Организация и планирование лесопильного производства

Федеральное агентство  по образованию (Россобразование)

Архангельский государственный  технический университет

 

Кафедра экономики отраслей

(наименование кафедры)

 

Кузнецов Максим Алексеевич

(фамилия, имя, отчество  студента)

 

Факультет       МТД        курс      IV      группа    2    и

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

 

 

 

По дисциплине	Менеджмент и маркетинг
На тему	Организация и планирование лесопильного производства
	(наименование темы)

 

Работа допущена к  защите ___________________________________________

(подпись руководителя)   (дата)

 

 

 

Признать, что работа

выполнена  и защищена с оценкой ____________________________________

 

 

Руководитель     _________________      _______________         И.В. Лаврова

                                     (должность)                                (подпись)                                 (и.о., фамилия)

         _______________

(дата)

 

 

 

 

Архангельск

2009

Лист для замечаний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

1	План производства и реализации промышленной продукции	5
1.1	Календарный план работы предприятия  на 2009 год	5
1.2	Расчет фонда эффективного времени	6
1.3	Технико-экономические показатели	8
1.4	Баланс использования сырья	10
1.5	Расчет валового выпуска продукции  лесопильного производства	11
1.6	Расчет стоимости технологической  щепы	15
1.7	План производства и реализации продукции	16
1.8	Расчет потребного количества энергии	17
1.9	План материально-технического обеспечения	18
2	План по труду и  расходам на оплату труда	20
2.1	Баланс рабочего времени одного рабочего по плану	20
2.2	Расчет количества рабочих по рабочим  местам	21
2.3	Расчет потребного количества рабочих  по нормам времени	24
2.4	Расчет списочного количества и  фонда зарплаты рабочих	25
2.5	Штатное расписание руководителей и рабочих	28
3	План по себестоимости, прибыль и рентабельность	30
3.1	Распределение ремонтного фонда по участкам и сметам производства	30
3.2	Расчет амортизационных отчислений	30
3.3	Расчет стоимости сырья и  транспортно складских расходов	31
3.4	Расчет транспортно складских  расходов по сырью, поступившему в планируемом  году	32
3.5	Смета расходов теплоэнергетического цеха	33
3.6	Сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования лесопильного цеха	35
3.7	Смета расходов сушильного цеха	38
3.8	Смета цеховых расходов лесопильного цеха	40
3.9	Калькуляция себестоимости продукции  лесопильного производства	42
3.10	План результатов реализации	46
3.11	Составление плана по прибыли и  рентабельности	47
3.12	Основные показатели годового плана	48
4	РАСЧЕТ КРИТИЧЕКОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	50
Список использованной литературы		53

 

 

 

 

 

 

 

1 План производства и реализации промышленной продукции

 

1.1 Календарный план работы предприятия на 2009 год

 

План работы предприятия на 2009 год составляется по данным, которые берутся из календаря на планируемый период. Число календарных, праздничных и выходных дней заполняются в соответствии с рассматриваемым годом, количеством отмечаемых праздников и режимом работы лесопильного цеха (5 дневная рабочая неделя). Число календарных дней в 2009 году – 365 дней: в январе 31 день, в феврале 28 дней, в марте 31 день, в апреле 30 дней, в мае 31 день, в июне 30 дней, в июле 31 день, в августе 31 день, в сентябре 30 дней, в октябре 31 день, в ноябре 30 дней, в декабре 31 день, из них 116 выходных и праздничных дней. При совпадении праздничных дней с выходными днями праздничный день переносится на следующий за выходным рабочий день. Итого, с учетом 15 дней простоя на капитальный ремонт в апреле, количество рабочих дней в 2009 году составляет 234 дня.

 дня

Таблица 1 - Календарный  план работы предприятия на 2009 год

Месяцы	Число кален- дарных дней	Выходные/ праздники	Капитальный ремонт	Количество рабочих  дней
Январь	31	9/6	-	16
Февраль	28	8/1	-	19
Март	31	9/1	-	21
1 Квартал	90	26/8	-	56
Апрель	30	8/0	8	22
Май	31	10/2	-	19
Июнь	30	8/1	-	21
2 квартал	91	26/3	8	62
1 полугодие	181	52/11	8	118
Июль	31	8/0	-	23
Август	31	10/0	-	21
Сентябрь	30	8/0	-	22
3 квартал	92	28/0	-	66
Таблица 1 (продолжение)
Октябрь	31	9/0	-	22
Ноябрь	30	9/1	7	20
Декабрь	31	8/0	-	23
4 квартал	92	26/1	7	65
2 полугодие	184	52/1	7	131
За год	365	104/12	15	234 / 249

 

 

1.2 Расчет фонда эффективного времени

Расчет фонда эффективного времени  работы оборудования производится для одной рамы. Для других рам этот фонд принимается равным фонду, установленному для первой рамы.

Число календарных дней в году, количество нерабочих дней, равное сумме праздничных и выходных дней, берём из таблицы 1.

Режимный фонд времени равен количеству календарных дней за вычетом нерабочих:

дней

Сменность (2 смены), номинальная продолжительность  смены (8 часов), простои при капитальном  ремонте (15 дней) берём из задания.

Количество  рамо-смен в рабочие дни равно произведению режимного фонда времени на количество смен:

 рамо-смен

 Номинальное количество рамо-смен  рассчитывается как произведение  количества рамо-смен на номинальную  продолжительность смены:

 рамо-часов.

Аналогично  рассчитываем количество рамо-смен и рамо-часов при капитальном ремонте:

 рамо-смен

 рамо-часов.

Норматив  внутрисменных простоев на одну рамо-смену составляет 50 минут, тогда внутрисменные простои в год на одну раму составляют:

,                                                                                      (1)

где РС – количество рамо-смен;

РС_{пр.кап.рем.} – количество рамо-смен на простои при капитальном ремонте.                   

 часов

Сокращения  рабочего дня в предпраздничные  дни составляет 1 час и продолжительность  рабочего дня будет 7 часов.

Фонд эффективного времени в рамо-сменах определяется путём вычитания из количества рамо-смен количество рамо-смен на простои при капитальном ремонте:

ЭФВ_рс = РС - РС_{пр.кап.рем.}                                                                                                                                                (2)

 рамо-смен

Фонд эффективного времени в  рамо-часах на одну раму определяем путём вычитания из режимного фонда времени   простоев на капитальный ремонт,  внутрисменных простоев в год и сокращения работы в предпраздничные дни:

ЭФВ_рч = РЧ – РЧ_{пр.кап.рем.} – Ч_вн.пр. – Ч_пр.,                                                                        (3)

где РЧ – номинальное количество рамо-часов;

РЧ_{пр.кап.рем.} – количество рамо-часов  на простои при капитальном ремонте;

Ч_вн.пр. –   внутрисменные простои в год;

Ч_пр. – сокращение работы в предпраздничные дни.

 рамо-час.

Средняя продолжительность  смены определяется делением фонда  эффективного времени в рамо-часах  на фонд эффективного времени в рамо-сменах:

;                                                                                                                    (4)                    

 часа.

Количество лесопильных рам  (6 шт.) берём из задания на проектирование.

Фонд эффективного времени работы оборудования для всего цеха рассчитывается умножением фонда эффективного времени одной лесопильной рамы на количество лесопильных рам, установленных в цехе:

в рамо-сменах:

 рамо-смен,

а в рамо-часах:

 рамо-часов.

Все данные заносятся в таблицу 2.

Таблица 2 - Расчет фонда  эффективного времени оборудования

Показатели	Единица измерения	План на 2009 год
1. Число календарных  дней	дни	365
Нерабочие дни:
2. Праздничные	дни	12
3. Выходные	дни	104
4. Итого нерабочих дней	дни	116
5. Режимный фонд времени	дни	249
6. Сменность	смен	2
7. Количество рамо-смен	рамо-см	498
8. Номинальная продолжительность  смены	час	8
9. Номинальное количество  рамо-часов	рамо-час	3984
Простои при капитальном  ремонте
10. Дней	дни	15
11. Рамо-смен	рамо-см	30
12. Рамо-часов	рамо-час	240
13. Внутрисменные простои  в год	час	390
14. Сокращение работы  в период праздничных дней	час	7
Фонд эффективного времени	На одну раму
15. Рамо-смен	рамо-см	468
16. Рамо-часов	рамо-час	3347
17. Средняя продолжительность смены	час	7,15
18. Количество лесопильных  рам	шт.	6
Фонд эффективного времени	Всех рам
19. Рамо-смен	рамо-см	2808
20. Рамо-часов	рамо-час	20082

 

 

1.3 Технико-экономические показатели

Количество установленных лесопильных  рам, число дней работы в году и фонд эффективного времени отработанных рамо-часов берём из таблицы 2.

Процент брусовки принимаем за 100%. Выход пиломатериалов, в том числе  экспортных, и производительность рамы в час по выработке берём из задания.

Объём пиломатериалов, который необходимо выработать, определяется исходя из фонда эффективного времени всего оборудования  и производительности рамы в час по выработке пиломатериалов.

 

Объем распиленного сырья определяется делением полезного  выхода пиломатериалов на выход пиломатериалов (52,6%):

 

При 100%-ной брусовке объём пропущенного сырья в 2 раза больше распиленного:

м³.

Объём экспортных пиломатериалов определяется как процент выхода экспортных (из задания) от процента выхода всех пиломатериалов.

Выход пиломатериалов                                 52,6% - 202,83 тыс. м³

Выход экспортных пиломатериалов            42,6 % -  x тыс. м³

  тыс. м³

Производительность  рамы по пропуску сырья рассчитывается делением объема пропущенного сырья на фонд эффективного времени:

 м³

Производительность  по распилу сырья рассчитывается делением объема распиленного сырья на фонд эффективного времени:

 м³

Коэффициент сортности валового выпуска  берётся из таблицы 5.

Коэффициент сортности товарного выпуска найдём делением суммы коэффициентов товарного выпуска на объём товарного выпуска (таблица 5).

 

Таблица 3 - Технико-экономические  показатели по лесопильному производству

Показатели	Единицы измерения	План на 2009 год
1. Количество установленных  рам,	шт.	6
в том числе действующих	шт.	6
2. Число дней работы	дни	249
3. Отработать рамо-часов	рамо-час	20082
4. Производительность  в рамо-часах	по выработ. п/м
по пропуску сырья	м3	38,4
по распилу сырья	м3	19,2
по выработке пиломатериалов	м3	10,1
5. Процент брусовки	%	100
6. Выход пиломатериалов,	%	52,6
в том числе экспортных	%	42,6
7. Пропустить сырья	тыс. м3	771,2
8. Распилить сырья	тыс. м3	385,60
Таблица 3 (продолжение)
9. Выработать пиломатериалов,	тыс. м3	202,83
в том числе экспортных	тыс. м3	164,27
10. коэффициент сортности:
валового выпуска	коэф.	1,7
товарного выпуска	коэф.	1,8