Разработка и реализация проекта анализа и оптимизации затрат на качество на основе процессной модели

ООО «НС-К» передает на аутсорсинг процессы осуществления строительно-монтажных  работ (частично), проектирования и  разработки, проверки качества бетонных работ, поверки СИ и осуществляет менеджмент этих процессов в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001.

 

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Документация, применяемая  в СМК ООО «НС-К», включает в  себя следующие документы:

1. Политика и цели в области качества, представленные в виде самостоятельных документов;
2. Руководство по качеству – НС-К-РК-2013.
3. Документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001:

• НС-К-П-2013-01  Управление документацией.

• НС-К-П-2013-02 Управление записями.
• НС-К-П-2013-03  Внутренний аудит СМК.
• НС-К -П-2013-04 Управление несоответствующей продукцией.
• НС-К-П-2013-05 Корректирующие и предупреждающие действия.

4. Документы, необходимые ЗАО «ТПС» для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими:

• Внешняя нормативная и техническая документация.
• Внутренняя нормативная и техническая документация.

5. Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 и записи, определенные организацией, как необходимые    (формы записей представлены в документированных процедурах и в Журнале форм).

 

4.1.1 РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

 

ООО «НС-К»  разработало  и поддерживает в рабочем состоянии  настоящее Руководство по качеству (НС-К-РК-2013), содержащее:

• область применения системы менеджмента качества (п. 1.2);
• организационную структуру ООО «НС-К» (Приложение А);
• структурную схему службы качества (Приложение А2);
• ссылки на документированные процедуры;
• схему процессов системы менеджмента качества (Приложение В).

Управление РК осуществляется в соответствии с НС-К-П-2013-01.

 

4.1.2 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

 

Документы, требуемые системой менеджмента качества ООО «НС-К», находятся под управлением.

С этой целью разработана  и введена в действие документированная  процедура  –  НС-К-П-2013-01, предусматривающая:

• официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до выпуска;
• анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное официальное одобрение документов;
• обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;
• обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;
• обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;
• обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;
• предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких либо целей.

Документы допускается  выполнять и хранить в электронном  виде. Документы, находящиеся в локальной  сети, с целью доступа к ним  сотрудников, имеют статус «только  для чтения».

Срок хранения документов СМК регламентируется внутренними  распоряжениями, но составляет не менее  срока действия сертификата.

За осуществление контроля своевременной актуализации нормативной  документации внешнего происхождения  несет ответственность ПРК. За актуализацию НД, которая осуществляется ежемесячно (сайт Ростехрегулирования), несет ответственность начальник ПТО – ПРК.

Ответственность за управление документацией возлагается на начальника ПТО – ПРК.

 

4.1.3 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ

 

Запись - специальный вид документов СМК, необходимый для функционирования системы менеджмента качества ООО «НС-К». Записи в организации определены во всех структурных подразделениях, ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии для предоставления свидетельств осуществленной деятельности и отражения достигнутых результатов.

С этой целью в ООО «НС-К» разработана и введена в действие процедура НС-К-П-2013-02, для определения  средств управления, требуемых для  идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей.

Перечень всех записей  по организации в целом и по подразделениям представлен в Перечне  записей по формам, представленным в  НС-К-П-2013-02. Там же представлен  Перечень обязательных записей, требуемых  ГОСТ Р ИСО 9001.

Формы всех записей представлены в Журнале форм.

Записи по качеству допускается  выполнять и хранить в электронном  виде.

Ответственность за управление записями возлагается на начальника ПТО – ПРК.

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

 

5.1 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА

 

Высшее руководство ООО  «НС-К» обеспечивает свидетельства  принятия обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента  качества на основе ГОСТ Р ИСО 9001, а  также постоянному улучшению  ее результативности посредством:

• доведения до сведения персонала предприятий важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных требований;
• разработки Политики в области качества (п. 5.3);
• обеспечения разработки целей в области качества (п. 5.4);
• проведения анализа со стороны руководства (п. 5.6);
• обеспечения необходимыми ресурсами (п. 6).

 

5.2 ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Высшее Руководство ООО  «НС-К» обеспечивает определение и  выполнение требований потребителей для  повышения их удовлетворенности (п. 7.2.1 и п. 8.2.1).

 

5.3 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

 

Высшим Руководством разработана  Политика в области качества ООО  «НС-К», которая представлена самостоятельным  документом.

Политика в области  качества является перспективным планом развития организации в области  качества и обеспечивает основу для  анализа достижения заявленных целей  в области качества.

Высшее Руководство ООО  «НС-К» определило Политику в области  качества, которая:

• соответствует целям;
• включает обязательства соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и постоянно совершенствовать результативность системы менеджмента качества;
• обеспечивает основу для постановки и анализа целей в области качества;
• доведена до персонала предприятий (с обязательной подписью об ознакомлении на обратной стороне Политики в области качества) и понятна ему;
• анализируется на постоянную пригодность (в конце года на Совете по качеству).

 

5.4 ПЛАНИРОВАНИЕ

 

5.4.1 ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

 

Высшее Руководство ООО  «НС-К» обеспечило установление целей  в области качества как по организации  в целом (п.5.3), так и для структурных  подразделений.

Цели в области качества являются измеримыми и согласуемыми с Политикой в области качества и обязательствами постоянного  улучшения. Цели в области качества включают такие цели, которые необходимы для выполнения требований к предоставляемым  услугам и процессам СМК, а  также требований потребителей.

При разработке целей в  области качества Высшее Руководство  ООО «НС-К» учитывает:

• фактические и будущие потребности;
• результаты анализа со стороны руководства;
• результаты внутренних аудитов;
• фактические характеристики услуг, а также показатели процессов;
• сравнение с лучшими достижениями в данной области деятельности;
• ресурсы, необходимые для достижения целей;
• результаты и статус корректирующих и предупреждающих действий;
• результаты контроля СМК сертифицирующим органом.

Цели в области качества разрабатываются по функциональным направлениям руководителями подразделений, согласовываются с ПРК, утверждаются директором и доводятся до всего  персонала подразделений под  роспись (на обратной стороне документа).

Достижение целей в  области качества является основой  оценки результативности СМК, осуществляемой в рамках анализа со стороны Высшего  Руководства (1 раз в год) на Совете по качеству.

Информирование всех работников о Целях ООО «НС-К» в области  качества (в том числе – о  Целях структурных подразделений) осуществляется следующими способами:

• ознакомлением под роспись на обратной стороне документа;
• в процессе всех видов обучения;
• на производственных совещаниях;
• на совещаниях по качеству;
• при приеме на работу;
• методами наглядной агитации с помощью плакатов, рекламных листов и т.п.;
• использованием средств массовой информации, компьютерных сетей и других технических средств.

 

5.4.2 ПЛАНИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЯ  И УЛУЧШЕНИЯ СМК

 

Планирование создания, поддержания  и улучшения СМК обеспечивается путем:

• определения процессов, необходимых для СМК, их последовательности и взаимодействия;
• определения критериев и методов, необходимых для обеспечения результативности как при осуществлении, так и при управлении процессами;
• обеспечения наличия ресурсов и информации, необходимых для поддержания процессов и их мониторинга;
• осуществления мониторинга, измерения и анализа процессов;
• принятия мер, необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов;
• сохранения целостности СМК при планировании и внедрении в нее изменений.

После принятия решения  высшим руководством о необходимости  разработки и внедрения СМК был  издан приказ по распределению полномочий между теми исполнителями, которые  должны будут осуществлять руководящие  функции по разработке документов СМК, и теми, которые должны будут непосредственно  разрабатывать документы.

ПРК разработал, а директор утвердил План разработки и внедрения  СМК, в который были включены следующие  разделы:

• разработка Политики и Целей в области качества;
• обучение высшего руководства, обучение руководителей среднего звена, обучение внутренних аудиторов;
• анализ имеющейся документации;
• определение процессов, необходимых для СМК;
• определение последовательности и взаимодействия этих процессов;
• разработка процессов;
• определение критериев и методов, необходимых для обеспечения их результативности;
• утверждение процессов;
• разработка обязательных документированных процедур;
• разработка форм записей, требуемых ГОСТ Р ИСО 9001, а также записей, необходимых организации;
• разработка Руководства по качеству;
• проведение внутренних аудитов;
• разработка и осуществление коррекций и корректирующих действий по выявленным внутренними аудиторами несоответствиям;
• подача заявки в орган по сертификации СМК.

Для сохранения целостности  системы менеджмента качества при  планировании и внедрении в неё  изменений должностные лица в  подразделениях, ответственные за разработку и внесение изменений, проводят анализ их влияния на систему менеджмента  качества и, при необходимости, формируют  план мероприятий по внедрению изменений.

Такая необходимость возникает, в том случае, когда изменение  затрагивает деятельность не только подразделения-разработчика изменения, или когда подготовка внедрения  изменения требует привлечения  дополнительных ресурсов. Это относится, в том числе, к разработке новых  документов, влияющих на СМК.

 

5.5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОЛНОМОЧИЯ И  ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

 

5.5.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

 

Высшее Руководство ООО  «НС-К» обеспечило определение и  доведение до сведения персонала  ответственности и полномочий в  следующих документах:

• документированных процедурах;
• производственных инструкциях;
• положениях о подразделениях;
• должностных инструкциях;
• организационно-распорядительных документах.