Тактическое планирование

N(С1)=4000*1300/3610,88 =1441,

           N(С2) = 3920*280/3610,88 =304,

           N(С3) = 5750*85/3610,88 =136,

           N(К1) = 2840*900/3610,88 =708,

           N(К2) = 1200*500/3610,88 =167,

           N(К3) = 1700*55/3610,88 = 26 и т.д. 

 

Таблица 6

Количество оборудования, соответствующее рыночной потребности

Наименование изделия	Марка изделия	Рыночная потребность, шт.	Станкоемкость продукции, станко-ч	Суммарная станкоемкость продукции, станко-ч	Эффективный фонд времени работы оборудования, ч.	Количество станков, шт.
1	2	3	4	5	6	7
А	С1	1300	4 000	5200000	3610,88	1441
	С2	280	3 920	1097600	3610,88	304
	С3	85	5 750	488750	3610,88	136
Б	К1	900	2 840	2556000	3610,88	708
	К2	500	1 200	600000	3610,88	167
	К3	55	1 700	93500	3610,88	26
В	Л1	2200	1 310	2882000	3610,88	799
	Л2	800	1 405	1124000	3610,88	312
	Л3	510	2 160	1101600	3610,88	306
Г	Д1	66	420	27720	3610,88	8
	Д2	93	420	39060	3610,88	11
	Д3	450	530	238500	3610,88	67
Итого	-	7239	-	-	-	4285

 

Таким образом, для удовлетворения рыночной потребности предприятию необходимо 4285 единиц оборудования, но фактически на предприятии установлено 4000 единиц оборудования, поэтому ему не хватает собственного оборудования.

 

С целью наиболее обоснованного принятия решения по объему и номенклатуре выпускаемой продукции, рассчитаем средний коэффициент загрузки оборудования в механическом цехе предприятия.

 

Рассчитаем программу механического цеха в приведенных единицах.

Таблица 7

Программа цеха в привиденных единицах

Группа деталей для выпуска изделий предприятия	Кол-во по программе, шт	Суммарная трудоемкость,  н-ч	Изделие представитель	Коэффициент привидения	Кол-во изделий в привиденных единицах, шт	Рассчетная программа
1	2	3	4	5	6	7
1. А-1	200	23 911,5	В	0,92	183,44	184
Б-1	40	38 505		1,48	59,07	60
В-1	60	26 070		1,00	60	60
Итого по группе 1	300	88 486,5			302,52	304
2. Г-2	85	28 465,5	Е	0,65	55,32	56
Д-2	20	45 359,5		1,04	20,74	21
Е-2	15	43 736		1,00	15	15
Итого по группе 2	120	117 561			91,07	92
3. Ж-3	20	25 032	Ж	1,00	20	20
З-3	14	30 228		1,21	16,91	17
И-3	2	38 049		1,52	3,04	4
К-3	1	57 324		2,29	2,29	3
Итого по группе 3	37	150 633			42,23	44
4. М-4	18	76 288,5	М	1,00	18	18
Итого по группе 4	18	76 288,5			18	18
Итого по программе	-	432 969	-	-	-	458

Примечание: графа 2, 3 и  заполняются на основе исходных данных; коэффициент привидения находится по формуле:

КПР=∑Тi / ∑ТПР ,                                                                             (8)

где ∑Тi- суммарная трудоемкость i-того изделия;

       ∑ТПР- суммарная трудоемкость изделия-представителя.

Количество изделий в приведенных единицах (графа 6) определяется путем умножения коэффициента привидения на количество по программе.

В результате расчетов мы получили программу цеха в пивиденных единицах, равную 458 деталей.

Определим среднюю трудоемкость в приведенных единицах по группам изделий путем деления суммарной трудоемкости по группе на количество изделий в приведенных единицах по группе.

ТСР-1=88 486,5 / 302,52= 292,4979 н-ч/шт

ТСР-2 =117 561 / 91,07= 1290,964 н-ч/шт

ТСР-3=150 633 / 42,23= 3559,349 н-ч/шт

ТСР-4=76 288,5 / 18= 4238,25 н-ч/шт

Мы определили среднюю трудоемкость по каждой группе изделий: по группе 1 она составляет 292,5 нормо-часа на изготовление единицы изделия, по группе 2 - 1290, 964 нормо-часа на изготовление единицы изделия, по группе 3 - 4238,25 нормр-часа

Определим средний коэффициент загрузки оборудования в механическом цехе.

Таблица 8

Расчет среднего коэффициента загрузки оборудования

Наименование оборудования	Количество оборудования, шт	Эффективный фонд рабочего времени оборудования, ч	Общий годовой фонд времени, ч
1	2	3	4
1	42	3610,88	151657
2	13	3610,88	46941,44
3	4	3610,88	14443,52
4	11	3610,88	39719,68
5	3	3610,88	10832,64
6	21	3610,88	75828,48
7	7	3610,88	25276,16
8	8	3610,88	28887,04
9	15	3610,88	54163,2
10	6	3610,88	21665,28
11	12	3610,88	43330,56
12	5	3610,88	18054,4
13	5	3610,88	18054,4
Итого	152	-	548853,8

Примечание: количество оборудования (графа 2) - исходные данные; эффективный фонд рабочего времени оборудования (графа 3) табл. 5 п. 4. Общий годовой фонд времени работы оборудования (графа 4) определяется путем умножения количества оборудования на эффективный фонд времени.

В результате расчета таблицы 8 мы определили общий годовой фонд времени работы всего оборудования механического цеха - 548853,8 ч.

Средний коэффициент загрузки оборудования представляет собой отношение суммарной трудоемкости по программе к общему фонду рабочего времени оборудования.

К ЗГР = ∑ТПРОГ / ЭФРВ ,                                               (9)

                                  К ЗГР = 432 969 / 548 853,8 = 0,78886

 

Таблица 9

Обоснование планового объема производства продукции в натуральном измерении.

Наименование изделия	Марка изделия	Рыночная потребность, шт	Количество оборудования, шт		План по объему производства изделий, шт	Объем производства, % от рыночной потребности
			По рыночной потребности	Принято в плане
1	2	3	4	5	6	7
А	С1	1300	1441	1441	1300	100
	С2	280	304	304	280	100
	С3	85	136	136	85	100
Б	К1	900	708	708	900	100
	К2	500	167	0	0	0
	К3	55	26	26	55	100
В	Л1	2200	799	681	1875,1	85,23
	Л2	800	312	312	800	100
	Л3	510	306	306	510	100
Г	Д1	66	8	8	66	100
	Д2	93	11	11	93	100
	Д3	450	67	67	450	100
Итого	-	7239	4285	4000	6414,1	88,6

Как мы видим из табл.3 (графа 6) наименьшая рентабельность у изделия Б- К2 всего 16% и В-Л1 всего 18%. Мы принимаем решение отказаться от производства изделий Б-К2 полностью, а производство изделий В-Л1 сократить  таким образом, чтобы для производства данного изделия использовалось лишь 681станок.

285-167= 188 шт

799-188=681 шт

681*100/799 =  85,23 %

Объем производства изделия В -Л1 нужно сократить и производить лишь 85,23% от рыночной потребности, что составляет 1875,1 шт.

Как видно из расчетов весь плановый объем производства составляет 88,6% от всей рыночной потребности.

 

2.2 Расчет  численности промышленно-производственного  персонала

 

Определим трудоемкость производственной программы

Таблица 10

Трудоемкость производственной программы

Наименование изделия	Марка изделия	План по объему производства изделий, шт	Трудоемкость изделия, н-ч	Трудоемкость производственной программы, н-ч,
1	2	3	4	5
А	С1	1300	3 900	5070000
	С2	280	3 920	1097600
	С3	85	5 700	484500
Б	К1	900	2 840	2556000
	К2	0	1 295	0
	К3	55	1 670	91850
В	Л1	1875,1	1 300	2437630
	Л2	800	1 400	1120000
	Л3	510	2 100	1071000
Г	Д1	66	410	27060
	Д2	93	410	38130
	Д3	450	530	238500
Итого	-	6414,1	-	14232270