Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

                                               Содержание

                                                                                                                            лист

Резюме проекта                                                                                                3

Раздел 1. Характеристика осуществляемой деятельности                          3-4

Раздел 2. Перечень вводимых должностей с указанием их количества      4-5                                                      

Раздел 3 Производственный план                                                                   5-6

Раздел 4 Маркетинговый план                                                                         6-8

Раздел 5. Организационный план.

Раздел 6. Автобиография руководителя.

Раздел 7. Финансовый план

             7.1. Риски и гарантии.

             7.2. Перспективы

             7.3. Состав и характер затрат на реализацию проекта

                   (инвестиционные затраты).

          7.4. Планирование финансовых результатов деятельности.

Раздел 8.  Приложения:

     Приложение № 1-Инвестиционные расходы                             

                Приложение № 2-Производственный план                               

                Приложение № 3-Бюджет доходов и расходов                              

                Приложение № 4-Бюджет движения денежных средств             

                Приложение № 5-Копии договоров с родителями   

                Приложение № 6-Выписка из ЕГРИП

                Приложение № 7-Справка об отсутствии задолженности по

                                              налогам и сборам

                Приложение № 8-Фотоматериал с открытия центра                           

                Приложение № 9-Свидетельство о государственной регистрации права собственности                               

                Приложение № 10-Фотоматериал уличной игровой площадки                              

                Приложение № 11-Фото раздевалки и игрового материала           

                Приложение № 12-Копии договоров с родителями   

                Приложение № 13-Фотоматериал туалетной комнаты

                Приложение № 14-Фото игрового материала

                Приложение № 15-Циклограмма рабочего дня                           

                Приложение № 16-Распорядок дня                               

                Приложение № 17-Меню на 10 дней                            

                Приложение № 18-Заключение СЭС о питьевой воде           

                Приложение № 19-Коммерческое предложение (образец)   

                Приложение № 20- Штатное расписание

                Приложение № 21-Договор на оказание услуг

                Приложение № 22-Эскиз элементов ограждения, растяжек, штендеров

                Приложение № 23-Эскиз уличной веранды

                Приложение № 25-Счета на оплату

Резюме

Данный бизнес-план разработан для представления в Государственное учреждение «Центр занятости населения города Кургана Курганской области» с целью получения: субсидии на его реализацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Информация для исследования получена из открытых источников, что в целом не даёт гарантии точности и полноты исследования.

Организатор и исполнитель проекта –, Руководитель частного детского центра. Образование высшее экономическое, специальность - «экономическая кибернетика», квалификация - ”экономист-математик”. Общий стаж работы на руководящих должностях 15 лет.

Предприятие зарегистрировано в ИФНС России по г.Кургану

-   Цель проекта – создание трех рабочих мест:

-   Заместитель руководителя(Одно рабочее место) Требования к работнику - среднее специальное, неоконченное  высшее,   высшее  образование без предъявления требований  к профилю полученного образования, без предъявления требований к стажу.  Планируемый уровень заработной платы - 6130 рублей; Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка

-   Повар с выполнением обязанностей помощника воспитателя (Одно рабочее место). Требования к работнику –  среднее специальное, неоконченное высшее, высшее  образование. Профиль -  педагогическое и медицинское, Опыт работы в МДОУ. Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка. Требование к возрасту - около 30 лет.   Планируемый уровень заработной платы - 6130 рублей;

-   Воспитатель (Одно рабочее место). Требования к работнику - среднее специальное, неоконченное  высшее,   высшее   педагогическое образование  без  предъявления  требований  к профилю полученного образования, Опыт работы в МДОУ. Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка. Требование к возрасту - около 30 лет.   Планируемый уровень заработной платы – 6130 рублей;

На реализацию проекта требуется:

252600 (рублей 00 копеек Из них:

Собственные средства - 76200(Семьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек;

Субсидия - 176400 (Сто семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, из расчета 58 800 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек на одно рабочее место.

Раздел 1. Характеристика осуществляемой деятельности

Индивидуальное предприятие (не юридическое наименование -“частный детский центр ”Розовый слоник”) зарегистрировано в ИФНС России по городу Кургану В настоящее время индивидуальное предприятие оказывает следующие виды услуг:

- Уход и присмотр за детьми в возрасте от 1.2 лет  в режиме полного дня

- Уход и присмотр за детьми в возрасте от 1.2 лет  в режиме  кратковременного пребывания.

- Уход и присмотр за детьми любого возраста в выходные и праздничные дни

Организационно-правовая   форма   предприятия   -   Индивидуальное предприятие

Режим налогообложения – Единый налог на вмененный доход  и упрощенная система налогообложения ( база доходы).

Источники возникновения прибыли предприятия - оплата физическими лицами оказанных услуг по уходу и присмотру за детьми.

Время работы Индивидуальное предприятие (часы и дни недели): Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю - Понедельник - пятница с 7:00 до 19:00. Работа в выходные и праздничные дни по предварительному согласованию.

Индивидуальное предприятие зарегистрировано по адресу- 640016, Курганская область, город Курган, поселок Теплый Стан, улица 6-ая Болдинская 21

Количество работников: 1 (Один) человек

Клиенты(дети),посещающие центр:

1)  Урбанович Андрей (договор № 1 от 2.05.2012)

2)  Урбанович Владислав (договор № 2 от 2.05.2012)

3)  Галкин Леонид (договор № 3 от 1.06.2012)

4)  Галкин Макар (договор № 4 от 1.06.2012)

5)  Горячев Александр

6)  И другие

Доходы Индивидуального предприятия: В период с мая 2012 года по июнь 2012 года включительно Индивидуальным предприятием было оказано услуг на общую сумму около 48000 рублей. Доходы предприятия оказались ниже планируемых в предыдущем бизнес-плане в результате ряда факторов:

-отсутствия рекламы должного уровня

-открытия предприятия в неблагоприятный период(зима) для данного вида услуг

-завышения стоимости оказываемой услуги (расчет был сделан на покупателя с высоким уровнем дохода).

-кроме того открытие в зимний период не представлялось возможным в связи с тем, что система отопления, существующая в здании, не позволяет поддерживать тепловой режим согласно СанПиНа( на 1-ом этаже не бывает выше 18 градусов, на 2-ом  этаже жарко) . На сегодняшний день произведены большие затраты по оптимизации существующей системы  отопления за счет заемных средств. Новая система отопления позволит снизить расход природного газа, а так же гибко управлять температурой в каждом помещении. Необходимость произведенных затрат продиктована не личной потребностью, а требованиями СанПиНа.

Раздел 2. Перечень вводимых должностей с указанием их количества

Индивидуальное предприятие, созданное в рамках программы самозанятости и практически отсутствия рекламы успешно функционирует. Этап создания завершен.

Официальное открытие частного детского  центра “Розовый слоник” состоялось 5 июня 2012 года с участием руководителей подразделений Администрации города, средств массовой информации, родителей потенциальных воспитанников, аниматоров развлекательного центра “Крезипарк”. Информация об открытии центра размещена на сайтах администрации города, управления образования, газеты ”Курган и курганцы”. Краткий фотоматериал представлен в приложении № 8    . Сейчас предприятие находится на этапе выхода на запланированную посещаемость( 12 детей). На этом этапе не обойтись без увеличения численности работников и активной рекламной компании.

Сегодня возникает необходимость в увеличении численности персонала для решения поставленных задач. Планируется создать 3 (три) дополнительных рабочих места. Необходимость создания рабочих мест обусловлена:

- необходимостью активного продвижения своих услуг на рынке ухода и присмотра за детьми

- увеличением численности  детей посещающих группу по уходу и присмотру за детьми на сегодняшний день.

- планируемым ростом количества детей(пока до 12), нуждающихся в уходе и присмотре (справочно: рождаемость детей в поселках Теплый Стан, Учхоз, Лесной только в 2011 году составила 17 детей )

- необходимостью расширения спектра оказываемых услуг.

- поддержанием в актуальном состоянии коммуникаций, здания и территории, организация доставки персонала и детей.

На основании изложенного планируется создание следующих рабочих мест:

-   Заместитель руководителя (Одно рабочее место) Требования к работнику - среднее специальное, неоконченное  высшее,   высшее  образование без предъявления требований  к профилю полученного образования, без предъявления требований к стажу.  Планируемый уровень заработной платы - 6130 рублей; Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка

-   Повар с выполнением обязанностей помощника воспитателя (Одно рабочее место). Требования к работнику – среднее специальное, неоконченное высшее, высшее  образование. Профиль -  педагогическое и медицинское, Опыт работы в МДОУ. Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка. Требование к возрасту - около 30 лет.   Планируемый уровень заработной платы - 6130 рублей;

-   Воспитатель (Одно рабочее место). Требования к работнику - среднее специальное, неоконченное  высшее,   высшее   педагогическое образование  без  предъявления  требований  к профилю полученного образования, Опыт работы в МДОУ. Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка. Требование к возрасту - около 30 лет.   Планируемый уровень заработной платы – 6130 рублей;

Раздел 3. Производственный план

Адрес осуществления деятельности: г.Курган, пос. Теплый Стан(размеры поселка-около 400 собственников), ул. 6-ая   Болдинская 18.

Режим работы с 7-00 до 19-00 часов.(при необходимости работа в выходные дни и праздничные дни).В течение 12 часов работы центра ребенок может находиться  в центре до 5 часов либо в первой половине дня, либо во второй, не нарушая общего режима, установленного в  группе.

Наличные производственные мощности представляют собой кирпичное 2-х этажное здание(свидетельство на право собственности 45 АА 434593 – Приложение № 9 ) на участке земли площадью 10 соток в поселке Теплый Стан. Площадь дома около 200 метров квадратных .Имеется детская площадка( горка, песочница, качели, недостроенная веранда – приложение № 10 )  для организации прогулок на территории приусадебного участка.

Для выхода на запланированный уровень воспитанников(12 человек) центр нуждается в доукомплектовании производственных мощностей:

Раздевалка. Укомплектована полностью( на 12 человек) персональными отделениями для хранения вещей и обуви. Фото раздевалки в Приложении № 11 . Необходимо  создать около входной двери удобную, привлекательную для родителей и детей, зону для одевания и раздевания детей(см. приложение № 1 “Инвестиционные расходы”).

Туалетная комната. Оснащена  на 5 человек( см. приложение №12   ). Планируется докупить необходимое согласно приложение № 1 “Инвестиционные расходы”.

Укомплектованность спальными местами. При количестве детей более 4 необходимо обустройство на 1 этаже в отдельном, изолированном помещении спальной комнаты на 4 ребенка(укомплектование кроватями,  спальными принадлежностями, шторами). При количестве детей более 8 возможны варианты : организация дополнительных спальных мест типа трансформеры  в игровой  на 1 этаже или оборудование изолированного помещения на 2 этаже под спальную комнату (укомплектование кроватями, спальными принадлежностями,).

Оснащение центра столами и стульями. Фактическое наличие представлено в приложении № 13    . Закупить столы и стулья надо на 8 воспитанников.

Для выхода на запланированную численность воспитанников также требуется доукомплектование пищеблока( посудомоечная машина, посуда, разделочные столы с цельнометаллическими поверхностями), уличной игровой площадки( выполнить навес для веранды, сделать ограждение игровой площадки) организация зон разной направленности внутри центра и оснащение центра игровым материалом( имеющийся игровой материал можно посмотреть в приложения № 11 и № 14  ), литературой.