Технико-экономическое обоснование создания цеха плавки нормального электрокорунда

Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных  рабочих. Расчет производится в таблице 10.

Доплата за вредность составляет 15% от заработной платы.

Доплата за работу в вечернее и ночное время предусматривается  при двух и более сменной работе. Она рассчитывается следующим образом:

Д_{в веч.и ночн.вр.}=⅔(З_{1 раб.мес}+Д_вред)∙0,3

где З_{1 раб.мес}-з/п одного рабочего за мес. по тарифу в руб.

Д_вред - доплата за вредность одному рабочему в руб.

0,3, т.к. рабочим в этой  отрасли-20% в вечернее время, 40% в  ночное время; в среднем –  30%.

 

 

Таблица 9. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих.

 

 

Профессия		ТР, условия труда	ЗП за месяц, тыс. руб.	Доплата за условия труда,  тыс. руб.	Доплата за веч. и ноч. время, тыс. руб.		Доплата за переработку месячной нормы, тыс. руб.	ЗП с учетом доплат за месяц, тыс.  руб.	Списочная численность, чел	Доплата за работу в праздничные  дни, тыс. руб.	Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб	Премии		Годовой фонд з/п, тыс.руб.	Среднегодовая з/п , тыс.руб.	Среднемесячная з/п, тыс. руб.
												%	тыс.руб
			ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Дозировщик		6	8	1,2	1,84		0,87	12	28	160,99	4192,99	25	772,8	4965,8	177,3	14,8
Дробильщик		5	6	0,9	1,38		0,54	8,82	28	120,75	3084,27	25	579,6	3663,9	130,9	10,9
Электродник		5	6	0,9	1,38		0,54	8,82	28	120,75	3084,27	25	579,6	3663,9	130,9	10,9
Плавильщик		5	6	0,9	1,38		0,54	8,82	28	120,75	3084,27	25	579,6	3663,9	130,9	10,9
Итого:											13445,8		2511,6	15957,5	570
			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ    РАБОЧИЕ
Электросварщик		6	8	1,2	1,84	0,87		12	17	97,75	2545,75	25	469,2	3014,9	177,3	14,8
Кладовщик		6	8	1,2	1,84	0,87		12	17	97,75	2545,75	25	469,2	3014,9	177,3	14,8
Слесарь-ремонтник		5	6	0,9	1,38	0,54		8,82	17	73,31	1872,59	25	351,9	2224,5	130,9	10,9
Электромонтажник		5	6	0,9	1,38	0,54		8,82	17	73,31	1872,59	25	351,9	2224,5	130,9	10,9
Уборщица		-	4	0,6	0,92	0,24		5,76	17	48,87	1223,91	25	234,6	1458,5	85,8	7,1
Итого:											10060,59		1876,8	11937,3	702,2
Всего:											23506,39		4388,4	27894,8	1272,2

 

 

 

5.2. Расчет фонда  заработной платы служащих.

Фонд заработной платы  служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работником проводится в таблице 10.

 

Таблица 10. Расчет фонда заработной платы служащих.

 

Должность	Категория	Месячный оклад, руб	Доплата за вредность, руб.	Штат, чел	Фонд з/п по окладам, тыс.р.	Доплата за празд. дни, тыс.р.	Премии из фонда з/п, тыс.р.	Полный годовой фонд з/п, тыс.руб.
1.Начальник цеха	Руководитель	28000	5600	1	403,2	21	6,72	409,92
2.Главный механик	Руководитель	28000	5600	1	403,2	21	6,72	409,92
3.Мастер смены		25000	5000	4	1440	74,99	24	1464
4.Табельщик	Технический- исполнитель	23000	4600	4	1324,8	68,99	22,08	1346,88
Итого:					3571,2		59,52	3630,72

 

Перечень должностей, категорий  и численности работников указывают  в соответствии с расчетом их численности.

Для ИТР, непосредственно  связанных с процессом производства и работающих во вредных условиях (начальник цеха, механик, энергетик, технолог, начальник отделения, сменный  мастер, инженер по ТБ), предусматривается  доплата за вредность в размере 15% к должностному окладу.

Годовой фонд заработной платы  по окладам определяется умножением месячных должностных окладов с  учетом доплат за вредность на штатную  численность работников на 12 месяцев.

Доплаты за работу в праздничные  дни (З_пр) предусматриваются только для работников, занятых посменно в производствах с непрерывным режимом работы (сменный мастер):

З_пр=((З_м+З_вред)/22,)4∙Д_пр∙Л_шт=((21000+3150)/22,4)∙4∙12=12937.5 руб.

где З_м – месячный должностной оклад, руб;

З_вред – доплата за вредность, руб;

Д_пр – число праздничных дней в году;

22,4 – среднее число  дней работы в месяц одного  работника;

Л_шт – штатная численность, чел.

Премии  служащим и выплачиваются из фонда заработной платы. Размер премии исчисляется в % к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работы в праздничные дни. Принимается в размере от 15 до 30%.

Полный годовой фонд определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплат за вредность  и работу в праздничные дни  и премий.

 

5.3. Сводные показатели  по труду и заработной плате.

В завершение расчета численности  и фонда заработной платы трудящихся проектируемого объекта составляется сводная таблица показателей  по труду и заработной плате. Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.

Среднегодовая заработная плата  рассчитывается путем деления полного  годового фонда заработной платы  на списочную численность работников соответствующей категории.

 

 

Таблица 12. Сводные  показатели по труду и заработной плате.

 

 

Категория работников		Списочная численность		Производительность труда, т/чел	Полный годовой фонд зар.платы, тыс.руб.	Среднегодовая зар.плата, тыс.руб.
		Чел	%
Рабочие	Всего	45	82	5777,77	27894,8	1272,2
	основные	28	51	9285,71	15957,5	570
	вспомогательные	17	31		11937,3	702,2
Служащие		10	18		3630,72	363,072
Итого:		55	100	15063,48	59420,32	1080,37

 

 

5. Расчет проектной  себестоимости продукции

 

В курсовом проекте в зависимости  от характера продукции, выпускаемой  проектируемым объектом, рассчитывается ее полная или производственная себестоимость, или внутрицеховые затраты по данному переделу. Если выпускаемая  продукция является товарной, то рассчитывается ее полная себестоимость; для полуфабрикатов, предназначенных для дальнейшей переработки на данном предприятии, определяется их производственная себестоимость. При переработке полуфабриката, выпускаемого другим отделением этого  же цеха, установить себестоимость  которого не представляется возможным, рассчитываются внутрицеховые затраты  по данному переделу, которые включают все статьи цеховой себестоимости, кроме затрат на перерабатываемый полуфабрикат.

Для расчета себестоимости  продукции или затрат на передел  составляется проектная калькуляция  в таблице 13, в которой последовательно  определяются затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и  на калькуляционную единицу.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13. Проектная  калькуляция себестоимости 4,4-диметилдиоксана-1,3.

Проектируемый годовой  выпуск – 100000 т.

Калькуляционная единица – 1 тонна.

 

 

 

	Единица измерения	Цена единицы, руб.	Затраты на годовой выпуск			Затраты на калькуляционную  единицу
Наименование статей затрат			Кол-во	Сумма, тыс.руб.		Кол-во		Сумма, руб.
Сырье и материалы:
агломерат	т	525	791960000	4157790000		3046		1599150
антрацит	т	490	62140000	304486000		239		117110
электродн масса	т	700	6760000	47320000		26		18200
итого		1715		4509596000
Топливо и энергия  на технологические цели:
электроэнергия	кВт			4 039 665 298				15537,17
Итого:				8549261298
Заработная плата  основных производственных рабочих	литр			15957,5				0,061375
Отчисления на социальные нужды	-			4787,25				0,0184125
Общепроизводственные  расходы	руб.			5314,8				0,0204415
Итого цеховая себестоимость	руб.			8549287358				32881,87445
в том числе:
расходы на передел	руб.			26059,55				0,100229038
Общехозяйственные расходы 30% от суммы затрат на передел				7817,865				0,030068712
Итого себестоимость производства	руб.			8549326550				32882,02519
Коммерческие  расходы (1,5%)	руб.			128239898,2				493,2303779
Полная  себестоимость продукции	руб.			8677566448				33375,25557
Оптовая цена предприятия	руб.			11280836382				43387,83224

 

Некоторые особенности имеет  расчет затрат на электроэнергию. В  курсовом проекте необходимо определить годовой расход электроэнергии на технологические  и двигательные (силовые) цели, ее расход на калькуляционную единицу продукции  и рассчитать по двухставочному тарифу себестоимость единицы электроэнергии, по которой она учитывается в себестоимости проектируемой продукции.

Для определения годового расхода электроэнергии необходимо установить:

-перечень и количество  электрооборудования, используемого  в цехе;

-номинальную паспортную  мощность единицы каждого вида  электрооборудования;

-коэффициент спроса, представляющий  собой произведение коэффициентов,  учитывающих одновременность загрузки  электрооборудования и среднее  использование его максимальной  мощности (0,8);

-коэффициент увеличения  заявленной (оплачиваемой) мощности  за счет потерь электроэнергии  в электрооборудовании и кабельных  сетях (1,1).

Расчет годового расхода  энергии производится в Таблице 14.

Затем рассчитывается удельный расход электроэнергии на единицу продукции.

Если заявленная мощность электрооборудования (N_заявл)≥50кВт, то расчет себестоимости электроэнергии проводится по двухставочному тарифу следующим образом.

Сначала определяется плата  за всю электроэнергию (З_эл), получаемую в год от энергосистемы, и учитываются затраты предприятия на содержание собственного энергохозяйства:

З_эл=(N_заявл∙Ц₁+W )∙ К_э.х=(37.84∙4750+315938.65)∙1.1=545246.515

где N_заявл – суммарная заявленная мощность электрооборудования, кВт;

W – годовой расход электроэнергии, кВт∙ч;

Ц₁ – основная плата за каждый кВт заявленной мощности, руб.

                 К_э.х. – коэффициент, учитывающий затраты на содержание энергохозяйства предприятия (К_э.х=1,1).

Затем рассчитывается себестоимость 1 кВт∙ч электроэнергии, используемой проектируемым объектом (С_эл):

С_эл=З_эл/W=545246.515/315938.65=1,726 [руб/кВт∙ч].

 

Таблица 14. Расчет годового расхода электроэнергии.

 

Наименование силового и  технологического оборудования	Номинальная паспортная мощность единицы электрооборудования, кВт	Количество единиц электрооборудования, шт.	Номинальная мощность всего  установленного электрооборудования,  кВт	Коэффициент спроса	Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в  сетях	Заявленная мощность электрооборудования, кВт	Эффективный годовой фонд времени работы электрооборудования  в году, час	Годовой расход электроэнергии, кВт∙ч
Электродвигатель щековой  дробилки	30	2	60	0,8	1,1	52,8	8329,3	439787,04
Электродвигатель молотковой дробилки	55	10	550	0,8	1,1	484	8329,3	4031381,2
Зубчатые дробилки	55	2	110	0,8	1,1	96,8	8329,3	806276,24
Грохота	3	10	30	0,8	1,1	26,4	8329,3	219893,52
Лента транспортерная	55	26	1430	0,8	1,1	1258,4	8329,3	10481591
Печь	16500	10	165000	0,8	1,1	145200	8329,3	1209414360
Итого:			167180			147118,4		1225393289