Планирование производственной программы авиапредприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2014 в 19:46, курсовая работа

Краткое описание

Целью курсового проекта является закрепление теоретических знаний и практических навыков в самостоятельном решении вопросов планирования производственной деятельности авиапредприятий.

Содержание

Введение
Исходные данные
Раздел 1. Планирование производственной программы по транспортной работе.
1.1. План отправок
1.2. Выбор типа ВС
1.3. Определение количества самолето-вылетов по типам ВС
1.4. Расчет количества ВС по типам
1.5. План движения и перевозок на ВЛ
1.6. План движения и использования СВП
1.7. План работы летного отряда
1.8. Определение численности работников экипажей
1.9. Определение себестоимости рейса
Раздел 2. План самолето-вылетов и отправок из аэропорта
Раздел 3. Планирование производственной программы АТБ.
3.1. План летной работы и отхода в ремонт парка ВС
3.2. План производства продукции АТБ
3.3. Структура годового фонда времени в отчетном и плановом периодах
3.4. Показатели плана по труду АТБ

Скачать полностью (79.54 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Прикрепленные файлы: 1 файл

Менеджмент.doc

— 652.50 Кб (Скачать документ)

План работы летного состава

Показатели	Единицы	План на год
Налет часов
АН-24	ч	2868
ТУ-134	ч	12562
Тоннокилометраж
АН-24	млн ткм	2,85
ТУ-134	млн ткм	47,12
Производительность
АН-24	ткм/ч	992,26
ТУ-134	ткм/ч	3750,86
Налет ч на списочном ВС
АН-24	ч	1022,877
ТУ-134	ч	1680,196
Год производительность
АН-24	тыс ткм/ВС	948,56
ТУ-134	тыс ткм/ВС	5889,881

Вывод: На Ту-134 наблюдается наибольший налет производственных часов из рассматриваемых типов ВС. Так же наибольшая величина тоннокилометража у Ту-134. Производительность полетов и годовая производительность также наибольшие на Ту-134, так как дальность полета данного ВС является самой большой на пяти ВЛ. Налет часов на один списочный самолет, как и отмечалось ранее снижается за счет низкого процента исправности ВС. Годовая производительность самолета зависит от списочного количества самолетов каждого типа и общего налета тоннокилометров на данном типе, а следовательно и протяженности воздушной линии.

Определение численности работников экипажей

Тип ВС	Налет часов в году, ч	Годовая санитарная норма налета, ч		Штатный норматив экипажей на ВС		Среднесписочное количество ВС	Количество экипажей		Количество работников на 1 экипаж		Численность работников экипажей на 1 ВС
Тип ВС	Налет часов в году, ч	Для ЛПС	Для бортпроводников	Для ЛПС	Для бортпроводников	Среднесписочное количество ВС	Для ЛПС	Для бортпроводников	Для ЛПС	Для бортпроводников	Для ЛПС	Для бортпроводников	Всего
АН-24	1022,88	790	760	1,73	1,79	3	5	9	4	2	20	18	38
ТУ-134	1680,20	770	760	2,91	2,95	8	23	69	3	3	69	207	278
ВСЕГО											89	225	316

Вывод: Для нормального осуществления полетов на Ту-134 требуется 23 экипажа, в состав которых входит командир ВС, второй пилот, бортинженер и 3 бортпроводника; на Ан-24 – 5 экипажей состоящих из командира ВС, второго пилота,, штурмана, бортинженера и 2 бортпроводников. В общей сложности требуется 38 работников на Ан-24 и 278 на Ту-134. В сумме это 316 человек. Необходимое число работников зависит от объема работ, выполняемых каждым типом ВС и количества самолетов каждого типа.

Себестоимость рейса и пассажирский тариф

№	ВЛ	Расходы на ГСМ без НДС	Амортизационные расходы НПО ВС	Ремфонд ВС и АД	ЗП ЛС	ЗП БП	Расходы на ТОиР	Расходы на страхование	Всего аэропортовые сборы без НДС	Аэронавигационные сборы без НДС	Отчисления от ЗП	Прочие производственные расходы	Отчисления агентству	Всего расходов	Тариф
1	Магнитогорск	31244	13829	4561	2034	1045	1087	841	18945	1086	1096	7577	8552	91896	3676
2	Минеральные Воды	120176	17835	9916	1819	1863	1054	1084	30337	2341	1311	18774	21190	227699	4708
3	Нефтеюганск	138572	19109	11582	1942	2006	983	1162	44252	2800	1406	22381	25262	271458	5239
4	Новосибирск	170410	18344	13749	1869	1954	1024	1115	31269	3397	1361	24449	27596	296537	7153
5	Омск	127645	30574	10250	3050	3121	615	1859	36474	2433	2197	21822	24630	264669	4788

Вывод: Казань – Магнитогорск: Наибольшей статьей затрат при расчете себестоимости рейса и пассажирского тарифа на данной ВЛ являются расходы на авиа ГСМ, которые составляют 31244 руб. Столь высокий процент находится в зависимости от стоимости керосина и других ГСМ в базовом аэропорту и аэропортах назначения. На что в свою очередь влияет ситуация на мировых рынках нефти. Следующей по величине является статья аэропортовых сборов. На третьем месте находится статья амортизационных расходов.

Казань – Минеральные Воды: Наибольшей статьей затрат при расчете себестоимости рейса и пассажирского тарифа на данной ВЛ являются расходы на авиа ГСМ, которые составляют 120176 руб. Следующей по величине является статья аэропортовых сборов. На третьем месте находится статья амортизационных расходов.

Казань – Нефтеюганск: Наибольшей статьей затрат при расчете себестоимости рейса и пассажирского тарифа на данной ВЛ являются расходы на авиа ГСМ, которые составляют 138572 руб. Следующей по величине является статья аэропортовых сборов. На третьем месте находится статья амортизационных расходов.

Казань – Новосибирск: Наибольшей статьей затрат при расчете себестоимости рейса и пассажирского тарифа на данной ВЛ являются расходы на авиа ГСМ, которые составляют 170410 руб. Следующей по величине является статья аэропортовых сборов. На третьем месте находится статья амортизационных расходов.

Казань – Омск: Наибольшей статьей затрат при расчете себестоимости рейса и пассажирского тарифа на данной ВЛ являются расходы на авиа ГСМ, которые составляют 127645 руб. Следующей по величине является статья аэропортовых сборов. На третьем месте находится статья амортизационных расходов.

Заработная плата

Летного состава:

№	Авиалиния	Должность	Оклад	Надбавка за класс	Премия	Повременная ЗП	Сдельная ЗП	ЗП за парный рейс
1	Магнитогорск	КВС	42840,00	12852,00	12852,00	68544,00	29,29
		2й пилот	33516,00	10054,80	10054,80	53625,60	22,92
		Бмех/Бинж	33516,00	10054,80	10054,80	53625,60	22,92
		Штурман	33516,00	10054,80	10054,80	53625,60	22,92
	Итого		143388,00	43016,40	43016,40	229420,80	98,05	1900,64
2	Минеральные Воды	КВС	48384,00	14515,20	14515,20	77414,40	38,64
		2й пилот	37884,00	11365,20	11365,20	60614,40	25,65
		Бмех/Бинж	37884,00	11365,20	11365,20	60614,40	25,65
	Итого		124152,00	37245,60	37245,60	198643,20	89,94	1700,28
3	Нефтеюганск	КВС	48384,00	14515,20	14515,20	77414,40	38,64
		2й пилот	37884,00	11365,20	11365,20	60614,40	25,65
		Бмех/Бинж	37884,00	11365,20	11365,20	60614,40	25,65
	Итого		124152,00	37245,60	37245,60	198643,20	89,94	1815,30
4	Новосибирск	КВС	48384,00	14515,20	14515,20	77414,40	38,64
		2й пилот	37884,00	11365,20	11365,20	60614,40	25,65
		Бмех/Бинж	37884,00	11365,20	11365,20	60614,40	25,65
	Итого		124152,00	37245,60	37245,60	198643,20	89,94	1746,29
5	Омск	КВС	48384,00	14515,20	14515,20	77414,40	38,64
		2й пилот	37884,00	11365,20	11365,20	60614,40	25,65
		Бмех/Бинж	37884,00	11365,20	11365,20	60614,40	25,65
	Итого		124152,00	37245,6	37245,6	198643,2	89,94	2850,51

Бортпроводников:

№	Авиалиния	БП оклад	Оклад	Премия	Повременная ЗП	Сдельная ЗП	Общая ЗП 1 БП	Общая ЗП
1	Магнитогорск	18144	22680	6804	29484	24,81	488,13	976,27
2	Минеральные Воды	20496	25620	7686	33306	32,74	572,74	1741,12
3	Нефтеюганск	20496	25620	7686	33306	38,24	616,81	1875,11
4	Новосибирск	20496	25620	7686	33306	45,39	600,82	1826,50
5	Омск	20496	25620	7686	33306	33,84	959,55	2917,04

Вывод: При расчете заработной платы ЛПС и бортпроводников используется вспомогательная таблица, представленная выше. Размер минимальной заработной платы - 2400 руб.

План самолетовылетов и отправок из аэропорта

ВЛ	Тип ВС	Количество вылетов	Плановая загрузка на 1 вылет					Отправки
			Пассажиры		Почта	Груз	Всего	Пассажиры		Почта	Груз	Всего
			чел	кг	кг	кг	кг	тыс. чел	т	т	т	т
Магнитогорск	Ан-24	1527	27,50	2475,00	70,71	78,57	2624,29	42,00	3780,00	108,00	120,00	4008,00
Итого		1527						42,00	3780,00	108,00	120,00	4008,00
Минеральные Воды	Ту-134	1480	53,20	4788,00	136,80	152,00	5076,80	78,75	7087,50	202,50	225,00	7515,00
Нефтеюганск	Ту-134	1382	57,00	5130,00	146,57	162,86	5439,43	78,75	7087,50	202,50	225,00	7515,00
Новосибирск	Ту-134	1439	45,60	4104,00	117,26	130,29	4351,54	65,63	5906,25	168,75	187,50	6262,50
Омск	Ту-134	863	60,80	5472,00	156,34	173,71	5802,06	52,50	4725,00	135,00	150,00	5010,00
Итого		5164						275,63	24806,25	708,75	787,50	26302,50
ИТОГО		6692						318	28586	817	908	30311
	Ан-24	14000	35	3150	90	100	3340	490	44100	1260	1400	46760
	Ту-134	36842	53	4788	136,8	152	5076,8	1960	176400	5040	5600	187040
ИТОГО		50842							2450	220500	6300	7000
Дополнительные вылеты		2542
ИТОГО		60076							2768	249086	7117	7908

Вывод: Отправки из базового аэропорта имеют следующую структуру:

94% – отправки пассажиров,
3% – отправки почты,
3% – отправки почты.

Наибольшая доля приходиться на перевозки пассажиров , поэтому при планировании увеличения загрузки ВС необходимо делать ставку именно на них.

План летной работы и отхода в ремонт парка ВС

ВС	Остаток межремонтного расурса на начало года	Налет часов ВС по месяцам												Итого налет в год, ч	Остаток межремонтного ресурса на конец года
ВС	Остаток межремонтного расурса на начало года	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого налет в год, ч	Остаток межремонтного ресурса на конец года
АН-24
1	1100	38	38	47	76	95	95	105	124	114	95	76	47	950	150
2	1300	39	39	48	77	96	96	105	125	115	96	77	48	961	339
3	1200	38	38	48	76	96	96	105	124	115	96	76	48	956	244
Итого		115	115	143	229	287	287	315	373	344	287	229	143	2868
ТУ-134
1	350	100	100	150		286	214	221	208	314	209	125	78	2005	995
2	400	100	100	100	100		214	221	209	315	209	126	78	1772	1228
3	750	13	38	76	73	100	100	150	200		210	126	79	1165	1835
4	800	13	38	76	73	100	100	100	200	100		126	79	1005	1995
5	100	100		75	306	285	214	220	208	314	209	125	78	2134	866
6	300	150	150		306	285	214	220	208	314	209	125	78	2259	741
7	700	13	38	76	73	100	100	100	200		210	126	79	1115	1885
8	900	13	38	75	74	100	100	150	200	150		126	79	1105	1895
Итого		502	502	628	1005	1256	1256	1382	1633	1507	1256	1005	628	12562

Информация о работе Планирование производственной программы авиапредприятия