Расчет технико-экономических показателей деятельности автотранспортного предприятия

 

 

4.План расхода  эксплуатационных и ремонтных  материалов

План материально-технического снабжения разрабатывается с  целью определения потребного количества материальных ресурсов для обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении установленного плана перевозок. Планом определяется потребность предприятия в автомобильном топливе, смазочных и обтирочных материалах, автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и ремонта подвижного состава.

4.1 Годовой потребности  АТП в топливе 

Потребность в  топливе на осуществление перевозок грузов рассчитывают отдельно по каждой марке топлива на основе линейных норм расхода топлива по каждой марке подвижного состава.

Годовой расход топлива определяется по формуле                                       (4.1)

Q_тон = Q_L + Q_p + Q_зим +Q_вг

Q_L-годовой расход топлива на пробег

Q_p-годовой расход топлива на транспортную работу

Q_зим- годовой расход топлива на работу в зимних условиях

Q_вг- годовой расход топлива на внутри гаражные работы

4.1.1 Расход топлива на  пробег                                                                        (4.2)

Q_L = L_общ/100 * q_i

q_i - норма расхода топлива на 100км пробега

 Q_L= 11745413/ 100 * 16 =1879266

4.1.2 Расход топлива на  транспортную работу                                               (4.3)

Q_p=P_ткм/100 * q_ткм

q_ткм - бензин

Q_p = 9296500/100 *2 = 185930 л

 

4.1. 3Расход топлива в зимнее время года ( 5 месяцев – 10%)                      (4.4)

Q_зим =(Q_L + Q_p) * 5/12 * 0,1

Q_зим = (1879266+185930) *5*0,1/12=86050 л

4.1.4 Расход топлива на  внутри гаражные работы                                         (4.5)

Q_вг=0,5/100 *(Q_L + Q_p)

Q_вг= 0,5/100 *(1879266+185930) = 10326 л

4.1.5 Расчёт общего расхода  топлива                                                              (4.6)

Q_топ= Q_вг +  Q_зим + Q_p+ Q_L

Q_топ =10326+86050+185930+1879266= 2161572 л

4.1.6 Расчёт стоимости  топлива                                                                        (4.7)                                         

З_топ = Q_тон*Ц_1л

Ц – цена, выбираем цену одного литра топлива 28 руб

З_топ= 2161572 * 28 = 60524016 р

4.2 Расчёт расхода  смазочных и обтирочных материалов

Нормы расхода  смазочных и обтирочных  материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки. Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 л (м³ СПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л (м³ СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок, соответственно в килограммах на 100 л (м³ СПГ) расхода топлива.

4.2.1 Расход смазочных  материалов                                                                 (4.7)

Q_смi= Q_тон/100 *q_смi

q_смi= расход i-того вида смазочного материала на 100 литров

Q_мот = 2161572/100*2,1= 45393 л

Q_транс =2161572/100*0,3=6485   л

Q_спец =2161572/100*0,1=2162 л

Q_плас =2161572/100*0,25= 5404 кг

4.2.2Расход обтирочных  материалов

Расход обтирочных материалов определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка  автомобилей.                                                                                              (4.8)

Q_обт= 15 * A_cc

Q_обт=15*191=2865 кг

4.2.3 Расчёт стоимости сказочно  обтирочных материалов                           (4.9)

З_смi=Q_смi*Ц_ед

З_мот =45393*90=4085370 руб

З_транс =6485*110= 713350 руб

З_спец =2162*120= 259440 руб

З_пл.см =5404*230= 1242920 руб  

З_смi= З_мот+ З_транс+ З_спец+ З_пл.см

З_обт = 2865*50= 143250 руб

4.2.4  Сумма затрат на  смазочные материалы                                               (4.10)

З_см=4085370+713350+259440+1242920+143250= 6444330 руб                                                                                                                                                                              

4.3 Расчёт потребности  в автомобильных шинах                                        (4.11)

N = L_общ * n / H_ш                                                          

H_ш - нормативный пробег шин,  равный 75000 км

n- число колёс подвижного состава, 4х4

N=11745413*4/175000= 626

З_ш= N*Ц                                                                                                            (4.12)

 Ц- цена одного ко/леса, равная 1700 р

З_ш=626*1700=1064200 руб                                                                           

4.4 Расчёт потребности  в запасных частях и материалов                           (4.13)

З _з.ч-м = L_общ*( Н_зч+ H_м) /1000

Н_з.ч-м – нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега для конкретной марки подвижного состава равные 241

H_м - Норма затрат на материалы, равная 191

З _з.ч-м =11745413*(241+191)/1000=5074018 руб

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 – План материально-технического снабжения АТП

Наименование  показателей	Ед. измер.	Всего по парку
ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ Общий пробег автомобилей за год Годовой грузооборот Количество  ездок с грузом (для самосвалов) Норма расхода  топлива на 100 км пробега  на 100 ткм  транспортной работы   на 1 ездку  (для самосвалов) Расход топлива  на пробег автомобиля Общий расход на пробег и транс. работу Дополнительный  расход на работу в зимних условиях Расход топлива  на внутригаражные нужды Итого общий  расход топлива Стоимость 1 л  топлива   Общая стоимость  топлива	км ткм езд.   л/100 л/100 л/езд.     л     л     л     л      л   руб.   руб.	11745413  9296500 198966 - 1879266 - - 2065196 185930 86050   10326 2161572 28   60524016
СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ А. масло для двигателей Общий расход масла Стоимость 1 л масла Общая стоимость масла  для двигателей Б. трансмиссионное масло Общий расход масла Стоимость 1 л масла Общая стоимость трансмиссионного масла  В. специальные  масла Общий расход масла Стоимость 1 л  масла Общая стоимость  специального масла	л руб. руб.    л руб руб    л руб руб	45393 90 4085370   6485 110 713350   2162 120 259440

 

Наименование  показателей	Ед. измер.	Всего по парку
Г. консистентная смазка Общий расход смазки Стоимость 1 кг смазки Общая стоимость  консистентной смазки Д. обтирочный материал Общий расход обтирочного  материала Стоимость 1 кг обтирочного материала Общая стоимость  обтирочного материала ИТОГО затрат на смазочные и обтирочные материалы	кг руб. руб.   кг руб. руб.   руб.	5404 230 1242920   2865 50 143250   644330
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ Общий пробег автомобилей Количество  комплектов шин на автомобиле Нормативный пробег одного комплекта Необходимое количество комплектов шин Стоимость одного комплекта шин Общие затраты  на автомобильные шины	км ед. км ед. руб. руб.	11745413 4 75000 626 1700 1064200

 
                                                                                                  

5. План по труду и заработной плате

5.1.1 Расчёт численности  и фонда заработной платы водителей                  (5.1)

N_вод = (АЧ_раб + АЧ^в_то-р + АЧ_п-з) / Ф^в_год

АЧ_раб- количество авточасов работы водителей на линии,час.

АЧ^в_то-р- количество авточасов участия водителей в ТО и ремонте, час.

АЧ_п-з – количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час.

Ф^в_год – годовой фонд рабочего времени водителей, час.

АЧ^в_то-р=0,5 Т_ео +0,2  Т_тр

АЧ^в_то-р=0,5*30738+0,2*39277=15369+7855=23224 ав-час

АЧ_п-з = 0,3 АД_раб

АЧ_п-з = 0,3*50806= 15242 ав-часы

Ф^в_год = [Д_к–(Д_в+Д_пр + Д_отп + Д_д.о + Д_б + Д_гос)]Т_см – (Д_п.п*1)                              (5.2)

Д_к – число календарных дней в году.

Д_в – число выходных дней в году.

Д_пр – число праздничных дней в году.

Д_отп – число дней основного очередного отпуска.

Д_д.о – дни дополнительного отпуска.

Д_б – дни неявок по болезни.

Д_гос – дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей.

Т_см – продолжительность рабочей смены.

Д_предпр – число предпраздничных дней в году.

Ф^в_год= [365-(118+28+2+11+4)] 8 – 6 = 1610,час                                              (5.3)

N_вод = 508060+15242+23224/1610=340 чел

5.1.2Расчёт фонда оплаты труда водителей

Сдельная расценка за простой под погрузкой разгрузкой за 1 тонну          (5.4)

P^m_сд = C_час t_п-р / (q γ)

С_час- часовая тарифная водительская ставка 3-го класса, 35 руб

P^m_сд= 35*0,3/2*0,7=75

Сдельная расценка за 1_ткм                                                                                  (5.5)

P^ткм_сд = (T_дв + t_п-з) C_час / (v_т q γ β)

T_дв – время в движении, равное 1 час

t_п-з – подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения

P^ткм_сд=1+0,3*35/28,2*2*0,7*0,62=1,9     

ЗП_m = P^m_сд Q_год                                                                                                                                                            (5.6)                                                                       

ЗП_m=7,5*254000=1905000 р 

ЗП_ткм = P^ткм_сд P_год                                                                                                    (5.7)

ЗП_ткм=1,9*9296500=19568350 р

5.1.3 Расчёт сдельного  фонда оплаты труда  водителей                                (5.8)

ФЗП_сд  = ЗП_Т +ЗП_ткм

ФЗП_сд= 1905000+17663350=19568350 р

5.1.4 Оплата за  участие водителей  ТО и ТР                                                   (5.9)