Планирование и прогнозирование потребности в персонале

 

2.2.2. Диагноз

Потребность в создании Дирекции возникает из практики организации и выполнения работ по проектированию, реконструкции, реставрации, капитальному и текущему ремонту на объектах культуры. В настоящее время обязанность организации выполнения вышеуказанных работ, оплата которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Москвы, делегировано в учреждения. Данная схема реализации государственных программ в части (программ) работ по проектированию, реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонта имеет ряд недостатков:

Высокий уровень бюрократии:

- в соответствии  с требованиями Федерального  закона от 08.05.2010 г. №83-ФЗ необходимо  готовить ряд распорядительных  документов и уведомлений о  предоставлении субсидии, что отодвигает  срок реализации программ;

- длительный  срок перечисления денежных средств  на (расчетный) лицевой счет учреждения;

- необходимость  одобрения учреждению крупной  сделки.

Сложность в осуществлении контроля за показателями, характеризующими качество и объем  оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а также порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения:

- сбор отчетов  с подведомственных учреждений  и отсутствие достаточного количества  сотрудников в Департаменте культуры города Москвы, не обеспечивают контроль за выполнением работ на объектах и своевременность их оплаты, что повышает коррупционные риски на местах.

Отсутствие специалистов в учреждениях:

- отсутствие  специалистов в области размещения  закупок вынуждает привлекать специализированные организации, что влечет дополнительные расходы бюджетных средств;

- во многих  учреждениях культуры отсутствуют  инженеры, что не позволяет определить качество работ на этапе их выполнения и принять соответствующие меры;

- отсутствие  во многих учреждениях юридической  службы приводит к осуществлению  действий со стороны заказчика, не соответствующих законодательству.

Создание Дирекции позволит решить выявленные проблемы при реализации государственных программ.

Дирекцию планируется создать на базе Государственного казенного учреждения города Москвы «Технический центр Департамента культуры города Москвы» с передачей его движимого имущества и перевода штатной численности персонала. Предполагается, что Дирекция в составе 185 штатных единиц будет выполнять следующие функции:

1. Подготовка технической части документации на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов учреждений Департамента культуры города Москвы.
2. Подготовка конкурсной (аукционной) документации для проведения процедур торгов при размещении государственного заказа на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров.
3. Осуществление контроля за организацией и ходом капитального и текущего ремонта учреждений.
4. Обеспечение производства работ (проведение предпроектных работ, выбор проектных организаций, составление смет и пр.) в непрерывный технологический поток с применением научно-технических достижений и других прогрессивных методов организации труда.
5. Разработка, проверка проектно-сметной документации на текущий и капитальный ремонт учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.
6. Организует и производит работы по реконструкции, реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений и других инженерных объектов культуры силами специализированных подрядных организаций,  организует производство прочих работ и услуг, предусмотренных государственными контрактами.

Планируется сохранить за Дирекцией функционал ГКУ «Технического центра Департамента культуры города Москвы», а именно:

- сопровождение  и контроль за размещением  заказов подведомственными учреждениями  Департаменту культуры города  Москвы;

- организация  комплексных или локальных обследований  технического состояния зданий, сооружений объектов культуры  города Москвы;

- контроль исполнения государственной программы энергоэффективности и энергосбережения в учреждениях и формирование целостной системы управления процессом повышения энергоэффективности в учреждениях подведомственных Департаменту культуры;

- разработка ведомственных нормативных документов по содержанию объектов недвижимости учреждений;

- сбор, обработка и анализ информации о состоянии материально-технической базы учреждений культуры. Поддержание базы данных в актуальном состоянии.

В случае расширения численного состава Дирекции до 217 штатных единиц (создание дополнительного отдела технического надзора за исполнением программ капитального строительства (8),  отдела планирования и контроля за исполнением программ капитального строительства (7),усиление отделов Технического (на 2 единицы), проектной документации (на 3 единицы), юридического (на 2 единицы), экспертизы документации о торгах (на 10 единиц), планируется расширение функций учреждения:

- организация  и производство строительства  объектов производственного или социально-культурного назначения, а так же осуществляет контроль за ходом и качеством строительства на объектах культуры;

- обеспечение  контроля за размещением закупок  для нужд государственных автономных  учреждений, государственных унитарных  и казенных предприятий, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

Создание Дирекции в форме казенного учреждения позволит:

• Централизовать размещение заказов на выполнение работ по реконструкции, реставрации, капитальному и текущему ремонту (свыше 3 млн. рублей) зданий, сооружений и других инженерных объектов культуры (более 120 процедур торгов в год);
• Повысить качество выполняемых работ путем привлечения квалифицированных специалистов на стадиях контроля и ведения претензионной работы;
• Сэкономить бюджетные средств за счет сокращения расходов на привлечение специализированных организаций;
• Снизить коррупционные риски, возникающие на местах;
• Ужесточить контроль за использованием бюджетных средств при реализации государственных программ в части выполнения работ по реконструкции, реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений;
• Качественно улучшить размещение государственного заказа (закупки), обеспечив организациям, подведомственным Департаменту культуры города Москвы, методическую и методологическую поддержку по реализации Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ;
• Своевременно информировать руководство Департамента культуры города Москвы по всей деятельности, связанной с размещением государственного заказа (закупок) в отрасли.

2.2.3. Выбор  метода

В целях прогнозирования потребности в специалистах используется методы экстрополяции.

 

Исходя из межотраслевой нормы управляемости в организации строительства и ремонта и опыта Департамента капитального строитеьства и ремонта города Москвы, в целях управления капитальным строительством, приспособлением или ремонтном, на одного управляющего должно приходится 5-7 объектов единовременно (в год).

В ведении Департамента культуры города Москвы находится 1152 объекта, в том числе отдельно стоящие большепролетные здания. В соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительного кодекса города Москвы раз в 10 лет осуществляется текущий ремонт, раз в 15 лет – капитальный ремонт зданий.

Расчет необходимого числа сотрудников рассчитываем по формуле:

 

Ч отд = Коб / Пер / Нор

Где:

 

 

 

Сметный отдел

Технический отдел

Отдел по эксплуатациии технического обслуживания

Отдел проектной документации

 

Список литературы

Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. М.: ИНФРА-М, 2005. 304 С.

Заключение

 

Кадровое планирование - это система подбора квалифицированных кадров, при использовании двух видов источников - внутренних и внешних, имеющие своей целью обеспечить потребности организации в необходимом количестве рабочих в конкретные временные рамки.

Определение потребности в рабочей силе представляет собой начальный этап кадрового планирования. Не зная, какая понадобится численность (в том числе по категориям), нельзя найти и наиболее эффективный путь комплектования штатов.

При переходе к рыночной экономике ситуация на предприятиях изменилась в корне. Прежде всего, снизилась стабильность производства в связи:

• с необходимостью перестройки производства, увязкой объема услуг со спросом на них;
• с получением работ на конкурсной основе;
• с необходимостью для предприятия освоения нового оборудования.

Все это не может не затруднять расчеты потребности в рабочей силе особенно на дальнейшую перспективу.

В процессе кадрового планирования могут возникать различные трудности, но есть ряд "камней преткновения", пренебрежение вниманием к которым, может привести к фатальным последствиям.

Планирование потребности в рабочих базируется на данных об имеющихся рабочих местах, а также об их численности и структуре в будущем периоде с учетом плана организационно-технических мероприятий.

План по численности работников должен быть увязан с планом по наличию заказных услуг, финансовым и инвестиционным планом и др. Поскольку исходной точкой в планировании различных показателей является не план производства, а прогноз будущих заказанных услуг, то и само планирование приобретает вероятностный характер и его результатом является прогноз тех или иных показателей.

В данной курсовой работе было предложено мероприятие по планированию потребности в кадрах на основании последних фактических показателей за 2009 год. Путем определенных расчетов, получено необходимое количество рабочих кадров на будущий период работ для предприятия. Практическая значимость данного мероприятия для хозяйственной деятельности АО "Зеленстрой" в условиях конкурсного отбора организаций для выполнения работ является проблематичной. В условиях же стабильного получения плана работ предприятие может иметь некоторый выигрыш в снижении численности кадров за счет снижения трудоемкости.

Вторым мероприятием было предположено повышение квалификации специалиста (ведущего экономиста). В условиях множества предложений и выигрыша в конкурсах это мероприятие будет иметь указанный успех, т.е. прибыль, однако, в при нестабильном заключении договоров, при недостатке загруженности предприятия, опять же успех эффективности работы АО "Зеленстрой" является проблематичным.

 

 

Список использованных источников

 

 

Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес. – М.: Финансы и статистика, 2004.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. – СПб.: Питер, 2001.

Бычин В.Б. и др. Организация и нормирование труда. – М.: Издательство "ЭКЗАМЕН", 2005.

Волкова К.А., Дежкин И.П. Предприятие. – М.: Экономика: НОРМА, 1997.

Волгина Н.А., Одегова Ю.Г. Экономика труда. – М.: Издательство "ЭКЗАМЕН", 2003.

Волков В.П., Ильин А.И. и др. Экономика предприятия. – М.: Новое знание, 2003.

Генкин Б.М. Экономика и социология труда. – М.:НОРМА-ИНФРА-М, 2000.

Демченков В.С., Милета В.И. Системный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 2001.

Ильин А.И. Планирование на предприятии. – Минск: Новое знание, 2000.

Кара А.Н, Ерохина Л.И., Марченко Т.И. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Экономика предприятия" для студентов экономических специальностей. – Тольятти, 2003.

Кибанов А.Я. Основы управления. – М.: ИНФРА-М, 2005.

Кадровое планирование.// Экономика и учет труда. – 2002. - № 4. С.65–78.

Кадровое планирование и мониторинг персонала. /Егоров А.// Финансовая газета. – 2002 - № 30. – С. 14 – 15.

Мазур И.И. и др. Корпоративный менеджмент. – М.: Высшая школа, 2003.

http://tcdk.ru

 

Приложение №1

Место кадрового планирования в системе управления работой с персоналом в организации

 

 

Приложение №2

Цели и задачи кадрового планирования укрупненно можно представить в виде следующей схемы

 

Приложение №3

Схема кадрового планирования в трехмерном изображении

 

 

Приложение №4

Схема планирования потребности в персонале

 

 

Приложение №5

 

Приложение №6

Планируемое штатное расписание
Наименование отдела	Количество      штатных ед.	ФОТ в месяц к.3
Руководство	4	432 632
Отдел бухгалтерского учета	9	743 820
Отдел финансовой отчетности	5	400 752
Отдел планирования	7	558 624
Сметный отдел	16	1 269 048
Технический отдел	22	1 742 664
Отдел по эксплуатациии технического обслуживания	8	637 560
Отдел проектной документации	23	1 821 600
Отдел по энергоэффективности и энергосбережению	6	479 688
Отдел комплексных систем безопасности	7	558 624
Отдел технического надзора за исполнением программ капитального строительства	8	637 560
Отдел планирования и контроля за исполнением программ капитального строительства	7	558 624
Отдел кадров	4	321 816
Канцелярия	4	321 816
Юридический отдел	8	637 560
Отдел информатизации отрасли	10	795 432
Отдел паспортизации объектов собственности	6	479 688
Административно-хозяйственный отдел	8	303 100
Управление контрактной службы	1	98 672
Отдел контрактных управляющих	10	795 432
Отдел планирования и контроля закупок	4	321 816
Отдел по подготовке и проведению процедуры торгов	5	400 752
Управление по организации и проведению торгов	1	98 672
Отдел планирования закупок по отрасли	5	400 752
Отдел экспертизы документации о торгах	20	1 584 792
Отдел анализа и контроля	6	479 688
Служба одного окна	4	321 816
Итого:	218	17 203 000
Годовой ФОТ		206 436 000
Годовой премиальный фонд (12 окладов руководители,          6 окладов -служащие)		29 841 630
Всего годовой ФОТ		236 277 630