Бизнес-план для предприятия SPA-отель в Анапе

Следует также отметить, что в Анапе пока всего два потенциальных конкурента, которые предлагают SPA услуги - это «Парк Отель» и санаторий «Аквамарин».

«Парк Отель» - это очень большая гостиница, а многие гости предпочитают камерность и клубность. Кроме того, «Парк Отель» предлагает услуги SPA центра, находящегося не на территории гостиницы, а в санатории «ДиЛуч». Санаторий же представляет собой громадный комплекс (900 мест) старой постройки, частично отремонтированной. Гордость санатория развитая медицинская база с Диагностическим центром и курортной поликлиникой. Основной поток гостей этого санатория приезжает в основном на лечение. Поэтому санаторий «ДиЛуч» не является прямым конкурентом строящейся гостиницы.

«Аквамарин» - это санаторий, где первостепенное значение придают именно лечению. В санаториях всегда присутствует «медицинская атмосфера», которая далеко не всегда способствует релаксации и отдыху.

Таблица 5

Прогнозный объем продаж номеров на день

 

Вид номера	Цена, руб./сутки	Кол-во номеров	Кол-во дней	Процент покупки	Выручка, руб./день
Люкс (двухкомнатный номер)	12 290	1	30	40%	147 480
Полулюкс (двухкомнатный номер)	10 000	1	30	40%	120 000
Полулюкс (однокомнатный но мер)	3 500	1	30	40%	42 000
Одноместный улучшенный номер	5 000	1	30	40%	60 000
				ИТОГО	369 480
Выручка за продажу номеров	300 000,00

 

Цены будут представлены на уровне средних цен по городу.

Таблица 6

План продаж, млн. рублей

 

		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г		2020 г.
Наименование услуг	Ед.	проект-ой		проект-ой		проект-ой		проект-ой		проект-ой		В рублях
	измер.	мощности	кол-во	мощности	кол-во	мощности	кол-во	мощности	кол-во	мощности	кол-во	Млн. руб.
Проживание	номер	1,9	10080	2,0	12960	2,0	14400	2,1	15840	1,9	17040	34080
Массаж	сеанс	1,5	880	1,2	880	1,0	880	0,9	880	0,9	880	1760
SPA - салон	человек	2,0	1216	2,0	1560	2,1	1736	2,1	1904	2,1	2080	4160
Трансфер	человек	1,5	4502	1,5	5734	1,5	6318	1,5	6962	1,5	7578	15156
Лобби - бар	человек	1,3	4960	2,2	6280	28,2	6920	2,2	7600	1,3	8320	16640
Бар на крыше	человек	1,1	672	1,1	804	1,0	876	1,0	936	1,0	1008	2016
Ресторан	человек	59,0	35280	59,4	45360	59,6	50400	59,6	55320	59,8	60240	120480
Прачечная	человек	1,2	704	1,2	896	1,2	992	1,2	1088	1,2	1184	2368
Сауна с джакузи	посещений	0,4	256	0,3	256	0,3	256	0,3	256	0,3	256	512
Бильярд	человек	2,1	1248	2,1	1608	2,1	1800	2,1	1968	2,1	2112	4224
ИТОГО:		100	59 810	100	76 350	100	84 590	100	92 766	100	100 710	201420

 

И «Парк Отель» и «Аквамарин» предлагают услуги SPA, как дополнительную опцию, не делая это своей специализацией. Поэтому, что бы выдержать конкуренцию и занять свою нишу строящаяся гостиница должна стать именно SPA отелем, позиционируя эти услуги, как первостепенные. Кроме этого особое внимание необходимо уделять уровню обслуживания. Только высочайший уровень сервиса может привлечь в строящийся SPA отель состоятельных клиентов и тем самым обеспечить высокий доход.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Операционный  план

Представим затраты в следующих таблицах и приложении.

Таблица 7

Инвестиционные затраты на строительство

Статьи затрат	Руб.
1. Земельный участок	3 000 000
2. Машины и оборудование	37 300 000
3. Производственные здания  и сооружения	65 000 000
4. Итого затрат на основные производственные фонды	105 300 000
6. Итого	105 300 000

 

Планируемые затраты увеличиваются на 5 % ежегодно начиная с 2017 года, в течение 9 лет:

1. Оборотные средства для функционирования SPA- салона (40% от выручки, в том  числе от выручки массажа)

2. Содержание машины (бензин)

3. Закуп продуктов (40% выручки всех  точек общественного питания)

4. Закуп товара для магазина

5. Средства для хозяйственного  использования

6. Косметические средства в номера

7. Услуги связи

п.2. Постоянные затраты (сумма строк с 11 по 22)

11. Фонд оплаты труда по общей системе и начисление на ФОТ

12. Фонд оплаты труда по УСН и начисление на ФОТ 15%

13. Налог на имущество

14. Обучение персонала

15.Транспортный налог

16. Реклама

17. Обслуживание, в том числе стиральных машин пожарной сигнализации охранной системы оргтехники программного

18. Озеленение

19. Ремонтный фонд

20. Коммунальные платежи, в том  числе

• Газ
• Электричество
• Водопровод
• Канализация
• Дезинфекция
• Вывоз мусора

21. Страхование (имущества: стоимость 100.000.000 рублей х 0,15 % в год)

22. Неучтенные затраты (5% от суммы затрат)

Общеизвестно, что успех любого бизнеса зависит от его правильной организации. Гостиничный бизнес не является исключением из этого правила, поэтому организационная структура отеля в очень высокой степени влияет на абсолютное большинство показателей деятельности предприятия. Чтобы оперативно и качественно оказывать клиентам  заявленный диапазон услуг, отель должен иметь отлаженный механизм предоставления таких услуг. Различные по размерам и характеру специализации гостиницы будут иметь и особенности в своей организационной структуре, но все-таки при любой конкретной форме организации отеля должен гарантировано выполняться ряд его важнейших функций. Кроме того, исключительно важным фактором является  гармония в деятельности всех структурных подразделений гостиницы.

Большие, средние и малые предприятия должны отличаться по своей организационной структуре. Но в любом случае для успешной работы необходимо, чтобы ключевые службы контролировались персонально.

В малом предприятии нет особой необходимости содержать собственный отдел по работе с кадрами: эти функции может выполнять для своего отдела каждый из начальников тех отделов, необходимость существования которых будет признана.

На учредительном собрании будут собираться директор, исполнительный директор, главный бухгалтер вместе раз в неделю на час или два, чтобы обсудить следующие темы: гостей, служащих, общее качество управления, прогнозы на заполняемость, обучение персонала, главные статьи расхода, вопросы реконструкции, экономию энергии, новое законодательство, доходность предприятия.

 Директору  гостиницы и руководству такая  структурная схема позволяет  четко увидеть общую картину: чем и как занимается каждый  работник. Все сотрудники закреплены  за отдельными структурными подразделениями гостиницы с четко определенными обязанностями и полномочиями.

Обязанность администратора состоит в том, чтобы улучшать обслуживание гостей. Функции:

1. Оценить заполняемость номеров;

2. Рассчитать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь;

3. Уточнить коллективные заявки на ближайший месяц;

4. Просмотреть список убывающих и прибывающих гостей в этот день;

5. Просмотреть список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации;

6. Принимать участие в учредительных собраниях;

7. Проверить график работы;

8. Провести инструктаж работников по обслуживанию гостей.

Главный бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности.

Исполнительный директор занимается вопросами оперативного и стратегического планирования.

Служба общественного питания (повар, бармен, официант) обеспечивает обслуживание гостей предприятия в ресторане, баре гостиницы, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, презентаций.

Заведующий хозяйством отвечает за непосредственные закупки продуктов и расходных материалов, их хранение, выдачу и учет.

Вспомогательные службы (охранники, горничные) обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборка помещений.

Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет отель – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.

Таблица 8

Штатное расписание административно-управленческого персонала

 

Должность	Число работников	Оклад, тыс. руб. в год
Исполнительный директор	1	1000
Администратор	20	1000
Главный бухгалтер	2	1000
Повар	4	700
Бармен	4	450
Официант	8	350
Горничная	4	300
Медработники	2	200
Охранник	4	200
Итого	160