Управление проектом

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 11:57, курсовая работа

Краткое описание

Цель данного курсового проекта – ознакомление с современной концепцией оценки технологического уровня и экономической эффективности инновационных проектов.

Скачать полностью (166.63 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Управление проектами 2012.docx

— 171.54 Кб (Скачать документ)

 

 

1.2. Описание продукции  ОАО «Стройдетали»

Рассматриваемый проект предполагает экологически чистое производство высокоточного отделочно-расточного полуавтомата 2А777В.

Целевой функцией проекта принято ресурсосбережение.

Строительство предприятия предполагает экономию ресурсов в двух сферах:

– во-первых, непосредственно на предприятии;

– во-вторых, у организаций, использующих продукцию повышенного технического уровня.

Полезный эффект проекта достигается  за счет экономии ресурсов у производителя и потребителя изделий нового предприятия.

Полезный эффект у производителя. ОАО «Стройдетали» использует прогрессивные конструкторские и технологические решения, что позволяет на стандартном оборудовании обеспечить качественные характеристики станка не ниже характеристик оборудования первоклассных мировых производителей. Масса станка в 1,16 ниже массы аналога (по варианту задания приложения *07).

Полезный эффект у потребителя. Производительность станка в 1,51 раза выше, чем у аналога. Срок службы увеличен с 8 до 12 лет.

Полезный эффект у потребителя  позволяет создать конкурентное преимущество по сравнению с первоклассными производителями.

Экологический эффект проекта достигается  использованием водоснабжения по кольцевому циклу.

Проект позволяет отнести предприятие  к категории «Высокотехнологичное производство».

1.3 Производственные  мощности и площади

Расчет  значения количества технологического, вспомогательного, подъемно-транспортного  оборудования, мощности, установленного электрооборудования и необходимых  площадей для оборудования и транспортных средств сведен в таблице 1.5

 

Таблица 1.3.1 -Оборудование, транспорт, мощности установленного электрооборудования и необходимые площади

Оборудование

Вид станков

Норматив расчета

Количество станков

Процент загрузки станков

Мощность, кВт

Площадь, м2

расчет

принято

единицы

суммарная

единицы

суммарная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Технологическое, вспомогательное оборудование, подъемные средства цеха (общепроизводственные)

А. Технологическое оборудование

 

713

173,26

179

96,79

  

2133

  

4124

1. Итого металлорежущее 

  

620

150,66

156

96,58

  

2018

  

3917

1.1. Токарные

средний

124

30,13

31

97,20

11

341

20

620

1.2. Сверлильные

малый

45

10,93

11

99,41

7

77

12

132

1.3. Фрезерные

средний

105

25,51

26

98,13

10

260

20

520

1.4. Агрегатно-расточные

крупный

79

19,20

20

95,98

18

360

45

900

1.5. Зубообрабатывающие

средний

75

18,22

19

95,92

16

304

20

380

1.6. Шлифовальные

средний

108

26,24

27

97,20

15

405

20

540

1.7 Строгальные

крупный

66

16,04

17

94,34

13

221

45

765

1.8. Прочие

малый

18

4,37

5

87,48

10

50

12

60

2. Сборочное, наладочное оборудование

малый

93

22,60

23

98,26

5

115

9

207

3. Оборудование вспомогательное цеха 

  

178,3

43,31

37

117,07

12

444

24

888

4. Итого транспорт

  

42,8

10,40

11

94,50

  

210

  

210

4.1. Подъемные средства цеха 

  

14,3

3,47

6

57,75

25

150

20

120

4.2. Транспортные средства цеха 

  

28,5

6,93

5

138,61

12

60

18

90

Итого по цеху

 

934,0

226,97

227

99,99

  

2787

  

5222

Транспорт заводоуправления (общепроизводственный)

5. Итого транспорт 

  

42,8

10,40

11

94,50

  

175

  

108

5.1. Подъемные средства

  

28,5

6,93

5

138,61

35

175

    

5.2. Транспортные средства 

  

14,3

3,47

6

57,75

    

18

108


 

1.4 Организационный план

Таблица 1.4.1 - Основные участники и стороны проекта

Роль основных участников проекта

Участник

Инициатор проекта

Заемщик

Реализация проекта

Госорган «Министерство промышленности»

ОАО «Стройдетали», г. Минск  Беларусь

Учредители ОАО «Стройдетали»,

Определится по тендеру

Кредитование 60 %проекта

ОАО «Приорбанк», г. Минск, Беларусь

Инвестиции акционеров 40 % проекта

ОАО «Стройдетали», г.Минск, Беларусь

Проведение государственной 

комплексной экспертизы проекта

Министерство экономики РБ

Министерство финансов РБ

Министерство иностранных дел  РБ

Госкомитет по науке и технологиям  РБ

Поставка и шеф-монтаж оборудования

Определится по тендеру

Выполнение строительных и монтажных  работ 

Определится по тендеру

Обучение персонала

Учебный центр ОАО «Стройдетали»


 

1.5 План реализации  проекта

1.5.1 - календарный план реализации проекта

Наименование работ

По годам строительства

По годам производства

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ (для т.8.5)

0 год

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Регистрация предприятия

                          

Выкуп прав аренды земельного участка

                          

Строительство зданий и сооружений

                          

Приобретение транспорта общехозяйственного

                          

Приобретение транспорта общепроизводственного

                          

Размещение заказов на оборудование ноу-хау и оплата ноу-хау

                          

Оплата оборудования, поставка и монтаж оборудования

                          

Приобретение техоснастки и инвентаря

                          

Начало поставок материальных ресурсов

                          

Набор и подготовка персонала

                          

Сдача предприятия в эксплуатацию

                          

Выход на полную мощность

                          

Возврат заемного

капитала

              

 

 

 

 

план по труду

Таблица 1.5.2 - Стратегия привлечения промышленно-производственного персонала

Категория промышленно–производственного  персонала

Подход к привлечению персонала

Дирекция строящегося предприятия 

3 человека от начала строительства  предприятия до конца расчетного  периода. Расходы на зарплату  дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат.

Служащие аппарата управления

предприятием

70 % на начало первого года  производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70 %.

Служащие цехового уровня

60 % на начало первого года  производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60 %.

Рабочие, занятые производством

продукции

Набираются постепенно в процентах освоения производственной мощности.

Рабочие, непосредственно не занятые  производством продукции

50 % на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности.


Таблица 1.5.3 - Списочная численность промышленно-производственного персонала, чел.

Категории работающих

Списочная численность по годам производства

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

1

2

3

4

5

6

Использование производственной мощности, %

50

70

100

100

100

1. Численность общепроизводственная (персонал цеха)

328

444

610

610

610

1.1. Рабочие цеха 

278

380

527

527

527

1.1.1. Рабочие, непосредственно занятые  производством продукции

207

290

414

414

414

1.1.2. Рабочие, непосредственно не занятые  производством продукции

71

90

113

113

113

1.2. Служащие цехового уровня 

50

64

83

83

83

2. Численность персонала общехозяйственная 

71

88

111

111

111

2.1. Рабочие управления, непосредственно  не занятые производством продукции 

33

41

53

53

53

2.2. Служащие аппарата управления предприятия

38

47

58

58

58

3. Всего персонал 

399

532

721

721

721

4. Рабочие, непосредственно не занятые  производством продукции 

104

131

166

166

166


 

1.6 Инвестиционный план

Инвестиции  во внеоборотные активы

Таблица 1.6.1 - Инвестиции в здания и земельный участок

 

Показатели площадей

Вид площадей

размер, м²

стоимость,  долл./м²

стоимость, тыс. долл.

1

2

3

4

Площади предприятия 

23501,8

379,7

8922,6

1. Площади цеха общепроизводственные

5222

1296,1

6768,2

1.1. Производственная площадь цеха

5222

1000

5222,0

1.2. Служебно-бытовая площадь цеха 

1288,5

1200

1546,2

1.2.1. бытовая для рабочих

790,5

-

-

1.2.2. служебно-бытовая для служащих 

498

-

-

2. Площадь общехозяйственная

1492,8

1190,8

1777,7

2.1. Административно-бытовая площадь  аппарата управления

522

1500

783,0

2.2. Бытовая для рабочих

79,5

1300

103,4

2.3. Складская площадь

783,3

1000

783,3

2.4. Гаражи предприятия

108

1000

108,0

3. Итого 

6714,8

1272,7

8545,9

4. Величина входного НДС

-

-

1709,2

5. Инвестиции в площади с учетом  НДС

-

-

10255,0

6. Площадь земельного участка и  стоимость выкупа права аренды без НДС

16787

-

376,8

7. Величина входного НДС

-

-

75,4

Инвестиции в земельный участок  с НДС

-

-

452,137


 

Инвестиции в технологическое оборудование

Таблица 1.6.2 - Инвестиции в технологическое оборудование

Наименование оборудования

Кол-во станков, шт.

Цена единицы, тыс. долл.

Коэффициент затрат на транспортировку  и монтаж

Балансовая стоимость, тыс. долл.

1

2

3

4

5

1.Токарные

31

12,0

1,1

409,2

2. Сверлильные

11

2,0

1,1

24,2

3. Фрезерные

26

10,0

1,1

286,0

4. Агрегатно-расточные

20

11,0

1,1

242,0

5. Зубообрабатывающие

19

30,0

1,1

627,0

6. Шлифовальные

27

15,0

1,1

445,5

7. Строгальные

17

17,0

1,1

317,9

8. Прочие

5

11,0

1,1

60,5

9. Сборочное и испытательное

23

15,0

1,1

379,5

Итого

179

-

-

2791,8

Величина входного НДС

-

-

-

558,4

Инвестиции в технологическое оборудование с учетом НДС

-

-

-

3350,2


Инвестиции в нематериальные активы

Таблица 1.6.3 - Инвестиции, принимаемые по нормативу от стоимости технологического оборудования или здания

Информация о работе Управление проектом