Планирование на предприятиии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2014 в 13:42, курсовая работа

Краткое описание

Основным рынком, на котором реализуется про¬дукция, производимая Обществом, являет¬ся оптовый рынок электроэнергии и мощно¬сти (ОРЭМ), который был введен в соответствии с Постановлением Правительства РФ №643 от 24.10.2003 г. Относительно небольшая доля электроэнергии и мощности также реализуется на розничном рынке.

Содержание

Раздел 1 Краткая характеристика ОАО «Кузбассэнерго» 4
Раздел 2 Стратегическое планирование на предприятии 7
2.1. Содержание и оценка факторов внешней среды предприятия. 7
2.2. Содержание и оценка факторов внутренней среды предприятия. 9
2.3. Первичная матрица SWOT - анализа предприятия. 9
2.4. Оценка сильных сторон предприятия. 10
2.5. Оценка слабых сторон предприятия. 11
2.6. Оценка возможностей предприятия. 12
2.7. Оценка угроз предприятия. 13
2.8. Ранжирование и отбор факторов, выявленных в результате SWOT- анализа. 13
2.8.1. Матрица сильных сторон предприятия. 14
2.8.2. Матрица возможностей предприятия. 14
2.8.3. Матрица слабых сторон предприятия. 15
2.8.4. Матрица угроз предприятия. 15
2.9. Окончательная матрица SWOT-анализа предприятия. 15
2.10. Выявление проблем, стоящих перед предприятием. 16
2.11. Установление причинно-следственных связей, выявленных по результатам SWOT-анализа предприятия. 17
2.12. Выбор приоритетных проблем, стоящих перед организацией. 18
2.13. Разработка стратегии развития организации. 18
2.14. Постановка задач для решения выбранных проблем с целью достижения поставленной стратегии. 24
Раздел 3. Тактическое планирование на строительном предприятии. Составление месячного плана работы участка строительно-монтажной организации. 26
3.1. Составление локальной ресурсной ведомости. 26
3.2. Составление локальной ресурсной сметы. 30
3.2.1.Определение необходимого количества трудовых ресурсов. 30
3.2.2.Определение необходимого количества затрат на эксплуатацию машин и механизмов. 30
3.2.3.Определение необходимого количества материальных ресурсов. 30
3.2.4.Определение общей суммы прямых затрат в базисном уровне цен. 33
3.2.5.Определение общей суммы прямых затрат в текущем уровне цен. 33
3.3. Определение суммы накладных расходов. 34
3.4. Определение себестоимости строительных работ. 36
3.5. Определение сметной прибыли строительных работ. 36
3.6. Определение сметной стоимости строительных работ. 37
3.7. Определение затрат на временные здания и сооружения. 37
3.8. Определение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. 39
3.9. Определение резерва средств на непредвиденные работы и затраты. 41
3.10. Расчет необходимого количества работников бригады. 43
3.10.1.Расчет количества рабочих строителей в бригаде. 43
3.10.2.Расчет количества машинистов в бригаде. 44
3.10.3.Расчет количества дополнительных рабочих. 44
3.11. Расчет общего фонда оплаты труда работников бригады. 45
3.12. Расчет необходимого количества рабочих участка. 46
3.13. Определение общих накладных расходов. 46
3.14. Расчет количества административно-хозяйственного персонала участка и фонда оплаты труда АХП. 46
3.15. Расчет общего фонда оплаты труда работников участка. 47
3.16. Определение общей договорной цены работ участка на месяц. 47
Список использованной литературы 48

Прикрепленные файлы: 1 файл

Планирование Кузбассэнерго.doc

— 792.50 Кб (Скачать документ)

 

Локальный ресурсный сметный расчет для бригады отделочников по двум видам работ (обоснование – ТЕР - 2001 №15 «Отделочные работы»)

Шифр ресурса

Наименование работ и элементов затрат

Ед-ца измерения

Кол-во

Сметная стоимость

Ед.вида ресурса

Всего

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

Трудовые ресурсы

Чел-ч

     
   

Для разряда 4.2

 

1073,93

11,91

12790,48

   

Затраты труда машинистов

Чел-ч

45,122

х

х

2.

 

Эксплуатация машин и механизмов

       
 

111501

Растворонасосы 3 м3/ч

Маш-ч

5,838

21,2

123,77

0

0

 

111500

Растворонасосы 1м3/ч

Маш-ч

33,245

17,02

565,83

0

0

 

30402

Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)

Маш-ч

2,625

4,17

10,946

0

0

 

31121

Подъемники мачтовые строительные 0.5 т

Маш-ч

6,039

20

120,78

11,56

521,61

3.

 

Материалы

       
 

402-0083

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6

м3

20,91

787,43

16465,16

 

411-0001

Вода

м3

0,735

1,94

1,43

 

101-0874

Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия

м2

33,794

23,6

797,54

 

101-0219

Гипсовые вяжущие Г-3

т

0,0366

1456,1

53,29

 

101-0179

Гвозди строительные с плоской головкой

т

0,00073

11696

8,56


 

3.2.4.Определение общей суммы  прямых затрат в базисном уровне  цен.

Сумма прямых затрат в базисном уровне цен (в рублях) считается в целом и с разбивкой по трем показателям:

- оплата  труда рабочих-строителей;

- стоимость  эксплуатации машин (в том числе выделяется заработная плата машиниста - записывается под чертой, которая не считается в общей сумме прямых затрат);

- стоимость  материалов.

 

3.2.5.Определение общей суммы  прямых затрат в текущем уровне  цен.

Индексы перехода от базисных цен 2000г. к текущим ценам берем из ежемесячного информационно-аналитическом бюллетеня «Цены в строительстве», публикуемого ГУ РЦЦС Кемеровской области. Для того, чтобы составить смету на строительные работы в текущем уровне цен, необходимо прямые затраты пересчитать с использованием индексов в текущие цены (даны на декабрь 2010 г.):

Изп- индекс заработной платы – 10,684;

Исэм- индекс стоимости эксплуатации машин – 4,291;

Им- индекс  материалов – 4,399.

Обратить внимание, что в стоимости эксплуатации машин посчитанная заработная плата машинистов (под чертой) умножается на коэффициент Изп. Стоимость эксплуатации машин (над чертой) – на коэффициент Исэм.

Затем эти три показателя (без заработной платы машинистов) суммируются, образуя общую сумму прямых затрат в текущем уровне цен.

Для бригады каменщиков по двум видам работ

Показатель

уровень 2000г.

Индекс

Итого на дек.2010г.

Заработная плата

64258,522

10,684

686538,05

Стоимость эксплуатации машин

45021,972

4,291

193189,28

- в т.ч. з/пл. машинистов

4214,77

10,684

45030,60

Материалы

445989,43

4,399

1961907,48

Итого :

   

2841634,82


 

Бригада отделочников

Показатель

уровень 2000г.

Индекс

Итого на дек.2010г.

Заработная плата

12790,48

10,684

136653,51

Стоимость эксплуатации машин

821,32

4,291

3524,29

- в т.ч. з/пл. машинистов

521,61

10,684

5572,88

Материалы

17325,98

4,399

76216,98

Итого :

   

216394,79


 

3.3. Определение суммы накладных  расходов.

Накладные расходы определяются по формуле:

     (1)

где  – заработная плата рабочих-строителей и машинистов соответственно в составе прямых затрат и пересчитанная с помощью индекса на текущий момент, руб;

 – норматив накладных расходов, %.

Норматив накладных расходов в данном случае берется для жилищно-гражданского строительства, т.е. 112%.

 

Для бригады каменщиков по двум видам работ

НР = (686538,03+45030,6)*112/100 = 819357 руб.

Бригада отделочников   

НР = (136653,51+5572,88)*112/100 = 159294 руб.

 

Определяется нормативная трудоемкость в накладных расходах (чел-ч) путем  умножения суммы накладных расходов (НР – формула 1) на коэффициент перехода от суммы накладных расходов (в рублях) к затратам труда (в человеко-часах), равный 0,0044: ТНР = 0,0044* НР.

Заработная плата рабочих, выполняющих работы за счет сметных накладных расходов (тыс.руб) определяется путем  умножения суммы накладных расходов (НР – формула 1) на коэффициент 0,051 –доля основной заработной платы рабочих, учтенная в накладных расходах:

Затраты труда   

Коэффициент пересчета 0,0044 

Тнр =  0,0044 *НР  

    

Для бригады каменщиков по двум видам работ

Тнр = 0,0044*819356,87= 3605,2 руб.

Бригада отделочников  

Тнр = 0,0044*159293,56= 700,89 руб.

    

Заработная плата рабочих в НР

Доля основной з/пл в НР 0,051

    

Для бригады каменщиков по двум видам работ

Знр = 819356,87*0,051= 41787 руб.

Бригада отделочников  

Знр = 159293,56*0,051= 8124 руб.

 

3.4. Определение себестоимости строительных  работ.

Себестоимость строительных работ равна сумме прямых затрат в текущем уровне цен и накладных расходов (НР – формула 1).

Для бригады каменщиков по двум видам работ

Показатель

Сумма, руб.

Прямые затраты

2841634,80

Накладные расходы

819356,87

Итого :

3660991,67

   

Бригада отделочников

Показатель

Сумма, руб.

Прямые затраты

216394,78

Накладные расходы

159293,56

Итого :

375688,34


 

3.5. Определение сметной прибыли  строительных работ.

Сметная прибыль определяется по нормативам, представленным в сборнике норм сметной прибыли – МДМ-81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве», и рассчитывается  по формуле

      

где – норматив сметной прибыли, %.

В нашем случае применяем норматив 65 % - для жилищно-гражданского строительства.

          – заработная плата рабочих-строителей и машинистов соответственно в составе прямых затрат и пересчитанная с помощью индекса на текущий момент, руб.

Для бригады каменщиков по двум видам работ

П = (686538,03+45030,6)*65/100 = 819357 руб.

Бригада отделочников   

П = (136653,51+5572,88)*65/100 = 159294 руб.

 

3.6. Определение сметной стоимости  строительных работ.

Сметная стоимость (СС) равна сумме себестоимости работ и сметной прибыли строительных работ.

Для бригады каменщиков по двум видам работ

Показатель

Сумма, руб.

Себестоимость работ

3660991,67

Сметная прибыль

819356,87

Итого :

4480348,54

   

Бригада отделочников

Показатель

Сумма, руб.

Себестоимость работ

375688,34

Сметная прибыль

159293,56

Итого :

534981,90


 

3.7. Определение затрат на временные  здания и сооружения.

Затраты на временные здания и сооружения, определяются по нормативам «Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (ГСН 81–05–01–2001) в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ. В нашем случае умножаем сметную стоимость строительных работ на 0,018.

Временные здания и сооружения = СС*0,018, руб.

Для бригады каменщиков по двум видам работ 

Временные здания и сооружения =4480348,54*0,018= 80646 руб.

Бригада отделочников     

Временные здания и сооружения =534981,9*0,018= 9629,7 руб.

 

Нормативная трудоемкость (чел-ч) во временных зданиях и сооружениях определяется путем умножения коэффициента 0,016 на стоимость временных сооружений, выделенную в тыс.руб.

Для бригады каменщиков по двум видам работ

Твзис =80646,27*0,016= 1290,3 руб.

Бригада отделочников  

Твзис =9629,67*0,016=  154,07 руб.

 

Заработная плата рабочих, выполняющих работы по возведению временных зданий и сооружений, определяется путем умножения коэффициента 0,19 (доля заработной платы рабочих в структуре норм на временные здания и сооружения) на стоимость временных сооружений, выделенную в тыс. руб.

Для бригады каменщиков по двум видам работ

Твзис =80646,27*0,19= 15323 руб.

Бригада отделочников 

Твзис =9629,67*0,19= 1829,6 руб.

 

Нарастающим итогом определяется сметная стоимость с временными зданиями и сооружениями.

Для бригады каменщиков по двум видам работ

Показатель

Сумма, руб.

Стоимость работ

4480348,54

затрат на временные здания и сооружения

80646,27

Итого :

4560994,81

   

Бригада отделочников

Показатель

Сумма, руб.

Стоимость работ

534981,90

затрат на временные здания и сооружения

9629,67

Итого :

544611,57


 

3.8. Определение дополнительных затрат  при производстве строительно-монтажных  работ в зимнее время.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются по нормативам «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (ГСН 81–05–02–2001) в процентах от суммы всех выше рассчитанных затрат, т.е. сметной стоимости с учетом затрат на временные здания и сооружения.

Для зимнего удорожания берем  3%, т.е. умножаем на коэффициент 0,03.

Также добавляется переходный коэффициент для температурной зоны Кемерово, равный 0,9. Затраты на зимнее удорожание (руб) получаются путем умножения суммы сметной стоимости с временными зданиями и сооружениями на 0,03 и коэффициента 0,9.

Для бригады каменщиков по двум видам работ

Зимнее удорожание=4560994,81*0,03*0,9= 123147 руб.

Бригада отделочников   

Зимнее удорожание=544611,57*0,03*0,9= 14705 руб.

 

Нормативная трудоемкость в зимнем удорожании (чел-ч) находится путем умножения стоимости зимнего удорожания, выраженной в тыс.руб. на коэффициент 0,04.

Заработная плата рабочих в составе зимних удорожаний, определяется по формуле:

где: - сумма удорожаний строительно-монтажных работ в зимнее время, выраженная в тыс. руб.;

- коэффициент перехода от сметной  стоимости зимних удорожаний  к сметной заработной плате  рабочих в составе этих удорожаний.

Нормативная трудоемкость в зимнем удорожании

Коэффициент 0,04 

Для бригады каменщиков по двум видам работ

Тзу =123146,86*0,04= 4925,9 чел.-ч

Бригада отделочников 

Тзу =14704,51*0,04= 588,18 чел.-ч

   

Заработная плата в составе зимних удорожаний

коэффициент 0,4 

Для бригады каменщиков по двум видам работ

Информация о работе Планирование на предприятиии