Разработка бюджета производства и бюджета затрат дистанции пути

Расчеты численности  монтёров пути, работающих на стрелочных переводах, производят в табл. 10.

В настоящее  время на текущем содержании пути интенсивно

используются  путевые машины. При применении на текущем содержании комплекса или отдельных путевых машин контингент монтеров пути (Р) снижается на величину, определяемую по прил. 6.

Расчет численности  монтеров пути, необходимых для содержания стрелочных переводов 

Таблица 10.

Характеристика  главного пути	Категория пути	Грузонапряженность, млн т км бр./км	Количество, шт.	Норма рас-хода рабочей силы, ел./на 1 стрелочный перевод в год	Численность, чел.
Централизованные, рельсы типа Р65	2	28	80	0,196	15,680
Нецентрализованные, рельсы типа Р65	4	55	95	0,214	20,330
Централизованные, рельсы типа Р50	4	30	47	0,196	9,212
Нецентрализованные, рельсы типа Р50	4	15	15	0,183	2,745
Итого по стрелочным переводам	-	-	237	-	47,967
Величина коэффициента поправочного на условия эксплуатации для стрелочных переводов.	-	-	-	0,922	-
Общая численность  монтеров пути на стрелочных переводах	-	-	-	-	44,226

Величина снижения численности монтеров пути от применения машин(Р_с) определяется по формуле:

                                                   ,                                                   (7)

где - норматив снижения численности монтеров пути от применения машины (прил. 6), чел · год на 1 км развернутой длины, (1 стрелочный перевод);

- нормированный годовой объем работ, выполняемый одной или группой машин одного типа, измеряемый в км или количестве стрелочных переводов.

Расчет снижения численности монтеров пути от применения путевых машин на основании исходных данных табл. 5 необходимо сделать в  табл.11.

Расчет величины снижения численности монтеров пути за счет применения путевых машин

 Таблица  11.

Наименование Машин	Норматив снижения численности чел/год на 1км развернутой длины путей (стрелочный)	Годовой нормированный объем работ, км(стр. пер.)	Величина снижения численности за счет применения  машин, чел.
Выправочно-подбивочные (ВПР и  Дуоматик)	0,22	14	3,08
Выправочно-подбивочно-рихтовочные  для стрелочных переводов (ВПРС и  УНИМАТ)	0,02	71	1,42
Планировщик балласта (ПБ)	0,08	27	2,16
Путевой моторный гайковерт (ПМГ)	0,19	217	41,23
Итого величина снижения численности монтеров пути от применения путевых машин			47,89

 

 

Общий расчетный  контингент монтеров дистанции пути определяется по формуле:

                                ,                      (8)

Результаты  расчета численности монтеров пути сводятся в итоговую табл.12.

Результаты  расчёта численности монтёров пути, чел.

Таблица 12.

Наименование Показателя	Развернутая длина, км (количество стрелочных  переводов, шт.)	Численность монтеров пути с  учетом поправочных  коэффициентов на условия  эксплуатации
1. Численность  монтеров для
главные пути	чел./год	119,407
станционные пути	чел./год	35,844
стрелочные  переводы	чел./год	44,226
Итого	чел./год	199,477
2. Величина снижения  численности от применения машин	чел./год	47,890
3. Расчетная  численность монтеров пути с  учетом использования путевых  машин	чел./год	151,587

         Сводная численность монтеров  пути на текущем содержании  составит 152 человека.

 

1.2. Распределение численности монтеров пути текущего

содержания  в соответствии с выполняемыми разрядами  работ

 

В курсовой работе принимаем, что средний разряд выполняемых работ на текущем содержании составляет 3,6. В соответствии с ЕТКС монтерам пути в зависимости от их квалификации могут устанавливаться разряды в диапазоне от 2-го до 5-го.

Поэтому полученную расчетную численность монтеров пути

необходимо  произвольно распределить по разрядам. При этом число монтеров пути 5-го разряда не должно превышать 1–2 на околоток; 2-го разряда 2–3 на околоток. Распределение необходимо произвести в табл.13.

 

 

Распределение численности монтеров пути текущего содержания

в соответствии с выполняемыми разрядами работ

Таблица 13

Квалификация  монтеров пути	Количество единиц	Средний разряд монтеров пути
Монтеры пути 5-разряда	30	-
Монтеры пути 4-разряда	54	-
Монтеры пути 3-разряда	45	-
Монтеры пути 2-разряда	23	-
Средний разряд монтеров пути	152	3,6

1.3. Расчет численности и фонда заработной платы работников

дистанции пути

В бюджете производства предусматривают определение численности  цехового персонала и аппарата управления дистанции. Потребность в цеховом  персонале дистанции устанавливают  на основе действующей номенклатуры должностей в зависимости от объема работы, норм обслуживания и количества смен.

Определяют  явочную и списочную численность  рабочих.

Явочная численность - это количество рабочих, находящихся на работе. Списочная численность больше явочной на число рабочих, отсутствующих по болезни, находящихся в отпуске, временно выполняющих общественные поручения, государственные обязанности и др.:

                                           ,                                              (9)

где - явочная численность рабочих;

- коэффициент на замещение  отпускников, больных и работников, выполняющих государственные и  общественные обязанности,  .

Большинство применяемых  в путевом хозяйстве нормативов позволяют

сразу определить списочную численность работающих. Поэтому формулу (9) необходимо применить  только для определения численности  дежурных по переезду и дежурных по дистанции пути. Причем, явочную  численность

 

работников  указанных профессий необходимо определить по формуле:

                                                ,                                                     (10)

где  N -  количество объектов обслуживания;

n -  норма  обслуживания , чел./на 1 объект;

C_{СМ -} количество смен (4,38 при круглосуточной работе в 4 смены).

Численность рабочих  определяется на основе исходных данных табл. 6 по нормативам, приведенным в  прил. 7 .

Если рассчитанная численность — дробное число, то ее значение до 0,5 не учитывается, а равные 0,5 и больше округляются до целого числа.

Сводный расчет контингента по нормам обслуживания рабочих дистанции пути проводят в табл. 14.

Численность работников цехового персонала и аппарата управления дистанции определяют на основании типовых штатных расписаний в зави-симости от группы дистанции пути. Исходные данные приведены в прил. 8.

Среднемесячная  заработная плата включает в себя месячную

тарифную ставку или оклад, сдельный приработок (при  сдельной форме оплаты труда), надбавку за работу в ночное время и в праздничные дни, премии, надбавку за сложность и условия труда, надбавку за разъездной характер работы и другие надбавку, предусмотренные контрактом, коллективным договором. В курсовой работе в расчет среднемесячной зарплаты работников дистанции пути включают все перечисленные выплаты, кроме «других доплат», поскольку они не носят общего для всех дистанций пути характера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифную ставку принимают в зависимости от системы

оплаты труда  и разряда рабочего, а должностные  оклады — по штатному расписанию (см. прил. 7 и 8).

                                               ,                                                     (11)

где 168 — количество часов в месяц в среднем при односменном режиме.

Кроме месячной тарифной ставки или оклада, для  работников

предусматривают надбавки: за работу в ночное время  — 20% от месячной тарифной ставки, за работу в праздничные дни — 3,4% от месячной тарифной ставки.

Рабочим, занятым  на тяжелых работах, работах с  вредными или опасными условиями  труда устанавливается надбавка в размере 8% от тарифной ставки: для  электросварщиков ручной сварки, машинистов (помощников) снегоуборочных машин, кузнеца  на молотах и прессах.

Надбавка за разъездной характер работы в размере 20% устанавливается для операторов (помощников) дефектоскопных тележек, всех наладчиков, машинистов (помощников) путевых и снегоуборочных машин, машинистов (помощников) мотовозов.

Премии за выполнение плановых показателей можно установить в раз мере до 40% от месячной тарифной ставки или оклада.

Аппарат управления дистанции премируют в соответствии с положением о премировании аппарата управления, действующем на данной дороге, отделении. Размер премии может быть принят на уровне до 35% от оклада.

Расчеты среднемесячной заработной платы и фонда зарплаты проводят в табл. 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Расчет производительности труда

Производительность  труда в дистанциях пути определяется выработкой в тонно-километрах брутто по всем видам движения, приходящейся на одного работника эксплуатационного штата:

                                     ,                                                  (12)

где - объем перевозок в тонно-километрах брутто за год по всем видам движения в границах дистанции пути;

- среднесписочная численность работников дистанции, занятых эксплуатационной работой.