Разработка и реализация проекта анализа и оптимизации затрат на качество на основе процессной модели

Документы СМК, регламентирующие ответственность и полномочия персонала  в рамках СМК, утверждает или подписывает  директор, ПРК несет ответственность  за контроль по доведению их до сведения соответствующих должностных лиц  под роспись в Листе ознакомлений, либо в самом документе (например: Политика и Цели в области качества, приказы и распоряжения директора).

Высшее Руководство в  необходимом объеме обеспечивает материальные, финансовые и человеческие ресурсы, необходимые для реализации Политики и Целей в области качества.

 

5.5.2 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА

 

Представитель руководства  по качеству назначается приказом директора.

Представитель руководства  по качеству имеет полномочия и несет  ответственность за:

• организацию работы по внедрению и обеспечению постоянного совершенствования системы менеджмента качества;
• обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества;
• организацию работ по разработке и актуализации политики в области качества, управлению документацией и данными СМК;
• организацию внутренних аудитов (проверок);
• организацию работы по подготовке системы менеджмента качества к сертификации и инспекционному контролю за сертифицированной системой менеджмента качества;
• организацию и поддержание связи с внешними организациями по вопросам менеджмента качества;
• представления отчетов директору о функционировании СМК и необходимости улучшений;
• содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

Задачи, права и ответственность  ПРК установлены в НС-К-Пол-2013-02.

 

5.5.3 ВНУТРЕННИЙ  ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

 

 Руководство ООО «НС-К»  обеспечивает обмен информацией,  в т.ч. по вопросам результативности  СМК, как на уровне организации,  так и на уровне структурных  подразделений.

При этом используются такие  формы, как: оперативные производственные совещания, проводимые директором; руководителями структурных подразделений.

 

5.6 АНАЛИЗ СО  СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

 

5.6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Высшее Руководство анализирует  через запланированные интервалы, соответствующие периодичности  проведения Совета по качеству (1 раз  в полгода), систему менеджмента  качества с целью обеспечения  её постоянной пригодности, адекватности и результативности. Анализ содержит оценку возможностей улучшения и  потребности в изменениях в СМК, в том числе в Политике и  Целях в области качества. С  этой целью в ООО «НС-К» разработана  процедура НС-К-П-2013-06 «Анализ со стороны руководства». Результаты анализа  используются для планирования улучшения  деятельности компании и отражаются в Протоколе Совета по качеству.

 

5.6.2 ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА

 

Входные данные для анализа  со стороны Высшего Руководства  предоставляются в соответствии с НС-К-Пол-2013-01 и включают следующую информацию:

• результаты внутренних и внешних аудитов (проверок) в соответствии с НС-К-П-2013-03;
• информацию от потребителей на ООО «НС-К» собирает начальник ПТО – ПРК;
• показатели функционирования процессов предоставляют ответственные за процессы;
• статус предупреждающих и корректирующих действий представляет ПРК;
• действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны Высшего Руководства - ПРК;
• изменения, которые могли бы повлиять на СМК – ПРК;
• рекомендации по улучшению – ПРК, которому доводится информация от работников предприятий.

 

5.6.3 ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ АНАЛИЗА

 

Выходные данные анализа  со стороны Высшего Руководства  включают все решения и действия, относящиеся к:

• повышению результативности СМК и её процессов;
• улучшению качества продукции по отношению к требованиям потребителей;
• потребностям в ресурсах.

Результаты анализа СМК  ООО «НС-К» со стороны Высшего  Руководства оформляются Протоколами  Совета по качеству и утверждаются директором в соответствии с НС-К-Пол-2013-01.

 

6 МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ

 

6.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ

 

ООО «НС-К» определяет и обеспечивает ресурсы, требуемые для:

• внедрения и поддержания в рабочем состоянии Системы менеджмента качества, а также постоянного повышения ее результативности;
• повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.

 

6.2 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ

 

6.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Для выполнения работы, влияющей на качество услуг, Руководство предприятия  отбирает персонал с необходимым  уровнем компетентности, позволяющим  выполнять свои должностные обязанности  с требуемым качеством, что определяется полученным образованием и опытом работы.

Потребность в персонале  определяется Руководством с учетом требований контрактов (договоров) и  целей в области качества.

Квалификационные требования  к сотрудникам организации представлены в должностных и рабочих инструкциях.

Ответственность за процесс  управления человеческими ресурсами  несет директор.

 

6.2.2 КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ПОДГОТОВКА

 

На ООО «НС-К» осуществляется:

• определение необходимой компетентности персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество продукции, на основе анализа фактических и ожидаемых потребностей в компетентности в сравнении с уже имеющейся компетентностью работников организации.  Требования к компетентности персонала установлены в должностных инструкциях;
• обеспечение подготовки персонала с целью удовлетворения потребностей Заказчика в качественной услуге на основе анализа изменений, вызванных характером процессов, культурой организации и степенью подготовленности работников. Вновь принимаемые на работу сотрудники проходят вводное собеседование с директором по производству - ПРК, в ходе которого они знакомятся с Политикой и Целями в области качества, а также с основными понятиями СМК. Принятый персонал проходит обязательный вводный инструктаж и обучение на рабочем месте. Формы подготовки и переподготовки специалистов и руководителей определены в ФЗ № 181 от 17.07.1999 г., ГОСТ 12.0.004 – 90 ССБТ;
• оценка результативности предпринятых мер (специалист, прошедший обучение и получивший соответствующий документ, проходит собеседование с начальником ПТО-ПРК).
• обеспечение осведомленности персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества путем привлечения внимания к важности выполнения требований, потребностей и ожиданий потребителей, а также осознание последствий невыполнения требований для работников организации. Осведомленность персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества обеспечивается руководителями при доведении до персонала: политики в области качества; целей в области качества;
• поддержание в рабочем состоянии соответствующих записей об уровне компетентности персонала. Записи об образовании, подготовке и опыте персонала ведутся начальником ПТО-ПРК в личной карточке формы Т2 в соответствии с требованиями соответствующих нормативных и законодательных актов РФ.

 

6.3 ИНФРАСТРУКТУРА

 

На ООО «НС-К» определена, обеспечена необходимыми ресурсами  и поддерживается в рабочем состоянии  инфраструктура, необходимая для  достижения соответствия требованиям  к предоставляемым услугам.

Необходимость в тех или  иных ресурсах инфраструктуры определяется исходя из условий обеспечения результативности процессов и достижения соответствия требованиям потребителя.

Инфраструктура ООО «НС-ТСК»  включает в себя следующие виды ресурсов:

• офисные помещения;
• производственные помещения;
• оборудование для процессов;
• средства связи;
• транспорт;
• средства измерений.

Ответственными за обеспечение  и поддержание офисных помещений  в состоянии, необходимом для  выполнения требований к продукции, является начальник ПТО.

Ответственным за обеспечение  и поддержание производственных помещений в состоянии, необходимом  для осуществления производственных процессов, является начальник ПТО.

В состав оборудования, используемого  в процессах жизненного цикла  продукции, входят технические и  программные средства, к ним относятся:

• персональные компьютеры с соответствующим программным обеспечением;
• сварочное и покрасочное оборудование.

За техническое состояние  данного оборудования несет ответственность  гл. инженер.

К используемым средствам  связи относятся  линии связи.

За бесперебойную работу средств связи отвечает начальник ПТО.

Транспорт, используемый организацией – легковые автомобили (6 шт.) и строительная техника – по договорам аутсорсинга (п. 4.1) .

Ответственность за транспорт  несет гл. инженер.

Средства измерения (СИ), использующиеся на предприятии:

• лазерная рулетка;
• нивелир.

За СИ несет ответственность  инженер ПТО, исполняющий обязанности  метролога.

 

6.4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  СРЕДА

 

В ООО «НС-К»  создана  производственная среда, необходимая  для достижения требований к предоставлению услуг.

При создании производственной среды осуществляется управление как физическими, так и человеческими факторами.

При управлении физическими  факторами производственной среды  обеспечиваются:

• параметры производственной среды в помещениях, где эксплуатируется и проверяется технологическое, измерительное, компьютерное и другое оборудование, установленные в нормативной документации на такое оборудование;
• безопасность помещений, рабочих мест и оборудования, используемого в процессах, в том числе пожарную безопасность;
• знание и выполнение персоналом инструкций и правил охраны труда и промышленной безопасности, в том числе по применению средств защиты;
• исполнители - средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Управление человеческим фактором производственной среды на предприятиях осуществляется путем:

• поддержания творческой атмосферы в коллективе и создания возможностей более полного вовлечения с целью реализации потенциала работников организации;
• предоставления работникам необходимых удобств;
• вовлечения персонала в деятельность по улучшению производственной среды.

Управление производственной средой осуществляется на основе анализа  потребностей работников, с учетом требований Правил ОТ и ПБ. Ответственность  за управление производственной средой в организации несет гл. инженер.

 

7 ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО  ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

 

7.1 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО  ЦИКЛА УСЛУГИ

 

ООО «НС-К» обеспечивает планирование жизненных циклов услуги путём ежедневных планёрок (собраний) с ИТР, регистрацией в специальном журнале текущих  вопросов, с указанием сроков решения, с указанием ФИО ответственного за решение.

 

7.2 ПРОЦЕССЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

 

К процессам, связанным с  потребителями, в ООО «НС-К»  относятся:

• процессы, в результате которых определяются требования, относящиеся к услуге;
• процессы анализа требований, относящихся к услуге;
• процессы, обеспечивающие связь с потребителями.

 

7.2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ  К УСЛУГАМ

 

Определение требований к  услугам осуществляют директор и  главный инженер, которые определяют экономическую и техническую возможность выполнения заказа.

При подготовке и оформлении договора определяют и документируют:

• требования, установленные Заказчиком;
• требования, не установленные Заказчиком, но необходимые для использования продукции/услуги;
• законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции/услуге;
• дополнительные требования, рассматриваемые ООО «НС-К», как необходимые (требования строительных норм и правил).

Требования, принятые к исполнению, отражаются в договорах (контрактах).

 

7.2.2 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОДУКЦИИ

 

Каждая принятая заявка на предоставление услуги анализируется  главными инженерами проектов, на предмет:

• нормативных требований;
• экономической целесообразности.