Планирование на предприятиии

Текущие ремонты выполняются в соответствии с необходимостью устранения возникающих неисправностей, обеспечения или восстановления работоспособности оборудования, зданий и сооружений, оценки их технического состояния, на базе развития современных методов диагностики и контроля, для определения и планирования объемов капитальных и средних ремонтов.

7. Стратегия  в  области корпоративных  финансов

Ориентация  на  российский  рынок  капитала на  первом   этапе  реализации  стратегии

Осуществление  подготовительных  мероприятий  для  выхода  на  международные  рынки  капитала   ( формирование  имиджа  надежного  заемщика  с  положительной  кредитной  историей,  приведение  отчетности  в  соответствие  с  международными  стандартами)

Формирование  структуры  капитала  компании  с  учетом  стремления  к  соотношению  собственных  и  заемных  средств  50/50%

8. Стратегия  в  области рыночной  капитализации

Разработка  и  реализация  программы  управления  издержками,  обеспечивающей  стратегическое  развитие.

Внедрение  корпоративной  информационной  системы  на  базе  SAP

Создание  корпоративной  базы  данных

Построение современной системы корпоративного управления

Построение системы раскрытия информации

Подготовка финансовой отчетности по МСФО

Разработка Стратегий компаний на 2010-2015 гг.,  2016 – 2020 гг,  включающих инвестиционные программы.

Вывод  единой  акции  ТГК-12  на  биржу (РТС, ММВБ).

Проведение IPO для привлечения инвестиций

9. Стратегия  в области законотворчества

ТГК-12 заинтересовано в наличии законодательной базы энергетики, соответствующей требованиям развития, т.к. от этого зависит возможность и степень реализации стратегии компании.

 ТГК-12 намерена  выступать с законодательными  инициативами и предпринимать  действия по принятию проектов  законов и нормативно-правовых  актов в области электро- и теплоэнергетики в редакции, отвечающей интересам компании

10. Стратегия  в области экологии

Для комплексного решения природоохранных вопросов в компании разработаны, согласованы с Бизнес-Единицей №2 РАО « ЕЭС России » и утверждены Советами директоров ОАО «Кузбассэнерго» и «Алтайэнерго»:

Экологическая политика

Концепция реализации экологической политики

Программа реализации экологической политики 

Программа реализации экологической политики включает в себя несколько направлений:

Организационные мероприятия;

Охрана атмосферного воздуха;

Мероприятия по достижению технических нормативов выбросов;

Охрана и рациональное использование  водных ресурсов;

 Охрана  и рациональное использование  земель;

Участие в программе Холдинга по реализации экологической политики. 

11. Стратегия  в области корпоративной  структуры

ТГК-12  единая  операционная  компания,  все  субъекты  (эл.  станции  +  теплосети)  -  филиалы  ТГК-12

Центр  прибыли  сосредоточен  в  операционной  компании  (генерация),  наличие  100 %  ДЗО  не  допускается

ТГК-12  может  создавать  совместные  тепловые  бизнесы  с  муниципальными  и  другими  собственниками  тепловых  бизнесов  в  форме  ДЗО

ТГК-12  может  создавать  совместные  тепловые  бизнесы  с  муниципальными  и  другими  собственниками  теплосетевых  бизнесов  в  форме  ДЗО

ТГК-12  может  создавать  совместные  бизнесы  по  производству  электрической  и  тепловой  энергии  в   форме  ДЗО

12. Стратегия  в области управления персоналом 

Создание эффективной и гибкой системы развития человеческих ресурсов, ориентация на реальные потребности бизнеса.

   Повышение  привлекательности компании для  инвесторов и сотрудников с  помощью внедрения эффективных  инструментов управления персоналом.

 Обеспечение  персонала качественными образовательными  услугами в соответствии с бизнес целями Общества.

 

2.14. Постановка задач для решения выбранных проблем с целью достижения поставленной стратегии.

 

ОАО «Кузбассэнерго» строит свою деятельность на основе среднесрочного и долгосрочного планирования.

Систему целей Компании представим в виде «дерева целей».

Рис 2. Соподчиненность целей маркетинговой и общеорганизационной хозяйственной деятельности в виде «дерева целей».

Раздел 3. Тактическое планирование на строительном предприятии. Составление месячного плана работы участка строительно-монтажной организации.

 

Целью данного раздела является определение количества трудовых и материальных затрат, необходимых для выполнения заданного объема работ бригадой каменщиков и бригадой отделочников за месяц работы; расчет общего фонда оплаты труда работников участка; определение общей сметной стоимости строительно-монтажных работ участка на месяц. Принимается район строительства в г. Кемерово, левый берег – вторая зона. Участок выполняет работы собственными силами.

Объемы бригад по видам работ

Показатели	2
Бригада каменщиков, м3
Конструкции из кирпича и блоков	710
Кладка перегородок	120
Бригада отделочников, м2
Высококачественная штукатурка	210
Оштукатуривание поверхностей	610

 

3.1. Составление локальной ресурсной ведомости.

 

Ведомость потребности в ресурсах составляется на основе действующих государственных элементных сметных норм на строительные работы – ГЭСН – 2001.

Общее количество необходимого ресурса (графа 6) рассчитывается путем произведения графы 5 на заданный объем работ для бригады и вида работ. Заданный объем работ указывается в графе 6 по строке вида работ. В строках, где указан средний разряд рабочих, расчеты не производятся.

Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных армированных при высоте этажа до 4 м. Так как перегородка толщиной 120мм. Найдем объем работ в м2.

S = V / a = 120 / 0,12 = 1000 м2

 

Локальная ведомость потребности в ресурсах для бригады каменщиков по двум видам работ (обоснование - ГЭСН №8 « Конструкции из кирпича и блоков»)

№	Шифр ресурса	Наименование работ и элементов затрат	Ед. измерения	Количество
				На ед-цу	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	08-02-001-5	Конструкции из кирпича и блоков	1 м3 кладки		710
		Кладка стен кирпичных наружных сложных при высоте этажа до 4 метров
	1.	Затраты труда рабочих-строителей	Чел-ч	6,21	4409,1
	1.1	Средний разряд		3,70	х
	2.	Затраты труда машинистов	Маш-ч	0,40	284
	3.	Машины и механизмы
	20129	Краны башенные при работе на других видах строительства (роме монтажа технологического оборудования), 8 т	Маш-ч	0,40	284
	4.	Материалы
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт	0,403	286,13
	402-9070	Раствор готовый кладочный	м3	0,24	171,82
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 метра, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта	м3	0,0005	0,355
	411-0001	Вода	м3	0,44	312,4
2.	08-02-009-1	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных армированных при высоте этажа до 4 м.	100 м2		10
	1.	Затраты труда рабочих-строителей	Чел-ч	148,75	1487,5
	1.1	Средний разряд		2,80	х
	2.	Затраты труда машинистов	Маш-ч	3,29	32,9
	3.	Машины и механизмы
	20129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования), 8 т	Маш-ч	3,18	31,8
	400001	Автомобили грузовые до 5 т	Маш-ч	0,11	1,1
	4.	Материалы
	404-9033	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт	2,60	26
	402-9070	Раствор готовый кладочный	м3	1,40	14
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 метра, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта	м3	0,016	0,16
	411-0001	Вода	м3	0,20	2
	101-1782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,005	0,05
	204-9038	Арматура класса А-1	т	0,09	0,9

 

Локальная ведомость потребности в ресурсах для бригады отделочников по двум видам работ (обоснование - ГЭСН №15 «Отделочные работы»)

№	Шифр ресурса	Наименование работ и элементов затрат	Ед. измерения	Количество
				На ед-цу	Всего
1	2	3	4	5	6
1.	05-02-002-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	100 м2		2,1
	1.	Затраты труда рабочих-строителей	Чел-ч	117,16	246,04
	1.1.	Средний разряд		4,2	х
	2.	Затраты труда машинистов	Маш-ч	2,78	5,838
	3.	Машины и механизмы
	111501	Растворонасосы 3 м3/ч	Маш-ч	2,78	5,838
	30402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	Маш-ч	1,25	2,625
	4.	Материалы
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,55	5,355
	411-0001	Вода	м3	0,35	0,735
2.	15-02-016-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, высококачественное	100 м2		6,1
	1.	Затраты труда рабочих-строителей	Чел-ч	135,72	827,89
	1.1.	Средний разряд		4,2	х
	2.	Затраты труда машинистов	Маш-ч	6,44	39,284
	3.	Машины и механизмы
	31121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	Маш-ч	0,99	6,039
	111500	Растворонасосы 1м3/ч	Маш-ч	5,45	33,245
	4.	Материалы
	4020083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,55	15,555
	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия	м2	5,54	33,794
	101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,006	0,0366
	101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой	т	0,0001	0,0007

 

3.2. Составление локальной ресурсной  сметы.

Ресурсный сметный расчет выполняется для бригады каменщиков и отделочников на основе локальной ведомости потребности в ресурсах. В локальной ресурсной смете сметная стоимость единицы вида ресурса берется из действующих территориальных единичных расценок на строительные работы по Кемеровской области (ТЕР – 2001). Часовая оплата труда рабочих-строителей берется из общих указаний к ТЕР-2001 по применению территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы по Кемеровской области согласно среднему разряду.

Из локальной ведомости потребности в ресурсах из графы 6 берется посчитанное количество ресурсов и заносится в графу 5 локального ресурсного сметного расчета для бригады каменщиков и отделочников соответственно. Графа 7 рассчитывается путем умножения граф 5 и 6.   

3.2.1.Определение необходимого количества  трудовых ресурсов.

Затраты труда рабочих-строителей берутся по разрядам. Если разряды совпадают, затраты суммируются. Затраты труда машинистов заносятся только в графу 5.

3.2.2.Определение необходимого количества  затрат на эксплуатацию машин  и механизмов.

В сметной стоимости эксплуатации машин (графа 6) над чертой ставится стоимость машино-часа эксплуатации, под чертой – в том числе заработная плата машиниста. При расчете в графе 7 эти цифры считаются отдельно и записываются также.

3.2.3.Определение необходимого количества материальных ресурсов.

Если ресурсы по двум видам работ бригады одинаковы, они суммируются и заносятся в одну строку.

 

Локальный ресурсный сметный расчет для бригады каменщиков по двум видам работ (обоснование – ТЕР - 2001 №8 « Конструкции из кирпича и блоков»)

№	Шифр ресурса	Наименование работ и элементов затрат	Ед-ца измерения	Кол-во	Сметная стоимость
					Ед.вида ресурса	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы	Чел-ч
		Для разряда 3.7		4409,1	11,17	49249,647
		Для разряда 2.8		1487,5	10,09	15008,875
		Затраты труда машинистов	Чел-ч	316,9	х	х
2.		Эксплуатация машин и механизмов
		Машины и механизмы
	20129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования), грузоподьемность 8 т	Маш-ч	315,8	142,18	44900,444
					13,3	4214,77
	400001	Автомобили грузовые до 5 т	Маш-ч	1,1	110,48	121,528
					0	0
3.		Материальные ресурсы
	404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт	286,13	1262,4	361204,79
	402-9070	Раствор готовый кладочный	м3	185,82	431,44	80170,18
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 метра, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта	м3	0,515	834,41	429,72
	411-0001	Вода	м3	314,4	1,94	609,936
					0	0
	101-1782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,05	5611,8	280,59
	204-9038	Арматура класса А-1	т	0,9	3660,2	3294,21