Тарау Қазасктан Республикасының Бюджет жүйесі және бюжет құрылымы

          146 (Ғимараттарды, үй-жайларды ұстау, оларға қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, жабдықтар мен басқа да негізгі құралдарды жөндеу шаруашылық шығыны) –ерекшелігі бойынша 2005 жылғы қаралған 105,0 мың теңге толығымен игеріліп, төмендегілерге жұмсалынды:  

         Мекеме балансындағы автокөлікті  және негізгі құралдарды ағымдағы  толық жөндеуге -85,0 мың теңгесі  жеке кәсіпкер Ж.Смайловпен келісім-шартқа  отырып- 75,0 мың теңгеге автокөлікті  жөндеу жұмыстарына және 10,0 мың теңгесіне ЖШС «Омега-Юг» мекемесіне компьютерді жөндеуге,  15,0 теңгесіне ғимаратты ағымдағы жөндеу жұмыстарына жұмсалған.

          411 (Негізгі құралдарға жататын тауарларды сатып алу) –ерекшелігі бойынша 2005 жылғы қаралған 2000,0 мың теңге толығымен игеріліп, төмендегілерге жұмсалынды:

  ГАЗ 3102 маркалы автокөлікті  сатып алу үшін – 1445,0 мың  теңге;

  Компьютердің мониторын  сатып алу үшін- 55,0 мың теңге;

  Кабинетке офис мебель  орнатуға- 300,0 мың теңге;

   1 дана компьютер  сатып алуға- 100,0 мың теңге;

   2 дана кондиционер  сатып алуға- 100,0 мың теңге жұмсалынды.

      122.01.03. Аудан Әкімі аппаратын қамтамасыз ету бойынша 2005 жылға анықталған  жоспар 23302,0  мың теңге,  нақты орындалғаны 23299,0  мың теңге, яғни 100  % - ке орындалды,  оның ішінде:

    139 (шаруашылық шығыны) –ерекшелігі бойынша шаруашылық және кеңселік заттарды алу шығындары бойынша қаралған қаржы 2794,0 мың теңге. Бұл қаржы мына мақсаттарға жаратылды. Атап айтқанда: кеңселік заттар сатып алу үшін кассаға кіріс 582,0 мың теңге, автокөліктерге бензин үшін ЖК “ Шолпанов Ж ” –қа - 920,0 мың теңге, кеңселік заттар сатып алу үшін “ Натим “ ЖШС –не 514,4 мың теңге, конверт,марка үшін “ Қазпошта” –ға 38,5 мың теңге, қызметтік басылымдарға  “ Ернур-Пресс” ЖШС-не 87,6 мың теңге, картридждерді заправка жасау үшін “ Copy Servise”-ке –46,1 мың теңге, кеңсе заттарын сатып алу үшін ЖК “ Бегалиев А “-ға 155,6 мың теңге, кеңсе заттарын сатып алу үшін  ЖК “ Орынова А”-ға 276,8 мың теңге, фирмалық бланкалар сатып алу үшін “ Кітап” ЖШС-не  72,0 мың теңге, кеңселік заттар сатып алу үшін “ Қазығұрт Орг Тех Сервис”-ке 20,0 мың теңге, кеңселік және шаруашылық заттар сатып алу үшін ЖК “ Бегалиев Т” –қа 81,0 мың теңге, жалпы барлығы болып 2794,0 мың теңге игерілген.

   146 ерекшелік негізгі құралдарды / қорларды /  күту, қарау шығындары бойынша қаралған қаржы 2379,0 мың теңге, аталған қаржы: автокөліктерге қосалқы бөлшектер сатып алу үшін ЖК “ Ақжол “- ға 776,3 мың теңге аударылды, техникалық қызметкерлердің еңбек ақысы – 652,9 мың теңге, табыс салығына- 29,3 мың теңге, зейнет ақы қорына – 80,9 мың теңге, әлеуметтік салыққа – 140,8 мың теңге, кәсіподақ жарнасына- 7,3 мың теңге, әлеуметтік сақтандыру қорына – 10,1 мың теңге, компьютер комплектілерін жөндетуге           “ Натим” ЖШС –не – 184,5 мың теңге, еңбекке жарамсыздық парақшасына – 7,5 мың теңге, картридж жөндеуге “Copy Servise”-ке – 4,1 мың теңге, аудан әкімі ғимаратын газ жүйесіне қосу үшін жөндеу ақысына  - 422,0 мың теңге, түтін жүру жолдарын тазалағаны үшін СТК “ Қазығұрт ” –қа – 9,3 мың теңге. Жалпы барлығы 2379,0 мың теңге игерілген.

  149 ерекшелік басқада көрсетілген қызметтер және жұмыстар шығындары бойынша 3901,3 мың теңге қаралған. Бұдан игерілгені: техникалық қызметкерлердің еңбек ақысына – 1524,4 мың теңге, табыс салығына – 64,5 мың теңге, зейнет ақы қорына –171,4 мың теңге, әлеуметтік салыққа – 257,4 мың теңге, кәсіподақ жарнасына – 15,1 мың теңге, әлеуметтік сақтандыру қорына- 21,6 мың теңге, қаржылық қызметке – 22,3 мың теңге, жылжымайтын мүліктерді түгендеу қызметтеріне ОҚО Жылжымайтын Мүлікті тіркеу орталығына – 980,9 мың теңге, заңдар жинағы базасы үшін ҚР ӘМ РҚК “ Закон” базасына- 96,7 мың теңге, нормативтік құқықтық актілерді жариялау үшін “ Қазығұрт тыныс және газета” ЖШС-не 204,0 мың теңге, іс-сапар шығындарына – 29,9 мың теңге, ғимаратты күзету шығындарына “ ОҚО күзет басқармасы” ММ-не – 99,0 мың теңге, статистикалық мәліметтер үшін “ Статистикалық орталық”-қа – 220,0 мың теңге, еңбекке жарамсыздық парағы үшін – 57,9 мың теңге,басқада қызметтер үшін – 74,6 мың теңге, құпия база орнатқаны үшін “ Каз спец предприятия “ ҚР ҰҚК-нет 13,9 мың теңге, қоршаған ортаны ластағаны үшін арнайы рұқсат алуға жоба жасағаны үшін “ Озон” ЖШС –не 45,0 мың теңге, жеке басылыдар үшін – 1,1 мың теңге, жеке байланыс қызметін пайдаланғаны үшін –1,5 мың теңге. Жалпы барлығы: 3901,3 мың теңге.

   009.411. материалдық техникалық базаны нығайту шығындары бойынша қаралған қаржы. 170,0 мың теңге. Бұл қаржы аудан әкімі аппаратына 1 дана кіші АТС алуға жаратылды яғни “ Нәтім” ЖШС-не аударылып берілді.

 

      123.01.03. Ауыл  округі   әкімдерінің  аппараттарын қамтамасыз ету бойынша 2005 жылғы анықталған  жоспар 61131,0  мың теңге, нақты орындалғаны 60780,0  мың теңге, яғни 99,4 % - ке орындалды,  оның ішінде:

мың теңге

р/с	Ауыл  округі	Жылдық  жоспары	Нақты орындалғаны	Орындалу  пайызы
1	Алтынтөбе	3989,0	3984,3	99,9
2	Жаңабазар	4887,0	4839,8	99,0
3	Көкібел	3759,0	3694,7	98,3
4	Қарабау	3170,0	3155,2	99,5
5	Қазығұрт	14750,0	14743,1	99,9
6	Қақпақ	4296,0	4292,0	99,9
7	Қызылқия	4330,0	4291,4	99,1
8	Рабат	6993,0	6874,7	98,3
9	Тұрбат	4601,0	4583,3	99,6
10	Шанақ	3112,0	3082,2	99,0
11	Шарапхана	3388,0	3384,2	99,9
12	Шарбұлақ	3856,0	3855,1	100
	Барлығы	61131,0	60780,0	99,4

 

        Шаруашылық  шығындары  бойынша  -    орг.техникаға, кеңселік және шаруа шылық заттарға   – 793,6 мың теңге, жанар – жағар май үшін  ЖК   Шолпановқа   - 2044,8  мың теңге,  газет, журнал т.б. басылымдарға – 561,6 мың теңге , барлығы жоспардағы -  3400,0 мың теңге толығымен игерілді.

р/с	Ауыл  округі	Ерекшелік бойынша жылдық жоспар	Жанар  – жағар май үшін	І және ІІ жарты жылдықтағы басылымдар  үшін	Канц.тауар, шар. шығындар  және орг.техника үшін
1	Алтынтөбе	267,0	115,0	54,0	98,0
2	Жаңабазар	289,0	195,0	45,0	49,0
3	Көкібел	276,0	188,0	32,0	56,0
4	Қарабау	250,0	150,0	36,0	64,0
5	Қазығұрт	292,0	134,0	62,0	96,0
6	Қақпақ	310,0	204,0	62,0	44,0
7	Қызылқия	300,0	203,0	41,0	56,0
8	Рабат	286,0	135,0	55,0	96,0
9	Тұрбат	290,0	198,5	45,0	46,5
10	Шанақ	270,0	203,0	20,2	46,8
11	Шарапхана	265,0	198,3	40,4	26,3
12	Шарбұлақ	305,0	135,0	55,0	115,0
	Барлығы	3400,0	2058,8	547,6	793,6

         Коммуналды  қызмет бойынша – көпсалалы коммуналды шаруашылық мекемесіне ауыз  су  үшін – 17,0  мың теңге қаралып, толығымен игерілді.

Байланыс қызметі  үшін –  абоненттік төлемдерге жылдық жоспар 390,0  мың теңге, игерілгені 375,0 мың теңге.

Электр энергиясын пайдаланғаны үшін төлемдер – жылдық жоспар 281,0 мың теңге болса, игерілгені – 280,0 мың теңге.

          Жылу  жүйесіне немесе жылу  үшін төлемдер бойынша –  жылдық жоспар 281,0 мың теңге болса, «Оңтүстік Қазақстан газ шаруашылығы» мекемесіне – 59,0 мың теңге,  « Азамат R» ЖШС-не –  көмір үшін 105,0  мың теңге, барлығы – 164,0  мың теңгесі  игерілді.

        Ағымдағы  жөндеу бойынша –  жылдық жоспар 2218,0 мың теңге болса, игерілгені 2205,0 мың теңге. Оның ішінде: келісім шарт негізіндегі қызметкерлерінің  айлық жалақысы мен әлеуметтік салыққа, әлеуметтік сақтандыруға – 2157,0  мың теңге,  ЖК Абишовке автобөлшектер үшін – 42,0 мың теңге,  басқа да шығыстарға – 6,0 мың теңге жұмсалған.

        Басқа да шығыстар ерекшелігі  бойынша –  жылдық жоспар 2502,0 мың теңге болса, игерілгені 2473,4 мың теңге. Оның ішінде: келісім  шарт негізіндегі қызметкерлерінің  айлық жалақысы мен әлеуметтік салыққа, әлеуметтік сақтандыруға – 2236,4  мың теңге,  қоршаған ортаны қорғауда «ОЗОН» ЖШС-нен рұқсатнама алу үшін – 176,0 мың теңге, банктік қызметке және басқа да шығыстарға – 61,0 мың теңге жұмсалған.  

          Активтерді  сатып алу  бойынша -  жылдық жоспар 1540,0 мың теңге, игерілгені 1532,0 мың теңге. Оның ішінде:11 комплекті компьютер, 1 факс аппаратын алуға «Натим» ЖШС-не 1532,0 мың теңге аударылып берілген.

Ғимараттарды  сатып алу бойынша - жылдық жоспар 1052,0 мың теңге, игерілгені 1052,0 мың теңге. Оның ішінде: Жаңабазар ауыл әкімдігінің ғимаратын сатып алуға – 300,0 мың теңге, Турбат ауыл әкімдігінің ғимаратын сатып алуға – 752,0 мың теңге жұмсалды.

  

       2.Қорғаныс:

            Қорғаныс саласы бойынша 2005 жылғы   анықталған  жоспар 3450,0  мың теңге,  нақты орындалғаны 3364,0 мың теңге, яғни жоспар 97,5 % - ке орындалды, оның ішінде:

          139 (шаруашылық шығыны) –ерекшелігі бойынша қаралған қаржы 445,0 мың теңге, оның 394,0 мың теңгесі  кеңселік заттар  мен бланкілер сатып алу үшін және 51,0 мың теңгесі мекеме жиҺазына ТОО Жұлдызға аударылды.

        146 ерекшелік негізгі құралдарды / қорларды /  күту, қарау шығындары бойынша қаралған қаржы 709,0 мың теңге, нақты орындалғаны 694,0 мың теңге, яғни жоспар 97,9 % - ке орындалды, оның ішінде: 397,9 мың теңгесі техқызметкерлердің еңбекақысына, 285,0 мың теңгесі ТОО «Құрылысшы» ағымдағы жөндеу жұмыстарына аударылды.

       149 ерекшелік басқада көрсетілген қызметтер және жұмыстар шығындары бойынша 1387,0 мың теңге қаралған. Бұдан игерілгені 1337,0 мың теңге, оның ішінде:  – 1332,3 мың теңгесі техқызметкерлердің еңбекақысына аударылды.

     Қазығұрт аудан әкімдігінің 2005 жыл 18 мамыр күнгі «Дала, тоғай, орман өрттерін болдырмау және түрлі сипаттағы өрттерден туындаған төтенше жағдайларды жою үшін 632,0 мың теңге бөлу туралы» №322 қаулысымен- 632,0 мың теңге бөлініп, толығымен игерілді.

 

      3.Білім беру:

           Білім беру саласы бойынша 2005 жылғы  анықталған  жоспар 1133692,0  мың теңге, нақты орындалғаны 1124498,0 мың теңге, яғни жоспар 97,5 % - ке орындалды, оның ішінде:

    454.007.000.311 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту:

           Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту саласы бойынша 2005 жылғы анықталған  жоспар 33391,0  мың теңге, нақты орындалғаны 33391,0 мың теңге, яғни жоспар 100 % - ке орындалды, оның ішінде:

      «Шарбұлақ» балабақшасы  мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорына, 2005 жылы Республикалық бюджет есебінен 11926,0 мың теңге қаржы қаралып, 100 пайыз жұмсалынды. Жалпы балабақшада 23,76 штаттық бірлікте 26 қызметкер жұмыс істейді құралған бір айлық еңбекақы  қоры  331,9 мың теңге. Балабақшаға  60 бала қабылданып 2 топ ашылды.

111–ерекшелік бойынша: 2005 жылға 1186,0 мың теңге жұмсалған қаралған қаржы  көлемі  толығымен игерілді, оның  25 %  738,1 мың теңгені құрайды.

131–ерекшелік  бойынша: Азық-түлік есебіне 2005 жылға бюджеттен 400,0 мың теңге бөлініп толығымен игерілді,  Шарбұлақ балабақшасын азық-түлікпен түзелген келісмім шарт негізінде ЖК Ж.Лебаевпен қамтамас етеді.   Жұмсалған азық-түлік шығынына сараптама жүргізе келе жоғарыда көрсетілгендей балабақша қараша айында ашылғандықтан жылсоңына дейін тәрбиеленіп жатқан жалпы      60 балаға  400,0  мың теңге қаржы жұмсалады,

сонда бір балаға шаққанда 1 күнде 81 теңге,

ал бір балаға 1 айда  орташа  1620 теңге жұмсалады.

2 айда жылпы  60 балаға  400,0 мың теңге жұмсалды.

139–ерекшелік  бойынша: жалпы өткен 2005 жылы 5425,0 мың теңге қаралып тиісті қаржы көлемі толығымен аударылды, атап айтқанда:

     ЖК  К.Мусаевпен  2783,0 мың теңгеге түзелген  келісім шарт негізінде 1403,0  мың теңгеге жұмсақ инвентарь  заттары, және 1380,0 мың теңгеге қатты инвентарь заттары алынды.

     ЖШС  Казыгурт-Агро 2495,2 мың теңгеге түзелген  келісім шарт негізінде    қатты инвентарь заттары  алынды.

    ЖШС  Электрокомплекс-1  67,1 мың теңгеге  электор жабдықтары алынып,   ЖК К.Жумановпен келісім шарт негізінде 36,0 мың теңгеге  электор жабдықтарды орнаттылды.