Разработка мероприятий по реформированию системы ЖКХ в муниципальном образовании (на примере ОАО «Королевская Электросеть)

С помощью программы за один рабочий день оператор может ввести информацию для расчета технических потерь по 30 распределительным линиям 6 (10) кВ средней сложности.

В таблице 9 представлена смета затрат на автоматизацию ОАО «Королевская Электросеть» с использованием комплекса программ РТП 3.

Таблица 9 – Смета затрат на автоматизацию ОАО «Королевская Электросеть»

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
РТП 3.1	310,40
РТП 3.2	280,60
РТП 3.3	179,80
Установка и настройка программ	55,40
Обучение персонала	68,70
Итого	894,90

 

Таким образом, совокупные затраты на автоматизацию ОАО «Королевская Электросеть» с использованием комплекса программ РТП 3 составит 894,90 тыс.руб. финансирование затрат может быть осуществлено за счет собственных средств предприятия.

Внедрение комплекса программ РТП 3 обеспечит выявление и эффективную реализацию мероприятий по снижению технических и коммерческих потерь в сетях ОАО  «Королевская Электросеть».

В таблице 10 представлены данные относительно результатов внедрения данного комплекса программ на аналогичных предприятиях.

Таблица 10 – Результаты внедрения комплекса программ РТП 3

Предприятие	Сокращение технических потерь (в % от объема закупаемой электроэнергии)	Сокращение коммерческих потерь (в % от объема выручки от реализации электроэнергии)
ОАО «Мосэнерго»	7,8	5,2
РЭК Смоленской обл.	8,1	4,8
Центральные электрические сети ОАО «Оренбургэнерго»	6,9	3,8
РЭК Пензенской обл.	6,7	2,8
ОАО «Удмуртэнерго»	8,1	4,5
ОАО «Рязаньэнерго»	7,5	5,8
Продолжение таблицы 10
ОАО «Сахалинэнерго»	5,2	4,4
ОАО «Чукотэнерго»	4,9	5,7
В среднем	6,9	4,63

 

Таким образом, в среднем реализация мероприятия по снижению потерь в электросетях обеспечило предприятиям, внедрившим комплекс программ РТП 3, сокращение технических потерь – на 6,9%, а также сокращение коммерческих потерь – на 4,63%.

По итогам 2011 года, общая сумма расходов ОАО «Королевская Электросеть» на приобретение электроэнергии составила 10 896,61 тыс. руб. таким образом, сокращение технологических потерь на 6,9% обеспечит предприятию снижение затрат в размере:

10 896,61 х 6,9% = 751,87 тыс. руб.

По итогам 2011 года общая сумма дохода ОАО «Королевская Электросеть» составила 85 434 тыс.руб., в том числе от реализации электроэнергии - 72 649 тыс.руб. Сокращение коммерческих потерь на 4,63% обеспечит компании дополнительную выручку в размере:

72 649 х 4,63% = 3 363,65 тыс. руб.

Это означает, что ОАО «Королевская Электросеть» сможет дополнительно получить 3 363,65 тыс.руб., которые в настоящее время не оплачиваются потребителями в связи с хищениями и недостоверностью данных учета электроэнергии.

Таким образом, совокупный экономический эффект от сокращения потерь электроэнергии в сетях составит:

751,87 + 3 363,65 = 4 115,52 тыс.руб.

Следовательно, затраты на автоматизацию окупятся за:

894,90 : 4 115,52 = 0,22 года.

 Расширение  перечня дополнительных платных  услуг

Еще одним резервом повышения эффективности  деятельности ОАО «Королевская Электросеть» является расширение перечня дополнительных платных услуг для населения и юридических лиц.

В таблице 11 представлены дополнительные платные услуги, которые может оказывать потребителям ОАО «Королевская Электросеть», их стоимость, а также затраты на оказание и планируемый доход.

Таблица 11 - Дополнительные платные услуги ОАО «Королевская Электросеть»

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость с НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.	Трудозатраты на оказание услуги, руб.	Общехозяйственные затраты, руб.	Общехозяйственные затраты, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4-5-6
1	Согласованию проекта электроснабжения	2	2478	2100	870	210
2	Вызов представителя на место производства земляных работ	6	6844	5800	1800	580
3	Согласование проекта инженерных коммуникаций	5	5546	4700	1300	470
4	Согласование однолинейных схем внешнего и внутреннего электроснабжения объекта	1	1062	900	450	90
5	Замена и опломбирование электросчетчиков
5.1	однофазный	0,3	354	300	180	30
5.2	трехфазный	0,5	531	450	220	45
6	Проверка схемы включения и опломбирования электросчетчиков
6.1	однофазный	2	236	200	120	20
6.2	трехфазный	15	177	150	80	15

 

В таблице 12 представлен финансовый план оказания дополнительных услуг ОАО «Королевская Электросеть» на год.

Таким образом, согласно данным таблицы 12, ОАО «Королевская Электросеть» планирует получить от оказания платных услуг дополнительную выручку в размере 1200,40 тыс.руб. Это потребует от компании дополнительных затрат в размере 537,24 тыс.руб., при этом размер прибыли от продаж увеличится на 663,16 тыс.руб., сумма уплаченного в бюджет налога на прибыль – на 132,63%, а сумма чистой прибыли – на 530,53 тыс.руб.

 

Таблица 12 - Финансовый план оказания платных услуг ОАО «Королевская Электросеть»

№  п/п	Наименование услуги	Кол-во	Выручка, тыс.руб.	Себестоимость, тыс.руб.	Прибыль от реализации, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	Чистая прибыль, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6×20%	8=6-7
1	Согласованию проекта электроснабжения	60	126,00	64,80	61,20	12,24	48,96
2	Вызов представителя на место производства земляных работ	48	278,40	114,24	164,16	32,83	131,33
3	Согласование проекта инженерных коммуникаций	120	564,00	212,40	351,60	70,32	281,28
4	Согласование однолинейных схем внешнего и внутреннего электроснабжения объекта	60	54,00	32,40	21,60	4,32	17,28
5	Замена и опломбирование электросчетчиков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	однофазный	120	36,00	25,20	10,80	2,16	8,64
5.2	трехфазный	180	81,00	47,70	33,30	6,66	26,64
6	Проверка схемы включения и опломбирования электросчетчиков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	однофазный	140	28,00	19,60	8,40	1,68	6,72
6.2	трехфазный	220	33,00	20,90	12,10	2,42	9,68
Итого		-	1200,40	537,24	663,16	132,63	530,53

 

Расширение перечня платных услуг не потребует от ОАО «Королевская Электросеть» дополнительных капитальных вложений, а также расширения штата, поскольку имеющиеся в настоящий момент трудовые ресурсы достаточно для оказания запланированного объема услуг.

Итак, в рамках данного дипломного проекта были предложены следующее мероприятия, направленные на повышение эффективности хозяйственной деятельности ОАО «Королевская Электросеть»:

-     снижение технологических  и коммерческих потерь электроэнергии;

-     расширение  перечня платных услуг.

Реализация предложенных мероприятий позволит компании улучшить свои финансовые результаты за счет увеличения доходов и снижения расходов.

В таблице 13 представлен расчет влияния предложенных мероприятий на финансовые показатели работы ОАО «Королевская Электросеть».

Таблица 13 -  Расчет влияния предложенных мероприятий на финансовые показатели работы ОАО «Королевская Электросеть»

Показатель	До мероприятий	После мероприятия	Абсолютное отклонение, +/-	Темп прироста, %
Выручка	85 434,00	89 998,05	4 564,05	5,34
Себестоимость	129779	129 564,37	-214,63	0,17
Валовая прибыль	-44 345,00	-39 566,32	4 778,68	-10,78
Результат от операционной деятельности	-378	-378	0,00	0,00
Результат от внереализационной деятельности	41 161,00	41161	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до налогообложения	-3 562,00	1 216,68	4 778,68	-134,16
Налог на прибыль и обязательные платежи	48	243,34	195,34	406,95
Чистая прибыль (убыток)	-3 514,00	973,34	4 487,34	-127,70

 

Из данных таблицы 13 видно, что увеличение выручки на 4 564,05 тыс.руб. или на 5,34% при одновременном снижении затрат на 214,63 тыс.руб. или на 0,17% приведет к тому, что сумма валового убытка компании снизится на 4 778,68 тыс.руб. или на 10,78%. В результате при прежнем результате от операционной и внереализационной деятельности, по итогам года ОАО «Королевская Электросеть» сможет получить балансовую прибыль в размере 1 216,68 тыс.руб. вместо убытка, который был получен в 2008 году. После уплаты налога на прибыль по ставке 20%, ОАО «Королевская Электросеть» получит чистую прибыль в размере 973,34 тыс.руб. Таким образом, прогнозные расчеты показали, что реализация предложенных мероприятий обеспечит ОАО «Королевская Электросеть» рост эффективности хозяйственной деятельности, которая перестанет носить убыточный характер и станет приносить прибыль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерное обеспечение проекта

В наше время компьютерные технологии проникают все глубже во все сферы научной и производственной деятельности человека. Проектирование зданий и сооружений, расчет элементов их конструкций, разработка проектно-сметной документации, бухгалтерские и экономические расчеты – все это области применения компьютерных технологий в производстве.

В рамках программного обеспечения дипломного проектирования по специальности  080504.65 – «Государственное и муниципальное управление»  предусматривается использование:

1) возможностей интегрированного офисного пакета М5 ОFFIСE FOR WINDOWS 7;

2) статистических и математических  пакетов программ (SРSS, МАТСНСАD, SТАТISТIКА и др.) для обработки больших массивов экспериментальных данных;

3) всевозможных программ-переводчиков  и программ-словарей (SТYLES, SАRМА и др.) для работы с иностранной литературой;

4) специализированных программных  средств для решения разнообразных  управленческих, финансовых и экономических  задач. В дипломном проекте следует  отразить достижения и успехи  современных информационных технологий, их место, роль и значение в экономической и организационной работе производственных предприятий. Необходимо также отметить и описать те разделы новых информационных технологий, которые используются на конкретном предприятии в соответствии с темой дипломного проекта.

АСУ – автоматизированные системы управления, АРМ – автоматизированные рабочие места, локальная сеть, электронная почта Е-mail, компьютерная сеть INTERNET и так далее. Следует описать: что используется, в каком объеме, где конкретно, а также отметить эффективность использования, перспективы развития и расширения, возможности совершенствования и модернизации и так далее. Если ничего этого нет, то нужно указать почему, отметить возможности использования и внедрения современных информационных технологий.