Разработка и реализация проекта анализа и оптимизации затрат на качество на основе процессной модели

 

8.2.2 ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ (ПРОВЕРКИ)

 

В ООО «НС-К» проводятся внутренние аудиты (проверки) с периодом 6 месяцев  с целью установления того, что  СМК:

• соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и описанию системы менеджмента качества настоящим Руководством;
• внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

Аудиты осуществляются  специалистами (внутренними аудиторами), имеющими стаж работы на предприятии  не менее 3 лет, прошедшими курс обучения по внутреннему аудиту. Как минимум, один из внутренних аудиторов имеет свидетельство об обучении государственного образца. Внутренние аудиторы имеют опыт проведения внутренних аудитов. Проведение внутренних аудитов осуществляется согласно принципам, изложенным в ГОСТ Р ИСО 19011.

Ответственность и требования к планированию и проведению аудитов, а также к отчету о результатах  и поддержанию в рабочем состоянии  записей определены в документированной  процедуре  НС-К-П-2013-03.

 

8.2.3 МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ

 

В ООО «НС-К» осуществляется мониторинг и измерение процессов.

Оценка результативности процессов осуществляется с периодичностью 6 месяцев, соответствующей периодичности  проведения СК, а в случае внесения изменений в ход процесса –  после его внедрения.

Показатели, по которым ведутся  мониторинг и измерения процессов  в ООО «НС-К», устанавливаются  руководителями (владельцами) процессов.

Результативность процессов  определяется в соответствии с критериями результативности, разработанными для  каждого процесса. Процесс считается  результативным, если суммарная результативность процесса – более 90%.

Результаты мониторинга  регистрируются в специально разработанной  форме, которая в виде приложения представлена в документированных  процедурах.  Данные формы, после  заполнения, передаются ПРК, а затем - высшему руководству и результаты мониторинга рассматриваются в  процессе анализа со стороны руководства  на Совете по качеству в соответствии с НС-К-Пол-2013-01.

 

8.2.4 МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

 

В ООО «НС-К» осуществляется мониторинг и измерение характеристик  продукции/услуги с целью проверки соблюдения требований к ней. Это  осуществляется на стадиях процесса жизненного цикла продукции/услуги, согласно запланированным мероприятиям (см. п. 7.1).

Виды мониторинга, измерений  и последовательность их проведения, контролируемые параметры и требования к ним установлены в НД и  в ТД.

В ООО «НС-К» осуществляются следующие виды контроля на этапах жизненного цикла продукции/услуг:

• входной контроль закупленной продукции (п. 7.4.3);
• контроль в процессе выполнения работ (п. 7.5.1);
• окончательный контроль (п. 7.5.1).

Санкционирует готовность выполненных  работ к передаче заказчику главный  инженер.

 

8.3 УПРАВЛЕНИЕ  НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

 

В ООО «НС-К» осуществляется идентификация и управление несоответствующей  продукцией/услугой таким образом, чтобы предотвратить ее непреднамеренную поставку/предоставление.

Применительно к ООО «НС-К» несоответствующей продукцией/услугой  может быть:

• закупленная продукция;
• услуга на всех стадиях жизненного цикла с отступлением от требований НД;
• услуга предоставленная потребителю.

Закупленная продукция несоответствующего качества определяется в соответствии с        п. 7.4.3. Ответственность  за действия с несоответствующей  закупленной продукцией возлагается  на прораба. При обнаружении несоответствующей  закупленной продукции и невозможности  провести собственными силами ремонт, позволяющий сделать её приемлемой для использования, продукция возвращается Поставщику.

Ответственность за действия с несоответствиями, обнаруженными  при работах согласно перечня видов работ, указанных в свидетельстве СРО и в Приложении Г данного документа,   возлагается на главного инженера

Этапы управления несоответствующей  продукцией/услугой установлены  в документированной процедуре  ЗАО ТПС-П-2013-04.

 

8.4 АНАЛИЗ ДАННЫХ

 

В ООО «НС-К» определяются, собираются и анализируются соответствующие  данные, чтобы демонстрировать пригодность  и результативность СМК, а также  оценивать, в какой области можно  осуществить постоянное повышение  результативности СМК.

Анализ данных осуществляется по:

• удовлетворенности потребителей – отв. менеджер по качеству
• соответствию требованиям к продукции/услуге – отв. менеджер по качеству
• характеристикам и тенденциям процессов и продукции/услуги, включая возможности проведения предупреждающих действий – по обязательным процессам - отв. ПРК; по технологическим процессам и продукции/услуге - Менеджер по качеству
• поставщикам – отв. инженер-сметчик

Результаты анализа данных используются Руководством ООО «НС-К» и структурных подразделений  для повышения результативности СМК.

 

8.5 УЛУЧШЕНИЕ

 

8.5.1 ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

 

ООО «НС-К» постоянно повышает результативность СМК посредством  использования Политики и целей  в области качества, результатов  аудитов, мониторинга процессов, анализа  данных, корректирующих и предупреждающих  действий, а также анализа со стороны  Высшего Руководства.

Результаты анализа используются для внесения изменений в СМК  с целью повышения ее результативности.

 

8.5.2 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

 

В ООО «НС-К», с целью  устранения причин несоответствий, предпринимаются  корректирующие действия.

Высшее Руководство обеспечивает использование корректирующих действий, как средства постоянного улучшения (п.8.5.1). Корректирующие действия осуществляются в соответствии с последствиями  выявленных несоответствий.

С этой целью в ООО «НС-К» разработана и введена в действие процедура НС-К-П-2013-05, в которой  определены требования к:

• анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);
• установлению причин несоответствий;
• оцениванию необходимости действий, чтобы избежать несоответствий;
• определению и осуществлению необходимых действий;
• записям результатов предпринятых действий;
• анализу предпринятых корректирующих действий.

 

8.5.3 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

 

В ООО «НС-К» внедрен процесс  по устранению причин потенциальных  несоответствий для предупреждения их появления и связанных с  ними потерь.

Выбор предупреждающих действий осуществляется с учетом значимости потенциальных проблем и возможных  последствий.

Высшее Руководство планирует  уменьшение воздействия потерь в  ООО «НС-К» с целью поддержания  показателей процессов и характеристик  продукции/услуги.

Процесс предупреждающих  действий установлен в НС-К-П-2013-05, в  которой определены требования к:

• установлению потенциальных несоответствий и их причин;
• оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий;
• определению и осуществлению необходимых действий;
• записям результатов предпринятых действий;
• анализу предпринятых предупреждающих действий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  ООО «НИКАСТРОЙ-Ко»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А2

(справочное)

 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СМК

 

• Организационная структура
• Политика в области качества
• Цели в области качества
• Руководство по качеству
• Внутренний аудит СМК.
• Управление документацией.
• Корректирующие и предупреждающие действия.
• Управление записями.
• Управление несоответствующей продукцией/услугой.
• Положение о Совете по качеству
• Анализ со стороны руководства
• Положение о представителе руководства по качеству ПРК
• Должностная инструкция  менеджера по качеству
• Разработка, оформление, выдача, ревизия, и архивирование документов системы  менеджмента качества
• Положения о подразделениях
• Должностные инструкции
• Рабочие инструкции
• Записи (журналы, бланки, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ СМК

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕССОВ

 

• Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
• Подготовительные работы
• Земляные работы
• Устройство скважин
• Свайные работы. Закрепление грунтов
• Устройство бетонных <span class="Normal__Char" style=" font-family: 'Times N