Проект социально-экономического развития трудового коллектива в ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского района Костромской области

В данном разделе было рассмотрено фактическое состояние обслуживания работников птицефабрики. Были выявлены важнейшие вопросы, связанные с улучшениями благоустройства территории предприятия, а также были предложены способы решения проблем хозяйства.

В следующей главе  все запланированные  мероприятия будут объединены в  общий сводный план.

 

 

1.4 Проект потребностей в инвестициях  и их эффективность.

В данной главе необходимо составить  общий сводный план потребности  в капиталовложениях по всем видам  социального планирования. Оформим  данный план в виде таблицы 5.

Таблица 5. Расчет потребности в капиталовложениях  по годам строительства.

Показатели	Кол-во ед.	Примерная стоимость, тыс. руб.	Стоимость по годам, тыс. руб.
			2013 г.	2014 г.	2015  г.	2016 г.	2017 г.
1.Производственные объекты, всего	15	500		500
В том числе: раздевалки сауна умывальники	5 шт. 2 шт. 8 шт.	180 210 110		180 210 110
2.Жилищное строительство, всего	2	1900			1900
В том числе: водопровод баня	1 шт. 1 шт.	200 1700			200 1700
3.Благоустройство, всего	-	1200,1
в том числе: асфальтирование освещение спортплощадка озеленение	500 кв. м. 1 шт. -	700   400 71,6 28,5	400			700	71,6 28,5
Итого		3600,1	400	500	1900	700	100,1

 

Как видно из таблицы, ЗАО «Птицефабрика «Буйская» в 2013 году планирует провести работы по ремонту существующей системы уличного электроосвещения, затем в 2014 году – построить сауны, раздевалки и умывальники, в 2015 году – баню и водопровод, в 2016 году – заняться асфальтированием дорог, в 2017 году – построить спортплощадку и озеленить территорию предприятия.

Для достижения поставленных целей  необходимо разработать план экономического развития хозяйства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Проект плана экономического развития хозяйства.

2.1. Перспективы развития отрасли  животноводства.

Определим перспективное поголовье  и яйценоскость птицы по годам  планирования.

Таблица 6. План изменения поголовья и  яйценоскости птицы.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Среднегодовое поголовье птицы, тыс. гол.	204	224	245	250	250
Яйценоскость  на 1 куру-несушку, шт.	326	327	329	330	333
Валовое производство яиц, тыс. шт.	66504	73248	80605	82500	83250
Товарность  продукции, %	86	89	91	93	96
Товарность  продукции плановая, ц	57193	65189	73351	76725	79920

 

Обоснование производственной программы в первый год производится на обосновании плановых расчетов. Последующие года мы планирует условный прирост (2-5%). Количество птицемест при этом будем максимальным.

Фактическое поголовье птиц на конец отчетного периода (2012 год) составило 204 тыс. голов, максимальное количество птицемест 250 тыс. шт. Планируем к 2017 году заполнить все свободные птицеместа.

  В 2016 г, 2017 г. планируем  расширять воспроизводство, при  этом поголовье не увеличиваем,  но качественно улучшаем. Это можно достигнуть за счет улучшения условий содержания птицы, за счет кормления. За счет данных факторов планируем увеличить яйценоскость до 333 яиц на 1 куру-несушку.

 

 

Далее проведем расчет себестоимости нормативным методом:

Таблица 8. Расчет себестоимости  нормативным методом.

Наименование  статьи затрат	Норма расхода статьи затрат	Цена  за единицу продукции статьи затрат, тыс. руб.	Затраты тыс. руб.
Оплата  труда с отчислениями, тыс. руб.	-	13,05	2662,2
Корма	1,38	11
Медикаменты	-	0,32	100953,1
Работы  и услуги	-	7,1	65,28
Амортизация и ремонт	-	37,9	1448,4
Нефтепродукты	-	2,2	448,8
Содержание  ОС		44,7	9118,8
Электроэнергия  и водоснабжение	-	2,4	489,6
Прочие	-	3,6	734,4
Всего прямых затрат	-	-	123652,1
Накладные затраты	-	31,6	6446,4
Итого затрат	-	-	130098,5
Побочная  продукция	30	0,1	612
Затраты на продукцию, всего	-	-	129486,6
себестоимость 1000 яиц, тыс. руб.	-	-	1,9471

 

Замечания:

Побочной продукцией в  птицеводстве является навоз, его выход  в среднем от 1000 кур составляет 28-32 т за год. Стоимость 1 тонны навоза - 100 руб.

Стоимость побочной продукции = поголовье кур*100 руб.* 30 тонн = тыс. руб.

 Итого затрат за  вычетом побочной продукции: 129486,5 тыс. руб.

Рассчитаем себестоимость 1000 яиц:

129486,5: 66504=1,9471 тыс. руб.

В данном разделе было определено перспективное поголовье, яйценоскость и себестоимость 1000 яиц, а также  товарная часть продукции.

Далее необходимо определить прибыль за годы реализации проекта, а также проанализировать ее распределение. Затем рассчитывается обеспеченность плана социального развития капиталовложениями, определяем их  недостаток или избыток.

 

 

 

Глава 3. Расчет обеспеченности плана социального развития трудового  коллектива имеющимися средствами.

Произведем анализ распределения прибыли за последние 3 года, тыс.руб.

Таблица 9. Распределение  прибыли за 2008-2010 гг.

Показатели	2008 г.		2009 г.		2010 г.
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Расчеты по налогам и сборам	2489	14,4	2381	14,3	2876	16,1
Плата за кредиты и займы	9844	56,9	11387	68,4	11334	63,4
Страховые взносы в различные фонды (фонд социального  страхования, пенсионный фонд, фонд медицинского страхования)	965	5,6	1015	6,1	1190	6,6
Взносы  на страхование по травматизму	63	0,4	82	0,5	92	0,5
Объемы  средств, направляемые на капитальные  вложения	1345	7,8	-	-	-	-
Объемы  средств, направляемые на покрытие убытков  по ЖКХ	2412	13,9	1657	9,9	2145	11,9
Средства  на подготовку кадров	12	0,1	17	0,1	28	0,2
Средства  на командировочные расходы	156	0,9	117	0,7	223	1,3
Итого	17286	100	16656	100	17888	100

 

Как видно из таблицы птицефабрика выплачивает кредит, который был  взят на покупку нового итальянского  оборудования  VALLEY. Поэтому большая часть прибыли идет на его погашение.

Также за последние 2 года предприятие  не выделяет средства на капитальные  вложения.

Далее произведем расчет прибыли  за 2013-2017 гг.

Таблица 10. Расчет прибыли  за 2013-2017 гг.

Показатели	Цена за единицу, руб.	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г
Выручка, тыс. руб.	2300	131543,9	149934,7	168707,3	176467,5	183816
Затраты, тыс. руб.	1947,1	111360,5	126929,5	142821,7	149391,2	155612,2
Финансовый  результат, тыс. руб.	352,9	20183,4	23005,2	25885,6	27076,2	28203,8

 

Затем необходимо разработать  план распределения прибыли по планируемым  годам.

Таблица 11. План распределения  прибыли за 2013-2017 гг., тыс. руб.

Показатели	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г
Расчеты по налогам и сборам	3163,6	3479,9	3827,9	4210,7	4631,8
Плата за кредиты и займы	12500	13750	15125	16637,5	17650
Страховые взносы в различные фонды (фонд социального страхования, пенсионный фонд, фонд медицинского страхования)	1309	1439,9	1583,9	1742,3	1916,5
Взносы  на страхование по травматизму	101	111,1	122,2	134,4	147,9
Объемы  средств, направляемые на капитальные  вложения	434,5	581,2	1989,6	790	118,4
Объемы  средств, направляемые на покрытие убытков  по ЖКХ	2400	2640	2904	3194,4	3513,8
Средства  на подготовку кадров	30	33	36,3	39,9	43,9
Средства  на командировочные расходы	245,3	269,8	296,8	326,5	359
Итого	20183,4	23005,2	25885,6	27076,2	28203,8