Проект мероприятий по повышению уровня рентабельности магазина № 1 ОАО «Ладога» г. Новая Ладога Волховского района Ленинградской области

- удельный вес работников  отдельных подразделений (групп, категорий) в общей численности работников  предприятия;

- темпы роста (прироста) численности работников предприятия  за определенный период;

- средний разряд рабочих  предприятия;

- удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее  специальное образование в общей  численности служащих и (или) работников  предприятия;

- средний стаж работы  по специальности руководителей  и специалистов предприятия:

- текучесть кадров;

- фондовооруженность труда  работников и (или) рабочих на  предприятии.  .

Совокупность перечисленных и ряда других показателей может дать представление о количественном, качественном и структурном состоянии персонала предприятия и тенденциях его изменения для целей управления персоналом.

Данные о численности работающих в магазине № 1 ОАО «Ладога»  приведены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1.

Анализ динамики и состава численности работников

магазина № 1 ОАО «Ладога» за 2005-2006гг.

Показатели	2005 год		2006 год		Отклонение,  %
	Числен ность по штатному расписа нию	% от общей числен- ности	Числен ность по штатному расписа нию	% от общей числен- ности
Среднесписочная численность	9	100	9	100	-
в т.ч. руководители	3	33,3	3	33,3	-
рабочие	6	66,7	6	66,7	-

               Среднесписочная численность за  анализируемый период осталась  на прежнем уровне.

Данные о квалификационном составе работников        Таблица 3.7.2.

магазина №1 ОАО «Ладога»

п/п	Должность	образование	Стаж работы по специальности	возраст	Пол
1	2	3	4	5	6
1	Директор	высшее	9 лет	46 лет	Жен
2	Бухгалтер	высшее	7 лет	48 лет	Жен
3	Менеджер-товаровед	высшее	13 лет	35 лет	жен

         Кадровый состав имеет хорошую квалификацию, большой опыт работы, достаточно зрелый возраст. Необходимо также отметить недостаток перспективных молодых квалифицированных специалистов. Основной целью планирования потребности в персонале является обеспечение предприятия необходимой рабочей силой при минимизации издержек. То есть необходимо правильно определить когда, где, сколько и какой квалификации с какими затратами потребуется работников в данный момент.

 

Таблица 2.7.3.

Штатное расписание магазина № 1 ОАО «Ладога»

 

Название по штатному расписанию	Численность	Ставка, оклад	ФОТ за месяц	ФОТ годовой
1	2	3	4	5
Директор	1	10000,0	10000,0	120000,0
Товаровед	1	8000,0	8000,0	96000,0
Бухгалтер	1	9000,0	9000,0	108000,0
Водитель	1	7000,0	7000,0	84000,0
Вспомогательный рабочий	1	4000,0	4000,0	48000,0
МОП	1	3000,0	3000,0	36000,0
Итого	6	-	41000,0	492000,0

 

ФОТпрод.2005г. = 3,5% от товарооборота  5405,0 х 3,5/100 = 189,2 тыс.р.

ЗПмес.2005г.  = 189,2/3 /12 = 5254,9 руб.

ФОТпрод.2006г. = 3,5% от товарооборота 7206,0 х 3,5/100= 252,2 тыс.р.

ЗПмес. 2006г. = 252,2/3 /12 = 7006,0 руб.

 

       Анализ баланса рабочего времени одного рабочего приведен в таблице

№ 3.7.4.

Таблица № 3.7.4.

Баланс рабочего времени одного рабочего

магазина №1  ОАО «Ладога» за 2005-2006гг.

 

№№ п/п	Наименование показателей	2005 год	2006 год	Абсолютное отклоне ние	Относи тельный прирост, %
1	2	3	4	5	6
1.	Календарный фонд рабочего времени	365	365	-	-
2.	Количество выходных и праздничных дней	116	117	+1	+0,8
3.	Номинальный фонд рабочего времени	249	248	-1	-0,4
4.	Неявки на работу	36	37	+1	2,8
4.1.	в т.ч. очередные и дополнительные отпуска	24	24	-	-
4.2.	Отпуска по родам	1	2	+1	50,0
4.3.	По болезни, в т.ч.	6	8	+2	33,3
4.3.1.	по уходу за ребенком	2	1	-1	-50,5
4.4.	Отпуска за свой счет в т.ч.	-	-	-	-
4.4.1.	разрешенные законом	-	-	-	-
4.4.1.	командировки	1	1	-	-
4.5.	Прогулы	2	1	-1	-50,0
5.	Полезный фонд рабочего времени	213,0	211,0	-2	0,9

 

Номинальный фонд рабочего времени одного рабочего составил:

248 * 8 (при 8-ми час. рабочем дне) =   часов.

Полезный фонд рабочего времени составил:

213 * 8 -5 (сокращается на 1 час предпраздничные дни) =      час. – 2005 год

211 * 8 – 6 =       час. – 2006 год.

Оплате труда принадлежит важнейшая роль  в регулировании процессов, протекающих на рынке труда, что является основой всей системы мотивационных установок и в значительной мере поддерживает интерес работника в продуктивному труду. Организация заработной платы призвана обеспечивать мотивацию трудового поведения работников, заинтересовывать их трудиться на данном предприятии, использовать личностный потенциал для улучшения своих и коллективных показателей работы.

Мотивация труда – это одна из важнейших функций менеджмента, представляющая собой стимулирование работника или группы работников к деятельности по достижению целей предприятия через удовлетворение их собственных потребностей. Главные рычаги мотивации – это стимулы и мотивы. Под стимулом обычно подразумевается материальная награда определенной формы, например, заработная плата. В отличие от стимула, мотив является внутренней побудительной силой: желание, влечение, ориентация, внутренние целевые установки и др.

Основными задачами анализа фонда заработной платы являются изучение состава и динамики фонда заработной платы, определение влияния факторов на фонд заработной платы, изучение направления расходования фонда заработной платы.

Таблица 3.7.5.

Анализ динамики фонда оплаты по категориям работников

магазина № 1 ОАО «Ладога» за 2005-2006гг.

Категории	2005 год	2006 год	Абсолютное отклонение	Относительный прирост
1	2	3	4	5
АУП, тыс. руб.	120,0	120,0	-	-
ИТР, тыс. руб.	204,0	204,0	-	-
Рабочие, тыс. руб.	357,2	420,2	63.0	17,6
В т.ч. основные	189,2	252,2	63,0	33,3
вспомогательные	168,0	168,0	-	-
Итого ФОТ, тыс. руб.	681,2	744,2	63,0	+9,2

 

        Из таблицы видно, что фонд оплаты труда в целом увеличился на 63,0 тыс. руб. или на 9,2%,.

Сопоставление темпов роста товарооборота и фонда оплаты труда свидетельствуют о повышении эффективности использования трудовых ресурсов.

Таблица 3.7.6.

Расчет и анализ средней заработной платы

по категориям работников магазина №1 ОАО «Ладога»

 

Показатели	2005 год	2006 год	Абсолютное отклоне ние	Относите льный прирост
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда АУП, тыс. руб.	324,0	324,0	-	-
Среднесписочная численность, чел.	3	3	-	-
Среднегодовая зараб. плата, тыс. руб.	108,0	108,0	-	-
Фонд оплаты труда рабочие, тыс. руб.	168,0	168,0	-	-
Среднесписочная численность, чел.	3	3	-	-
Среднегодовая зараб. плата, тыс. руб.	56,0	56,0	-	-
Фонд оплаты труда основных рабочих, тыс. руб.	189,2	252,2	63,0	33,3
Фонд оплаты труда основных рабочих, тыс. руб.	189,2	252,2	63,0	33,3
Среднесписочная численность, чел.	3	3	-	-
Среднегодовая заработная плата,    тыс. руб.	63,1	84,1	21,0	33,3