Технико-экономическое обоснование создания массозаготовительного цеха завода по производству функциональной керамики

Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.

Баланс представлен в форме 6.

Форма 6 Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
Элементы времени									Время, дни
Календарный фонд времени Т, дни									365
Нерабочие дни - всего									91
в том числе:
праздничные									-
выходные									91
Номинальный фонд рабочего времени Вн
в днях Вн.д.									274
в часах Вн.ч.									2192
Целодневные невыходы на работу Дц.н., дни
1.	очередные и дополнительные отпуска								20
2.	опуска учащимся								2
3.	декретные отпуска								1
4.	невыходы на работу по болезни								10
Итого целодневных невыходов									33
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн., дни									241
Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год									1928
Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен)
в предпраздничные дни									-
кормящим матерям и подросткам									10
ИТОГО									10
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч.,ч									1918
Средняя продолжительность рабочей смены,ч									7,96

 

 

2. Расчет численности основных производственных рабочих

 

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

Методика расчета численности основных рабочих зависит от принятого в курсовом проекте производственного процесса, особенностей организации труда и его нормирования.

При аппаратурных процессах производства применяются два вида обслуживания оборудования:

а) зонно-агрегатное обслуживание;

б) комплексно-технологическое взаимозаменяемое обслуживание (КВО).

При зонно-агрегатном обслуживании за каждым рабочим (бригадой) закрепляется отдельный аппарат, или группа однотипного оборудования, или зона обслуживания, включающая как основное технологическое оборудование (реактор, печь и т. п.), так и вспомогательное оборудование (мерники, насосы, бункера, сборники, накопители и т. п.).

При данном производстве применяют зонно-агрегатное обслуживание. В этом случае численность рабочих определяется по нормам обслуживания (Ноб) аппаратов и машин. В курсовом проекте необходимо рассчитать норму обслуживания для основных производственных рабочих по одной из ведущих специальностей. Для рабочих остальных специальностей Ноб принимается по данным действующих предприятий.

В курсовом проекте норма обслуживания (Ноб) как отношение времени оперативной работы рабочего за смену (Роп.см) к времени оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в смену (Роп.смап)

 

Ноб = Роп.см/ Роп.смап

 

Время оперативной, работы за смену определяется путем вычитания из продолжительности смены (ТСМ) устанавливаемых по проектируемому балансу нормируемых затрат времени на работу подготовительно-заключительную (РП.З.) и по обслуживанию рабочего места (РОБ), а также перерывов на отдых и личные надобности (ПОЛ). Затраты времени на РП.З., РОБ и ПОЛ могут быть рассчитаны по нормативам, установленным в процентах к длительности смены: РП.З. - 7 %, РОБ - 10% и Пол - 10%.

 

Роп.см = Тсм -  Рп.з - Роб -  Пол

Роп.см = 480 – 0,07*480 – 0,1*480 – 0,1*480 = 350,4 мин

 

Время оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в течение смены включает работу основную (Ро) и вспомогательную, зависящую от числа обслуживаемых аппаратов (Рв.з). Расчет времени оперативной работы аппаратчика по обслуживанию одного аппарата для непрерывного процесса приведен в форме 7 (а, б,в).

 

Форма 7а Расчет времени оперативной работы аппаратчика мельничного оборудования по обслуживанию одного аппарата
	Наименование трудовых операций	Период выполнения операции	Количество операции в смену	Средняя продолжительность операции,мин	Общее время на выполение операции за смену, мин
	Контроль загрузки компонентов	каждые 3 часа	2,667	80	213,36
	Изменение режима	каждый час	8	3	24
	Контроль выгрузки	каждые 25 часов	0,32	60	19,2
	Итого:	-	-	-	256,56

 

Таким образом,

 

Ноб = 350,4/256,56 = 1

 

Явочный состав рабочих в смену:

 

Ляв.см = m/ Ноб,

где m – число однотипных аппаратов в проектируемом цехе.

Ляв.см = 12/1 = 12

 

Явочный состав рабочих в сутки:

 

Ляв = Ляв.см*nсм,

где nсм – число смен в сутки.

Ляв = 12*3 = 36

 

Число рабочих на подмену в выходные дни:

 

Лп.в = Ляв*((Дс – Дв.р)/ Дв.р),

где Дс – период сменооборота по графику сменности, дни;

Дв.р – число выходов на работу за период сменооборота, дни.

Лп.в = 36*((16-12)/12) = 12

 

Штатный состав рабочих:

 

Лшт = Ляв+ Лп.в

Лшт = 36+12 = 48

 

Коэффициент списочного состава:

 

Ксп = Вн.ч/Вэф.ч

Ксп=2192/1918 = 1,14

 

Списочный состав рабочих:

 

Лсп = Лшт* Ксп

Лсп = 1,14*48 = 55

 

 

Форма 7б Расчет времени оперативной работы аппаратчика печного оборудования по обслуживанию одного аппарата
	Наименование трудовых операций	Период выполнения операции	Количество операции в смену	Средняя продолжительность операции,мин	Общее время на выполение операции за смену, мин
	Контроль загрузки компонентов	каждые 3 часа	2,667	80	213,36
	Контроль температуры	каждый час	8	5	40
	Контроль выгрузки	каждые 25 часов	0,32	60	19,2
	Итого:	-	-	-	272,56

 

Таким образом,

 

Ноб = 350,4/272,56 = 1

 

Явочный состав рабочих в смену:

 

Ляв.см = m/ Ноб,

где m – число однотипных аппаратов в проектируемом цехе.

Ляв.см = 6/1 = 6

 

Явочный состав рабочих в сутки:

 

Ляв = Ляв.см*nсм,

где nсм – число смен в сутки.

Ляв = 6*3 = 18

 

Число рабочих на подмену в выходные дни:

 

Лп.в = Ляв*((Дс – Дв.р)/ Дв.р),

где Дс – период сменооборота по графику сменности, дни;

Дв.р – число выходов на работу за период сменооборота, дни.

Лп.в = 18*((16-12)/12) = 6

 

Штатный состав рабочих:

 

Лшт = Ляв+ Лп.в

Лшт = 18+6=24

 

Коэффициент списочного состава:

 

Ксп = Вн.ч/Вэф.ч

Ксп=2192/1918 = 1,14

 

Списочный состав рабочих:

 

Лсп = Лшт* Ксп

Лсп = 1,14*24 = 27

 

 

 

Форма 7в Расчет времени оперативной работы аппаратчика вибросита для по обслуживанию одного аппарата
	Наименование трудовых операций	Период выполнения операции	Количество операции в смену	Средняя продолжительность операции,мин	Общее время на выполение операции за смену, мин
	Контроль загрузки компонентов	каждые 3 часа	2,667	80	213,36
	Изменение режима	каждый час	8	3	24
	Контроль выгрузки	каждые 25 часов	0,32	60	19,2
	Итого:	-	-	-	256,56

 

 

Таким образом,

 

Ноб = 350,4/256,56 = 1

 

Явочный состав рабочих в смену:

 

Ляв.см = m/ Ноб,

где m – число однотипных аппаратов в проектируемом цехе.

Ляв.см = 24/1 = 24

 

Явочный состав рабочих в сутки:

 

Ляв = Ляв.см*nсм,

где nсм – число смен в сутки.

Ляв = 24*3 = 72

 

Число рабочих на подмену в выходные дни:

 

Лп.в = Ляв*((Дс – Дв.р)/ Дв.р),

где Дс – период сменооборота по графику сменности, дни;

Дв.р – число выходов на работу за период сменооборота, дни.

Лп.в = 72*((16-12)/12) = 24

 

Штатный состав рабочих:

 

Лшт = Ляв+ Лп.в

Лшт = 72+24=96

 

Коэффициент списочного состава:

 

Ксп = Вн.ч/Вэф.ч

Ксп=2192/1918 = 1,14

 

Списочный состав рабочих:

 

Лсп = Лшт* Ксп

Лсп = 1,14*96 = 110

 

 

 

Расчет численности основных производственных рабочих по нормам обслуживания сведен в формы 8.

 

 

Форма 8 Расчет численности основных рабочих по нормам обслуживания
Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд	Нобсл	Количество аппаратов	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1. Аппаратчик мельничного обор.	5	1	12	12	3	36	12	48	1,14	55
2. Аппаратчик печного обор.	6	1	6	6	3	18	6	24	1,14	27
3. Аппаратчик вибросита	5	1	24	24	3	16	24	96	1,14	110

 

4. Расчет производительности труда

 

Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).

 

ПТ = Q/Л,

где Q – годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, шт., м2 и т.п.);

Л – списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всех работающих), чел.

 

ПТр = 10000/192 = 52  основные

 

ПТо.р = 10000/216 = 46 основные+вспомогательные

 

ПТ = 10000/228= 44 численность всего цеха

 

 

5. Расчет фонда заработной платы персонала

 

Расчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих.

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих представлен в форме 11. В данной форме профессии, специальности, тарифные разряды, условия труда, численность рабочих и эффективный фонд времени их работы принимаются в соответствии с предыдущими расчетами. Формы и системы оплаты труда и соответствующие им тарифные ставки, а также размер премий (в %) принимаются по аналогии с действующим производством. Для определения размеров часового, дневного и годового фондов заработной платы предварительно рассчитываются доплаты до часового, до дневного и до годового фондов.

К числу рассчитываемых в курсовом проекте доплат до часового фонда относятся: премии (30%), доплаты за работу в вечернее (20%) и ночное (40%) время, за переработку средней месячной нормы рабочего времени (произведение зарплаты за месяц на 17 часов), за работу в праздничные дни, доплаты за вредные условия труда (4-24% в зависимости от профессии).

Годовой фонд оплаты труда рассчитывается путем умножения зарплаты работника за месяц с доплатами на численность работников и на 12 месяцев.

Полный годовой фонд оплаты труда равен сумме годового фонда и премий. В итоге рассчитывается средняя заработная плата работающего за месяц путем деления полного годового фонда заработной платы на списочную численность работников соответствующей категории и на 12 месяцев.

 

Форма 11 Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Наименование профессии	Тарифный разряд	Тарифная ставква, руб./час	З/плата рабочего по тарифу за мес., руб. (гр.3 * Вэф.час./12)	Доплата за переработку за мес. (непрерывн.), руб. (17 час. * гр.3)	Доплата за вредные условия труда за мес., руб. (4-24% от гр.4)	Годовая доплата за работу в вечернее (20%) и ночное (40%) время, руб. (2/3 от Вэфчас.*гр.3*0,3)	Годовая доплата за работу в праздничные дни (ф. 38), руб.	З/плата рабочего за месяц с доплатами, руб. (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7/12мес.+гр.8/12мес.)	Численность рабочих (табл.8 гр.11), чел. (Лсп)	Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб. (гр.9*гр.10*12мес.)	Премии (% от гр. 11)		Полный годовой фонд оплаты труда, тыс.руб. (гр.11+гр.13)	Средняя з/плата за мес., руб. (гр.14/гр.10/ 12мес.)
											%	тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основные рабочие:
Аппаратчик мельничного оборудования	5	75,08	12 000	1 276	2 040	28 800	249831	38 536	55	25 434	30%	####	33 064	50 096
Аппаратчик печного мельничного оборудования	6	81,33	13 000	1 383	2 210	31 200	135325	30 470	27	9 872	30%	####	12 834	39 611
Аппаратчик вибросита	5	75,08	12 000	1 276	2 040	28 800	111036	26 969	110	35 600	30%	####	46 279	35 060
Итого по основным рабочим:			37000	3935	6290	88800	496193	95975	192	70905	30%	####	92177	124767
Вспомогательные рабочие:
Прочие вспомогательные рабочие:
Лаборант	5	75,08	12 000	1 276	1 200	28 800	20819	18 611	3	670	30%	201	871	24 195
Кладовщик	3	62,57	10 000	1 064	1 000	24 000	17349	15 509	3	558	30%	168	726	20 162
Табельщик	3	62,57	10 000	1 064	1 000	24 000	17349	15 509	3	558	30%	168	726	20 162
Уборщик производственного помещения	2	56,31	9 000	957	900	21 600	15614	13 958	3	503	30%	151	653	18 146
Итого по прочим вспомогательным рабочим:			41 000	4 361	4 100	98 400	71 133	63 589	12	2 289	30%	687	2 976	20 666
Дежурный и ремонтный персонал:
Дежурный слесарь	4	68,82	11 000	1 170	1 100	26 400	19084	17 060	3	614	30%	184	798	22 178
Дежурный электрик	4	68,82	11 000	1 170	1 100	26 400	19084	17 060	3	614	30%	184	798	22 178
Слесарь по КиП	4	68,82	11 000	1 170	1 100	26 400	19084	17 060	3	614	30%	184	798	22 178
Электрослесарь	4	68,82	11 000	1 170	1 100	26 400	19084	17 060	3	614	30%	184	798	22 178
Итого по дежурному и ремонтному персоналу:			44 000	4 680	4 400	105 600	76 337	68 241	12	2 457	30%	737	3 194	88 714
Итого по вспомогательным рабочим (прочие вспом. + ремонт):			85 000						24	4 746			6 170	21 422
ИТР, служащие, МОП:
Начальник цеха	-	-	25 000		1 000			26 000	1	312	30%	94	406	33 800
Зам. начальника цеха	-	-	23 000		920			23 920	1	287	30%	86	373	31 096
Мастер-технолог	-	-	22 000		880			22 880	3	824	30%	247	1 071	29 744
Экономист	-	-	20 000		800			20 800	1	250	30%	75	324	27 040
Механик	-	-	20 000		800			20 800	1	250	30%	75	324	27 040
Мастер КиП	-	-	18 000		1 080			19 080	1	229	30%	69	298	24 804
Энергетик	-	-	18 000		1 080			19 080	1	229	30%	69	298	24 804
Начальник смены	-	-	18 000		720			18 720	3	674	30%	202	876	24 336
Итого по ИТР, служащим, МОП:			164 000						12	3 054			3 970	27 569
Всего по всем рабочим			286 000						228	78 705			102 316	37 396