Разработка и реализация проекта анализа и оптимизации затрат на качество на основе процессной модели

Анализ проводится до подписания договора, результаты анализа находят  свое отражение в согласовании и  подписании договора.

Все поправки к договору или заказу анализируются и согласовываются  с Заказчиком, оформляются документально  в соответствии с требованиями Части II Гражданского кодекса РФ от 26 января 1996 года № 14-ФЗ.

 

7.2.3 СВЯЗЬ С  ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

 

Процесс обеспечения эффективных  мер по поддержанию связи с  Заказчиками при прохождении  запросов, заказа, включая поправки, а также обратной связи осуществляет главный инженер.

Взаимодействие с Заказчиками  осуществляется следующими способами:

• личное общение;
• телефонные переговоры;
• почтовая переписка.

Условия удовлетворения претензий  оговариваются в контрактах (договорах). Каналы обратной связи функционируют  на постоянной основе.

ООО «НС-К»  печатается в  технических изданиях, размещает  рекламу в местных, региональных изданиях.

По результатам обследования удовлетворенности потребителей главный  инженер, несущий ответственность  за связь с потребителями, отчитывается перед руководством, ставит в известность  исполнителей.

 

7.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И РАЗРАБОТКА

 

Проектирование и разработку ООО «НС-К»  передает аутсорсинговым организациям (п. 4.1).

 

7.4 ЗАКУПКИ

 

7.4.1 ПРОЦЕСС ЗАКУПОК

 

ООО «НС-К» обеспечивает все  условия для того, чтобы закупаемая продукция (строительные и отделочные материалы, изделия из ПВХ и алюминия) соответствовала установленным  требованиям к закупкам.

Основные требования к  закупаемой продукции:

• продукция сертифицирована или разрешена к использованию в Российской Федерации;
• соответствует требованиям, установленным к данной продукции в технической и нормативной документации;
• свойства продукции позволяют исполнять предъявляемые заказчиком требования к выпускаемой продукции.

Установленные требования к  закупаемой продукции указываются  в договорах (контрактах) на закупку.

ООО «НС-К» осуществляет деятельность по оценке и выбору поставщиков на основе их способности поставлять продукцию, соответствующую поставленным требованиям.

В отношении поставщиков  применяются следующие критерии:

• уровень цен;
• точность в исполнении своих обязательств;
• возможность получения кредита, отсрочки;
• широкая номенклатура поставок;
• быстрые ответы на запросы;
• наличие  склада;
• известность поставщика.

Оценка (повторная оценка) поставщиков осуществляется по решению  директора перед необходимостью приобретения продукции.

Записи по выбору поставщика сохраняются.

Форма записей определена.

Все записи по закупке в  виде запросов и полученных счетов хранятся в специальных папках у  бухгалтера.

Записи существуют как  в электронном, так и бумажном видах.

 

7.4.2 ИНФОРМАЦИЯ  ПО ЗАКУПКАМ

 

Информация по закупкам ООО  «НС-К» содержится в соответствующих  документах (договорах, контрактах) и  в достаточной степени описывает  заказанную продукцию.

 

7.4.3 ВЕРИФИКАЦИЯ ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

 

Верификация (входной контроль) продукции осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в договорах (контрактах), с целью определения  соответствия установленным требованиям.

Прораб осуществляет получение  материалов и продукции. Верификация  осуществляется визуально на объекте  или на складе поставщика. При соответствии происходит приёмка и подписываются  им же товарные накладные.

Если продукция не соответствует  требованиям, то осуществляется ее возврат  поставщику (при приемке на объекте), либо приемка не происходит (при  приемке на складе поставщика).

 

7.5 ПРОИЗВОДСТВО  И ОБСЛУЖИВАНИЕ

 

7.5.1 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ

 

ООО «НС-К» планирует и  обеспечивает производство и обслуживание в управляемых условиях, которые  включают:

• наличие информации, описывающей характеристики услуги;
• наличие и применение оборудования, задействованного в жизненном цикле;
• наличие и применение контрольных и измерительных приборов;
• проведение мониторинга и измерений;
• осуществление действий после предоставления услуги, обучение эксплуатационного персонала, сервисное обслуживание (если это оговаривается договором). 

Информация, описывающая  характеристики предоставляемых услуг, представлена в приложении к договору.

Управление НД осуществляется в  соответствии с  НС-К-П-2013-01.

В состав оборудования, используемого  в процессах жизненного цикла  услуг, входят:

• копьютерная техника в офисе;
• строительные машины и механизмы;
• транспортные средства;
• электроинструмент;
• приборы и оборудование для контроля.

Ответственным за  работоспособность  оборудования является главный инженер.

Производственное оборудование проверяется в рабочем режиме на ежедневной основе главным инженером. Профилактический и капитальный  ремонты проводятся в соответствии с ППР.

Контрольные и измерительные  приборы, применяемые в процессе производства, определены в проектной  документации.

Контрольные и измерительные  приборы, подлежащие поверке, поверяются ООО «КузбассГеоСИ» в соответствии с графиком поверки средств измерений (п. 7.6).

В процессе производства осуществляются необходимые мониторинг и измерения, которые определены  в проектной  документации на объект.

Процесс управления производством  и обслуживанием осуществляется согласовано с требованиями, предъявляемыми к процессам СМК.

Процессы, осуществляемые ООО  «НС-К», представлены в Приложении В (см. Процессы жизненного цикла).

 

7.5.2 ВАЛИДАЦИЯ  ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

 

ООО «НС-К» передает на аутсорсинг процессы сварки, бетонирования  (частично), контроля качества бетонных работ и процесс поверки СИ (п. 4.1) организациям, имеющим документальное подтверждение того, что эти организации способны выполнить сварку, бетонирование, контроль качества и поверку таким образом, что в результате выполненных работ будут достигнуты запланированные результаты. Все требования к результатам работ оговорены в договорах с аутсорсинговыми компаниями.

При выполнении процессов  сварки и бетонирования своими силами ООО «НС-К» осуществляет валидацию данных процессов используя требования, разработанные для них:

• к сварочному процессу привлекаются только аттестованные НАКС сварщики не ниже 5-го разряда
• контроль за проведением сварочных работ осуществляет аттестованный НАКС специалист 2-го уровня
• технологические карты по сварке разработаны аттестованным НАКС специалистом 3-го уровня.
• качество бетонных работ осуществляет строительной лабораторией, которая проверяет качество бетонной смеси, марку, с которой заключен договор (см. п. 4.1).

 

7.5.3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ  И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

 

Идентификация продукции  осуществляется для обеспечения  ее прослеживаемости на всех стадиях жизненного цикла.

В ООО «НС-К» осуществляется:

• идентификация документов, поступающих от заказчиков;
• идентификация услуги на всех стадиях жизненного цикла;
• идентификация статуса услуги по отношению к требованиям мониторинга и измерений осуществляется на всех стадиях жизненного цикла услуги и находит свое отражение в записях, определенных нормативными документами.

 

7.5.4 СОБСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 

ООО «НС-К осуществляет заботу о собственности потребителей при  осуществлении работ на территории и оборудовании заказчика.

Специалисты, занимающиеся  монтажом,  наладкой, сервисным  обслуживанием:

• получают допуск на объект;
• работы выполняются в присутствии и под контролем представителя Заказчика;
• время нахождения на объекте  фиксируется Заказчиком;
• по окончанию работ составляется приемочный акт;

Если в процессе приемки  имеются какие-то замечания, то составляется дефектная ведомость, в соответствии с которой все дефекты подлежат неукоснительному устранению.

 

7.5.5 СОХРАНЕНИЕ  СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

 

ООО «НС-К» сохраняет закупаемую продукцию (строительные и отделочные материалы, изделия из ПВХ и алюминия) при хранении, при погрузочно-разгрузочных работах, в процессе транспортировки  для поддержания ее соответствия установленным требованиям следующим  образом: 

• путем хранения в сухом помещении склада;
• путем привлечения ответственных работников для погрузочно-разгрузочных работ;
• осуществление перевозки только в специализированном транспорте (напр. окна на «пирамиде»).
• ООО «НС-К» сохраняет выполняемые работы  (до передачи по Акту выполненных работ) в соответствии с установленными требованиями следующим образом:
• охрана объекта согласно договора – либо привлекаем ЧОП, либо «Заказчик» своими силами;
• материальная отвественность рабочих, исполнителей работ.

 

7.6 УПРАВЛЕНИЕ  УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА  И ИЗМЕРЕНИЯ

 

Мониторинг и измерения, которые необходимо осуществлять в  процессе выполнения работы для обеспечения  свидетельства ее соответствия установленным  требованиям, а также устройства, необходимые для такого мониторинга и измерений, определяются технической документацией.

За осуществление контроля за управлением устройствами для  мониторинга и измерений несет  ответственность инженер ПТО, исполняющий  обязанности метролога в соответствии с приказом.

Функции метрологической  службы передаются организации, аккредитованной  на осуществление поверки. С данной организацией заключается договор, в соответствии с которым выбранная  организация  обеспечивает поверку  средств измерений.

В соответствии с должностными обязанностями инженер ПТО несет  ответственность за то, чтобы измерительное  оборудование было:

• поверено, аттестовано в установленные периоды или перед его применением по образцовым эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами;
• отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;
• идентифицировано с целью установления статуса поверки;
• защищено от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты измерений, защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.

Записи результатов поверки  устройств для мониторинга и  измерений контролируются начальником  ПТО с целью поддержания их в рабочем состоянии.

 

8 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

 

8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ООО «НС-К» планирует и  применяет процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения с целью:

• демонстрации соответствия требованиям к продукции/услуге;
• обеспечения соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001;
• постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.

 

8.2 МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ

 

8.2.1 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

 

В ООО «НС-К» осуществляется мониторинг информации, касающейся восприятия потребителями выполнения организацией их требований, как одного из способов измерения функционирования СМК.

Получение информации об удовлетворенности  потребителей осуществляется в результате следующих видов деятельности:

• личное общение;
• телефонные переговоры;
• почтовая переписка;
• организация каналов обратной связи - получение и регистрация различного рода обращений (жалоб, благодарностей, претензий и пожеланий).

Мониторинг удовлетворенности  потребителей проводится главным инженером.

Информация об удовлетворенности  потребителей используется для:

• анализа со стороны Высшего Руководства;
• анализа требований, относящихся к услуге;
• оценки результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий;
• совершенствования бизнес-процессов;
• планирования в области качества.