Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству активированного гранулированного угля марки СКТ

Капитальные затраты на санитарно-технические и прочие строительные работы определяются в процентах к стоимости общестроительных работ: 25% для производственных и вспомогательных помещений, 18% для служебно-бытовых помещений.

Внеобъемные затраты принимаются в размере 35% к сумме затрат на общестроительные, санитарно-технические и прочие строительные работы.

Расчет сметной стоимости зданий и сооружений приведен в таблице 3. Здесь же рассчитывается годовая сумма амортизационных отчислений на реновацию от сметной стоимости зданий и сооружений.

Нормы амортизационных отчислений для зданий составляют 4%.

Общая величина капитальных затрат на оборудование определяется в курсовой работе как сумма капиталовложений в технологическое оборудование, КИП и средства автоматизации, технологические внутрицеховые трубопроводы, инструменты, приспособления, производственный инвентарь и оборудование. Капиталовложения в технологическое оборудование (его сметная стоимость) складываются из затрат на приобретение оборудования, его доставку и монтаж.

Поскольку в курсовом проекте в спецификации оборудования указывается только основное технологическое оборудование, то к его сметной стоимости необходимо сделать надбавку на неучтенное технологическое и транспортное оборудование в размере 30%.

Расчет сметной стоимости оборудования приведен в таблице 4.

 

 

Таблица 3 - Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений

Наименование зданий и сооружении	Тип строительных конструкций зданий и сооружений	Строительный объем (м3)	Укрупненная стоимость единицы общестроительных работ, руб.	Общая стоимость общестроительных работ, тыс. руб.	Санитарно-технические и прочие работы, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.	Внеобъемные затраты, тыс. руб.	Полная сметная стоимость, тыс. руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений
									Норма, %	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здания:	Железобетонное 3-х этажное	13624	7900	107629,6	26907,4	134537,0	47088,0	181625,0	4	7265,0
Производственные и вспомогательные
Служебно-бытовые	Кирпичное 2-х этажное	1726	7900	13635,4	2454,4	16089,8	5631,4	21721,2	4	868,8
Итого		15350	-	121265	29361,8	150626,8	52719,4	203346,1	-	8133,8

 

 

 

Таблица 4 - Расчет капитальных затрат на оборудование

№ п/п	Наименование оборудования и его краткая характеристика	Количество единиц оборудования	Оптовая цена единицы оборудования, тыс. руб.	Сумма затрат на приобретение оборудования, тыс. руб.	Дополнительные затраты на доставку и монтаж		Сметная стоимость, тыс. руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений		Примечание
					в %	в тыс. руб.		Норма, %	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование: 1.Молотковая мельница 2.Грохот 3.Смеситель 4.Пресс-гранулятор 5.Сушилка барабанная 6.Печь карбонизации 7.Охладительный барабан 8.Пульсационная колонна 9.Екость 10.Печь активации 11.Циклон 12.Транспортер ленточный 13.Пылеуловитель 14.Дозатор весовой 15.Бункер	2 2 2   2   4   2   2   5 6 2 6   9 6   4 6	130 139 317,3   281,5   663,5   1215,4   388   56 38 1650 44   85 80   18 54,4	260 278 634,6   563   2654   2430,8   776   280 228 3300 264   765 480   72 326,4	20	52 55,6 126,92   112,6   530,8   486,16   155,2   56 45,6 660 52,8   153 96   14,4 65,28	312 333,6 761,52   675,6   3184,8   2916,96   931,2   336 273,6 3960 316,8   918 576   86,4 391,68	15	46,8 50,04 114,2   101,34   477,72   437,54   139,68   50,4 41,04 594 47,52   137,7 86,4   12,96 58,75	Источники получения данных о цене или балансовой стоимости
	Итого:   Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование	-     -	-     -	13311,8     -	-     -	2662,36     -	15974,16     4792,25	15     15	2396,12     718,84	30 % от сметной стоимости основного оборудования
	Итого технологическое и подъемно-транспортное оборудование	-	-	-	-	-	20766,41	-	3114,96
2	КИП и средства автоматизации	-	-	-	-	-	3114,96	18	560,69	15% к сметной стоимости всего технологического и подъемно-транспортного оборудования
3   4     5	Технологические внутрицеховые трубопроводы Инструменты, приспособления, производственный инвентарь Силовое электрооборудование	-     -       -	-     -       -	-     -       -	-     -       -	-     -       -	2076,64     1038,32       1870	14     16       13	290,73     166,13       243,1	10% То же     5%  То же     Из расчета 4000 руб. за кВТ установленной мощности
	Всего капитальных затрат на оборудование	-	-	-	-	-	28866,33	-	4375,61

 

Для определения полной сметной стоимости строительства проектируемого объекта составляется сводная смета капиталовложений в создание цеха. [2]

 

 

 

Таблица 5 - Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Объекты	Капитальные вложения (сметная стоимость)		Удельные капитальные вложения,тыс. руб/нат.ед	Годовая сумма амортизационных отчислений,  млн. руб
	млн. руб	%
1	2	3	4	5
Объекты основного производственного назначения: а) здания и сооруж б) оборудование	203,33 28,86	87,6 12,4	- -	8,12 4,37
Итого	232,19	100	77,4	12,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Расчет численности персонала

Численность персонала цеха в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.

В составе категории рабочих выделяют основных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе превращения предметов труда в готовую продукцию (аппаратчики, прессовщики, литейщики и т.п.), и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства (слесари, транспортировщики, контролеры, уборщики, лифтеры и т.п.)

В состав категории служащих включают руководителей, специалистов и прочих служащих.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для служащих определяется только их штатный состав. В курсовой работе не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену (даже при круглосуточной работе всего проектируемого объекта). Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.

Основными исходными данными для расчета численности персонала проектируемого объекта являются:

• Проектируемый годовой объем производства продукции;
• Среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;
• Нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;
• Производственная структура и схема управления проектируемого объекта.

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды времени.

 

Таблица 6 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	Производство с непрерывным режимом работы. 6- часовой рабочий день с 6-часовыми сменами (5-бригадный график)
Календарный фонд времени Т, дни	365
Нерабочие дни - всего	73
Выходные	73
Номинальный фонд рабочего времени Вн
В днях Вн.д.	292
В часах Вн.ч.	1752
Целодневные невыходы на работу Дц.н., дни
очередные и дополнительные отпуска	20
отпуска учащимся	2
декретные отпуска	1
невыходы на работу по болезни	9
Итого целодневных невыходов	32
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн., дни	260
Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год	1560
Сокращенные часы рабочих смен кормящим матерям и подросткам	10
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч	1550
Средняя продолжительность рабочей смены	5,96

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

В таблице 7 представлен перечень профессий и специальностей по стадиям и операциям в соответствии со схемой технологического процесса и расстановкой рабочих, принятой в работе. Тарифные разряды, условия труда, явочный состав в смену принимается по исходным данным. Количество смен в сутки проставляется в соответствии с принятым режимом работы для данной профессии.

Определяем явочный состав в сутки (Ляв), штатный и списочный составы (Лшт и Лсп).

Ляв = Ляв.см ∙ nсм =  4 * 4 = 16

где n – число смен в сутки.

Для определения штатного состава в производстве с непрерывным режимом работы необходимо рассчитать число рабочих на подмену в выходные дни (Лп.в.):

Лп.в = Ляв ∙ ( Дс – Дв.р ) / Дв.р= 16 ∙ ( 5 – 4) / 4 = 4

где Дс – период сменооборота по графику сменности, дни;

      Дв.р. – число выходов на работу за период сменооборота, дни.

Лшт = Ляв + Лп.в =16+4=20    

Для расчета списочного состава рабочих нужно предварительно рассчитать коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.:

,    

=20*1,13=23   

 

Таблица 7 - Расчет численности основных производственных рабочих

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену, чел.	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки, чел.	Подмена на выходные дни, чел.	Штатный состав, чел.	Коэффициент списочного состава	Списочный состав, чел.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основные рабочие:
Оператор печи активации	5	1	4	4	1	5	1,13	6
Оператор сушилки	5	4		16	4	20		23
Мельник	4	1		4	1	5		6
Оператор смешивания и грануляции	5	2		8	2	10		11
Оператор печи карбонизации	5	1		4	1	5		6
Оператор пульсационных колонн	6	1		4	1	5		6
Оператор виброгрохота	4	1		4	1	5		6
Итого:						55		64
Вспомогательные рабочие:
Слесарь по ремонту оборудования	6	1	4	4	1	5	1,13	6
Слесарь КИП и СА	5	1		4	1	5		6
Транспортировщик-грузчик	3	2		8	2	10		11
Лаборант химического анализа	5	2		8	2	10		11
Сторож	1	1		4	1	5		6
Электромонтер	6	1		4	1	5		6
Уборщик	3	1		4	1	5		6
Огнеупорщик	5	1		4	1	5		6
Монтажник	4	1		4	1	5		6
Токарь	5	1		4	1	5		6
Газоэлектросварщик	5	1		4	1	5		6
Итого:						65		76
Всего:						120		140