям нормативной документации	Руководители и  специалисты соответствующих групп		Директор организации
Доработка проекта документа или коррекции	Разработчик нормативной документации		Директор организации
Утверждение документа или коррекции	Директор организации	Начальники отделов	Утвержден -  секретарь; не утвержден - автор
Регистрация утвержденного документа и плана мероприятий по внедрению	Секретарь		Директор организации
Ознакомление заинтересованного персонала с документом	Начальники отделов		Персонал
Хранение, пересмотр и списание документов внутреннего происхождения	Секретарь
Обучение сотрудников работе по новым документам	Начальники отделов		Персонал
Размножение и рассылка документа по ведомости рассылки	Секретарь		Директор организации,  Начальники отделов

Записи по качеству на ООО «Нватор» могут иметь различные виды носителей (бумажный, электронный. Главный критерий - идентифицируемость, доступность и сохранность). Записи могут быть следующими:

1. Акты проведения внутренних аудитов;
2. Акты профилактического осмотра и ремонта оборудования;
3. Акты проведения аттестации персонала;
4. Акты проведения обучения, переобучения и повышения квалификации персонала.
5. Отчет о технологической подготовке производства;
6. Отчет о выполнении плана производства;
7. Отчет о выполнении плана продаж;
8. Отчет о выполнении плана закупки материалов;
9. Отчет о выполнении плана проведения профилактических осмотров и ремонтов оборудования, замены инструментов и техоснастки, улучшения производственной среды;
10. Отчет о проведении учебных тренировок по пожарной безопасности;
11. Отчет о соблюдении стерильности производственных помещений;
12. Отчет о выполнении маркетинговых исследований;
13. Отчет об увеличении объемов продаж;
14. Отчет о проведении рекламной компании;
15. Отчет о продажах;
16. Отчет о расширении ассортимента;
17. Отчет о разработке идеи;
18. Отчет о разработке дизайна;
19. Отчет о макетировании настенной стиральной машины;
20. Отчет о выполнении контракта;
21. Отчет о браке поступающих материалов;
22. Отчет о нарушении хода технологического процесса;
23. Отчет о браке готовой продукции;
24. Заключение об ожидаемом объеме продаж;
25. Заключение о требованиях потребителей;
26. Заключение о требуемом потенциальными потребителями качестве;
27. Заключение о конкурентной среде;
28. Заключение о состоянии рынка;
29. Записи о фактически израсходованных ресурсах;
30. Нормативы затрат материалов, времени, труда;
31. Предложения по улучшению производственной среды;
32. Предложения по улучшению процессов;
33. Предложения по корректирующим и предупреждающим действиям;
34. Требования уточнить параметры заказа;
35. Заключения о состоянии инфраструктуры и производственной среды;
36. Диаграммы и заключения о надежности поставщиков;
37. Требования контракта;

Отчеты по новой продукции, прошедшей испытания по критериям качества.

В соответствии с требованиями международного стандарта ISО 9001: 2000, касающихся обязательных процедур по ключевым процессам, в СМК установлены следующие процедуры:

Д 00.01. Управление документацией и записями по качеству;

Д 00.02. Порядок разработки и внедрения предупреждающих и корректирующих действий;

Д 00.03. Действия с несоответствующей продукцией;

Д 00.04. Порядок проведения внутренних аудитов.

На ООО «Нватор» существуют 3 основных макропроцесса «Маркетинг», «Разработка продукции» и «Производство продукции», которые описаны в 5 главе данной курсовой работы.

 

 

9. Организация внутренних  аудитов СМК

Проведение внутренних аудитов на ООО «Новатор» необходимо для:

• управления системой менеджмента качества
• управления ключевыми процессами на предприятии
• устранения отклонений в СМК и деятельности предприятия
• улучшения СМК

Аудиторская деятельность на  ООО «Новатор» включают в себя:

а) планирование и составление планов-графиков аудитов;

б) обеспечение компетентности аудиторов и руководителей групп по аудиту;

в) подбор соответствующих аудиторских групп и распределение ролей и ответственности;

г) проведение аудитов;

д) выполнение действий по результатам аудита, если требуется;

е) поддержание записей по программе аудита;

ж) мониторинг показателей результативности программы аудита;

и) отчетность перед высшим руководством по всей проделанной работе по программе аудита.

 

Специалист по контролю качества разрабатывает годовой план проведения внутренних аудитов элементов системы качества с учетом:

• Указаний высшего руководства.
• Предложений начальников отделов, инженера-технолога, мастера цеха;

Годовой план проведения внутренних проверок СК согласовывается с руководителями  задействованных в нем подразделений и утверждается директором организации распоряжением по предприятию.

Аудиторская деятельность на  ООО «Новатор» включают в себя:

а) планирование и составление планов-графиков аудитов;

б) обеспечение компетентности аудиторов и руководителей групп по аудиту;

в) подбор соответствующих аудиторских групп и распределение ролей и ответственности;

г) проведение аудитов;

д) выполнение действий по результатам аудита, если требуется;

е) поддержание записей по программе аудита;

ж) мониторинг показателей результативности программы аудита;

и) отчетность перед высшим руководством по всей проделанной работе по программе аудита.

 

Таблица 8. Годовой план проведения внутренних аудитов СМК

Процесс, подвергающийся аудиту	Подразделения, участвующие в аудите	Частота аудитов	Ответственный за проведение аудитов	Цели аудита
Производство продукции	Отдел производства	Раз в год и по необходимости	Начальник отдела производства	Выявление причин появления брака и принятие корректирующих действий
Продажи	Отдел маркетинга	Раз в год и по необходимости	Начальник отдела маркетинга	Выявление причин невыполнения плана продаж и принятие корректирующих действий
Маркетинг и продвижение продукции	Отдел маркетинга	Раз в год и по необходимости	Начальник отдела маркетинга	Анализ результатов маркетинговых исследований, анализ результатов продвижения, корректировка маркетинговой стратегии
Управление персоналом	Специалист по кадрам	Раз в год и по необходимости	Директор	Выявление причин текучести кадров и принятие корректирующих действий
Поставка материалов	Отдел маркетинга	Раз в год и по необходимости	Начальник отдела маркетинга	Выявление причин появления брака и принятие корректирующих действий
Разработка продукции	Отдел разработки	Раз в год и по необходимости	Начальник отдела разработки	Анализ продукции, анализ удовлетворенности потребителя нашей продукцией, корректировка  ассортиментной стратегии

 

Рассмотрим процесс внутреннего аудита на ООО «Новатор» на примере аудитов процессов «Производство продукции» и «Продажи».

 

Таблица 9. Этапы проведения внутренних аудитов процессов «Производство продукции» и «Продажи» на ООО «Новатор»

Этап аудита	Аудит процесса «Производство продукции»	Аудит процесса «Продажи»
Директор организации дает распоряжение на проведение аудита.
Определяются ответственные, причины проведения и цели аудита.
Определение ответственного	Начальник отдела производства	Начальник отдела маркетинга
Определение причин проведения	Превышение норм брака	Текущий аудит
Определение цели	Выяснить причины брака, провести корректирующие действия	Анализ документации, анализ выполнения плана продаж, корректировка планов продаж по необходимости
Составление программы аудита
Определение подразделений и специалистов, подвергающихся проверке	Отдел производства: инженер-технолог, мастер цеха, специалист по качеству, рабочие цеха.	Отдел маркетинга: маркетолог, менеджер по снабжению и сбыту
Действия, направленные на выполнение целей аудита	Проверка ТС оборудования Проверка параметров оборудования Проверка компетентности персонала	Проверка достоверности и полноты документации Анализ продаж Проверка компетентности персонала
Проведение аудита
Проведенные действия	Проверено ТС оборудования Проверены параметры оборудования Проверена компетентность персонала	Проверена документация Проведен анализ продаж Проверена компетентность персонала
Выявленные несоответствия	В связи с некомпетентностью (не был знаком с оборудованием) мастера не был вовремя замечен сбой	В связи с некомпетентностью менеджера в исходящей документации были выявлены ошибки (накладные на поставку готовой продукции заявлены суммы денег, больше чем стоимость продукции по этой накладной)
Корректирующие действия	Привести параметр в норму, мастера наказать, отправить на повышение квалификации или нанять нового.	Связаться с клиентами, отозвать документацию, наказать менеджера, отправить на повышение квалификации или нанять нового. Организовать контроль исходящей документации
Анализ результатов и отчетность
Анализ результатов	100% эффективность аудита (появление  брака было устранено)	85% эффективность аудита (не вся  документация было отозвана, предприятие  понесло незначительные убытки, но появление ошибок в исходящей  документации было устранено)
Составление отчетов по аудиту	Начальник отдела производства готовит отчет о проведении аудита, в котором указывает проведенные действия, выявленные несоответствия и корректирующие действия	Начальник отдела маркетинга готовит отчет о проведении аудита, в котором указывает проведенные действия, выявленные несоответствия и корректирующие действия

 

 

10. Этапы внедрения СМК  на предприятии

 

Рис. 21. Этапы внедрения СМК на ООО «Новатор».

 

На первом этапе было решено создавать СМК своими силами, учитывая специфику и размеры предприятия, были определены политика и цели в области качества. Гл 1,2,3.

На втором этапе были установлены процессы предприятия и произведено описание ключевых процессов. Гл. 4,5.

На третьем этапе было начато формирование СМК, а также установлено, что она будет создаваться для повышения управляемости и эффективности организации и для лицензирования ее, в перспективе возможна сертификация на национальном уровне. Гл. 6.

На четвертом этапе, на предприятии создается служба внутреннего аудита, вводятся в действие документы СМК, осуществляется проверка соблюдения требований документов, анализ результатов внедрения и, при необходимости, соответствующая корректировка правил и процедур СМК. В данной работе соответствие процессов системе менеджмента качества было оценено на 4 (Критические и значительные несоответствия возникают редко и оперативно устраняются. Процесс при выполнении данной группы требований рентабельный. Наблюдается неустойчивая тенденция улучшения показателей результативности процесса). Гл. 9

На пятом этапе выбирается орган для сертификации СМК и заключается соответствующий договор. Проводится пред сертификационный аудит для подтверждения соответствия СМК требованиям стандарта с целью:

• удовлетворения требованиям контракта;
• удовлетворения требованиям рынка или предпочтениям потребителя;
• удовлетворения требованиям регулирующих организаций;
• обеспечения управления рисками;
• определения задач развития вашей организации в области качества.

После успешной сертификации СМК осуществляется ее постоянное совершенствование. Требуется постоянная оценка эффективности и пригодности системы менеджмента качества предприятия.

 

 

Заключение

В данной курсовой работе была поставлена цель разработать систему менеджмента качества для ООО «Новатор».

 Для достижения этой цели  были выполнены задачи:

1. Кратко описано предприятие, определены ее функции;
2. Обоснована необходимость системы менеджмента качества на предприятии;
3. Разработана миссия и цели организации, цели предприятия в области качества;
4. Развернуты цели в области качества по структурным подразделениям;
5. Сформирована модель сети процессов СМК на предприятии;
6. Определены макропроцессы для ООО «Новатор» -  «Маркетинг», «Разработка продукции»,  «Производство продукции»;
7. Выбран и описан ключевой процесс «Разработка продукции» и система документооборота в нем;
8. Описаны все практики ключевого процесса «Разработка продукции»;
9. Описаны цели практик и действий, определено время выполнения
10. Определены типовые несоответствия по практикам и корректирующие действия по ним.
11. Оценено соответствие сети процессов СМК на ООО «Новатор»;
12. Определено содержание документации СМК на ООО «Новатор»;
13. Разработана процедура и план проведения внутренних аудитов СМК на ООО «Новатор»;
14. Описаны пять этапов внедрения СМК на ООО «Новатор».