Формирование фондов ЗП

 

 

В данной таблице находятся  представители всех ценовых категорий. Учитывая, что данные компании находятся  на рынке достаточно давно, то о них  сложилось уже устойчивое мнение потребителей. Поскольку наша компания будет ориентироваться на потребителя  со средним достатком, то компании типа «Телеком» не будут составлять нам конкуренцию, так как мы изначально сможем выйти на уровень предоставления услуг. Основную конкуренцию мы будем наблюдать со стороны небольших провайдерских фирм, предоставляющих доступ по системе неограниченного доступа. На данный момент на рынке по такой системе реально работают достаточно небольшое количество фирм. Из них 2-3 находятся на рынке больше года, остальные достаточно недавно были созданы и мы будем находиться с ними в одинаковых условиях. У новых компаний нет еще сложившегося круга пользователей, также как и единого мнения пользователей о качестве предоставляемых услуг. 

Рекламу своих услуг фирмы  размещают в основном в специализированных изданиях, что связано с тем, что  Интернет не получил еще всестороннего  применения в России. Но реклама  размещается в компьютерной прессе достаточно регулярно, что свидетельствует  о регулярном спросе на аккаунты в Москве. В мире коммуникаций на данный момент есть технологии, позволяющие повысить скорость передачи данных по телефонным линиям. Некоторые компании для привлечения пользователей начинают вводить на своих модемных пулах (телефонный номер на котором установлены модемы) эти технологии, но в некоторых случаях это себя не оправдывает, так как для получения высокой скорости соединения 57600 бит/сек, (средняя скорость соединения 28800-33600 бит/сек) необходимо иметь высококачественные кабели и цифровую АТС. Большинство же пользователей не имеют ни того, ни другого и наличие или отсутствие у фирмы данного оборудования никак не затрагивает их интересы. 

Следующий аспект в выборе фирмы лежит в области оплаты услуг. Для удобства пользователей  некоторые фирмы предоставляют  своим клиентам возможность оплаты своих услуг через банк или  при помощи кредитной карточки. Это  существенно упрощает взаимоотношение  с клиентом и позволяет снять  дополнительную нагрузку с офиса. 

 

 

 2.4 План маркетинга  

Распространение аккаунтов предполагается не только через напрямую (фирма-клиент), а еще через магазины и фирмы торгующие компьютерной техникой. По предварительному договору с магазином (компанией) аккаунт фирмы будет прилагаться в комплексе с модемом или вместе с компьютером оснащенным модемом. Также для рекламы можно будет распространять аккаунты в виде небольших бесплатных пакетов содержащих 2-3 часа работы в Интернет. Такой вид рекламы приобретает в последнее время все большую популярность, распространяются данные аккаунты через компьютерные журналы или на компьютерных выставках. Для новых пользователей будет представлена возможность проверки связи, так называемый тестовый логин, на 0,5-1 час работы, перед заключением договора на подключение. 

Организованная для клиентов служба технической поддержки будет  работать круглосуточно и без  выходных, это делается для оперативного устранения неполадок и, чтобы клиент всегда мог получить квалифицированную  помощь при возникновении проблем.  

Мнение о качестве связи  и работе узла подключения будут  получены напрямую от наших клиентов или из специальных групп новостей доступных для общего пользования. В этих же группах можно находить новых клиентов самим, а не ждать  пока они придут сами. 

Одним из основных продвижения  услуг нашей фирмы - реклама в  средствах массовой информации и  распространения листовок в разных районах города Воронежа. За несколько  дней до открытия офиса нашей фирмы  необходимо начинать распространения  информации об услугах, предоставляемых  фирмой, среди потенциальных клиентов. В первый месяц работы предполагается наиболее широко разрекламировать фирму. В следующей таблице приведены  расходы на рекламу в средствах  массовой информации. 

 

Таблица 2

Расходы на рекламу в средствах  массовой информации 

 

Название издания	2013 год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Мир компьютеров	3000 • 3 объяв. = 9000руб.	1000 • 3 объяв. = 3000 руб.	2000 •2 объяв. = 4000 руб.	4000•2 объяв. = 8000 руб.
7 дней	2555 •2 объяв. = 5110 руб.	3000•2 объяв. = 6000руб.	2000• 2 объяв.  = 4000 руб.	3124 • 3 объяв. = 9372 руб.
Листовки  (10 тыс. шт/кварт.)	4000 руб.	5000 руб.	6000 руб.	8000 руб.
Всего:	18 110 руб.	11 000 руб.	14 000 руб.	25 372 руб.
Итого: 68 482 руб.

 

 

 

2.5 Ценообразование  

Стратегия маркетинга фирмы  «Интер Плюс» в области цен является ценовая конкуренция: политика фирмы строится на принципах установления цен реализации некоторых услуг ниже на 10-15% или предоставление их бесплатно (например, регистрация абонента). Фирма «Интер Плюс» планирует установить следующие цены на предоставление своих услуг. 

 

Таблица 3

Цены на предоставление услуги  

 

Наименование услуги	Цена руб./месяц	Описание
1 . Неограниченный доступ  • в дневное время • в  ночное время • круглосуточно	500 300 800	электронная почта 2МБ, дискового  пространства 5МБ
2. Экономичный (15 часов)  • каждый допол. час	150 20	электронная почта, 1 МБ
3. Канал ISDN (для организаций)	600	круглосуточный доступ, электронная  почта, 10МБ

 

 

 

2.6 Производственный план 

Для создания Интернет-узла необходимо небольшое помещение для размещения компьютеров и коммуникационного оборудования, также необходимо наличие в помещении телефонных линий. Для нормальной работы необходимы 2-3 компьютера объединенные в локальную сеть, 20-30 модемов объединенных в одну стойку и подключенных к телефонной линии через специальный разветвитель. Все оборудование: компьютеры, модемы и прочее будет закупаться на внтреннем рынке, так как при прямом заказе у производителей возможны задержки при получении товара на таможне. Телефонные линии будут закупаться у ВРНМД , вероятно будет закуплена сразу целая серия из 30-40 номеров для обеспечения полного функционирования офиса. Также необходимо приобрести лицензию на предоставление коммуникационных услуг в Минсвязи России.  

После налаживания стабильной работы узла, возможно будет сокращен или временно приостановлен набор новых пользователей желающих подключиться по системе неограниченного пользования, что связано с высокой популярностью данной системы оплаты. Но взамен пользователям будут предложены варианты оплаты за определенное количество часов, например 300 за 30 часов (что составляет 10 руб. в час), а при превышении этого лимита оплата будет производиться по базовой тарифной ставке. Необходимо будет ввести нескольких таких пакетов с количеством часов, например от 10 до 80, это должно удовлетворить пользователей различного уровня и предоставить им свободу выбора. В таблице № 4 приведены примерные расходы для обустройств Интернет-узла.

 

Таблица 4

Затраты на организацию Интернет-узла  

 

Расходы	Единовременные	Постоянные
1 . Лицензия Минсвязи России	5000 руб.	Нет
2. Компьютер (2 шт.)	40 000 руб.	Нет
3. Модемная стойка (2 шт.)	2000 руб.	Нет
4. Сервер	10 000 руб.	Нет
5. Мелкое оборудование	5000 руб.	Нет
6. Аренда канала	20 000 руб.	10 000 руб./мес.
7. Подключение 15 номеров,  включая прокладку кабеля	15 000 руб.	5000 руб./мес.
Общая сумма	97 000 руб.	3000руб./мес.

 

 

Таблица 5

Расчет себестоимости  за год 

 

Издержки	Сумма
1. Постоянные	Нет
• Зарплата	50 000 руб. • 12 мес.= 600 000 руб.
• Начисление на з/п (41%)	29 000 руб
• Аренда помещения (50 м)	50•  5000 руб. = 250 000 руб.
• Плата за телефон	500 руб. • 12мес. = 6000 руб.
• Аренда канала	10000руб. • 12мес.= 120 000 руб.
• Амортизация (14%)	15 000 руб.
1 . Переменные
• Реклама	500 000 руб.
• Электроэнергия	100 000руб.
Итого: 1620000 руб.

 

 

 

2.7 Организационный план 

Фирма «Мегаполис» является единоличным предприятием. Директор - владелец фирмы, который получает весь доход и несет весь риск от бизнеса.

Малый бизнес по сравнению с другими видами предпринимательской деятельности имеет ряд преимуществ:

• небольшая капиталоемкость  и обусловленная этим широкая  доступность населению;

• оперативность, позволяющая  эффективно следить за рынком услуг;

• простота в организации  дела;

• самостоятельность и  свобода действий предпринимателя. При принятии тактических и стратегических решений действия предпринимателя  не связаны мнениями партнеров или  органов аппарата управления фирмы;

• высокая степень заинтересованности в результате труда. Соединение в  одном лице собственника и труженика  стимулирует хорошую работу предпринимателя, принятие продуманных, осторожных решений  с минимальной степенью риска, стремление к сохранению и упрочнению дела;

• быстрая ликвидность  фирмы. В случае неудачи или изменения  стратегии предпринимателя дело можно легко и выгодно продать;

• хороший социально-психологический  климат в фирме и отсутствие бюрократизма в управлении.

В данной таблице сведены  сотрудники необходимые для нормального  функционирования фирмы и примерная  заработная плата для каждого  сотрудника.

 

          

 

 

                                                                                                         Таблица 6

План персонала                                                                                                                               

Должность сотрудника	Обязанности сотрудника	Заработная плата
1 . Директор	Владелец фирмы. Координирует работу всей фирмы	50 000 руб.
2. Системный администратор	Поддерживает функционирование сервера и программного обеспечения	15 000 руб.
3. Бухгалтер	Ведет финансовую деятельность	10 000 руб
4. Менеджер по рекламе	Предлагает услуги фирмы  на рынке	10000 руб.
5. Начальник	Обеспечивает работу узла доступа в течение рабочего дня	20 000 руб.
6. Служба технической  поддержки (2 человека)	Обеспечивает информационную и техническую поддержку пользователей по телефону	20 000 руб.
7. Курьер	Выполняет различные поручения	По договоренности
ОБЩАЯ СУММА 125000 руб.

 

 

На начальном этапе  развития компании возможно совмещение некоторых должностей, например начальник  и вебмастер находящиеся в офисе в дневное время могут давать консультации пользователям по возникшим вопросам. Заработная плата соответственно у них при совмещении будет повышена. 

                      

       2.8 Финансовый план и стратегия финансирования  

В следующей таблице приводятся данные о расходах и доходах на первый год работы, в течении которого предполагается окупить вложенные в дело средства. 

                                                                                                                   Таблица 7

Предполагаемые доходы и  расходы 

                                                                                                                                

Расходы и доходы	2013 год
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год
1 . Приток абонентов 2. Доход от продаж 3. Издержки  4. Прибыль	100 10000 5000 20000	200 20000 4000  40000	150 15000 3000 30000	100 13000 4000 45000	500 58000 16000 145000

 

 

Для расчета годового дохода от продажи услуг была взята средняя  цена на услуги (500 руб.)без учета НДС, потому, что налоговая ставка очень часто меняется, поэтому все расчеты приведены без учета НДС.

Из данной таблицы видно, что теоретически первая возможная  прибыль может появиться во 2-м  квартале, но в 3-м она все равно  уйдет на какие-нибудь дополнительные затраты и в общей сумме  к 3-му кварталу фирма себя еще не окупит. На окупаемость реально выйти  не раньше 4-го квартала или позже. Средства на финансирование данного проекта  принадлежит владельцу фирмы  «Мегаполис». Прибыль фирмы не облагается налогом на прибыль, так как фирма является единоличным предприятием без образования юридического лица. Налог будет браться с доходов владельца фирмы в качестве подоходного. 

                                    

2.9 Расчет точки безубыточности  

    Расчет точки безубыточности позволяет увидеть до какого уровня может упасть выручка, когда прибыль станет нулевой. Для расчетов необходимо знать:

выручку от продаж  500000 руб.

постоянные издержки  45789 руб.

переменные издержки  50000 руб.

прибыль  300000 руб.

Точку безубыточности определяем по формуле:

R' = FC/K,