Расчет эффективности перевозок для автотранспортного предприятия

 

Таблица 2.2 Производительная программа по эксплуатации

№ п/п		Показатели		Марки автомобилей	В целом по АТП
1		2		3	4
1		Среднесписочное количество автомобилей, Асп, ед.		Асп	АспАТП = 19
2		Грузоподъемность, т:
		одного автомобиля, q		q	qср АТП = (S qi* Аспi)/(S Аспi) qср АТП =13
		всех автомобилей, qобщ		qобщi = qi* Аспi	qобщАТП = Sqi* Аспi qобщАТП =13*19=247
3		Коэффициент выпуска  на линию, aв		aв	aвi = (SАспi *aвi)/ /(S Аспi) aвi =19*0,78/19=0,78
4		Средняя техническая  скорость, Vт, км/ч		Vт	VтсрАТП = LобщАТП/АЧдвАТП VT = 24
5		Время в наряде, Тн, ч		Тн	Тнср АТП = АЧнАТП/АДэАТП TН = 12
6		Время погрузочно-разгрузочных работ за одну ездку, tп-р, ч		tп-р	tп-рАТП = АЧп-рАТП/zстАТП tп-р = 0,74
7		Коэффициент статистического  использования грузоподъемности, g		g	gсрАТП = QтАТП / /(S zстАТП*qi) g =1
8		Коэффициент использования пробега, b		b	bср = LгАТП/ /LобщАТП b =0,54
9		Среднее расстояние перевозки, Lср, км		Lср	LсрАТП = РткмАТП/ /QтАТП Lср = 8
10		Среднесуточный пробег  автомобиля, Lcc, км		Lcc	LccАТП = LобщАТП/ АДэАТП Lcc = 133
11		Среднее число ездок  с грузом, nег		nег	nегсрАТП = zегАТП/ АДэАТП nег = 9
12		Суточная поизводительность  автомобиля, , т
13		Автомобиле-дни пребывания а АТП, , дн
14	Автомобиле-часы в наряде, , ч
15	Общий годовой пробег всех автомобилей, , км
16	Пробег с грузом всех автомобилей за год, , км
17	Количество ездок с  грузом за год,
18	Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, , ч
19	Автомобиле-часы в движении					=7248
20	Годовая производительность списочного автомобиля, ,
21	Объем перевозок, , т
22	Грузооборот, , ткм
23	Годовая выработка на одну среднемесячную автомобилетонну, ,т , ткм
24	Коэффициент динамического использования грузоподъемности,
25	Производительность в  тонно-километрах на 1 км общего пробега  , т
26	Эксплуатационная скорость , км/ч

 

3. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

 

Исходными данными для  планирования технического обслуживания и ремонта подвижного состава на АТП служит:

• производственная программа по эксплуатации;
• принятые системы и методы ТО;
• установленная нормативная периодичность ТО и нормативы трудоемкости работ;
• значение коэффициентов корректирующих ресурс, периодичность ТО-1, ТО-2, простой в ТО и ТР, трудоемкость ЕЛ, ТО-1, ТО-2 и ТР.

 

3.1 Методика расчета производственной  программы по ТО и ТР

 

Показатели производственной программы  по ТО и ТР представляются в таблице 3.1

Таблица 3.1

№ п/п	Показатели	Марки автомобилей	В целом по АТП
		КамАЗ – 5511
1	2	3	4
1	Среднесуточный пробег  автомобиля, Lcc, км	Lcc	Lcc = 133
2	Нормативная периодичность  ТО-1, , км, ТО-2, , км
3	Значение коэффициентов, корректирующих периодичность ТО k1, k3	k1, k3	k1 = 0,8 k3 = 1,0
4	Скорректированная периодичность  ТО-1, , км, ТО-2, , км
5	Скорректированная по кратности  периодичность ТО-1, LТО-1, ТО-2, LТО-2	LТО-1, LТО-2	LТО-1 =1596 LТО-2 = 7980
6	Нормативный ресурсный  пробег, LНР, км	LНР	LНР = 300000
7	Значение коэффициентов, корректирующих ресурсный пробег, k1, k2, k3	k1, k2, k3	k1 = 0,8, k2 = 0,85, k3 = 1,0
8	Скорректированный ресурсный пробег, LСКР, км	LСКР = LНр *k1* k2 *k3	LСКР = =300000*0,8*0,85*1,0==204000
9	Скорректированный по кратности  ресурсный пробег, LP, км	LP	LP = 207480
10	Количество за цикл:
	списаний (NСЦ);	NСЦ = LЦ/ LP = 1
	ТО-2, (NЦТО-2);	NЦТО-2=(LP/LТО-2)–1;	NЦТО-2 =(207480/7980)-1 = 25
	ТО-1, (NЦТО-1);	NЦТО-1=(LP/LТО-1)– - NЦТО – 2 – 1;	NЦТО-1 = (207480/1596)-25-1= =104
	ежедневных обслуживаний, выполняемых при возврате подвижного состава – ЕОС(NЦЕОС);	NЦЕОС = LP / LCС;	NЦЕОС =207480/133 = 1560
	ежедневных обслуживаний, выполняемых перед ТО и ТР – ЕОТ(NЦЕОТ), за цикл на 1 автомобиль	NЦЕОТ=( NЦТО – 2 + NЦТО – 1) * 1,6; 1,6 – коэффициент, учитывающий  выполнение NТЕО при ТР	NЦЕОТ= =(25+104)*1,6 = =206
11	Годовой пробег одного автомобиля, LАОБЩ, км	LАОБЩ = LCС*365*aВ	LАОБЩ = =133*365*0,78 = =37865
12	Коэффициент перехода от числового к среднегодовому пробегу
13	Годовая программа по видам воздействий: число списаний ,	;
	число ТО-2, ,     число ТО-1,   число ЕОС, ,		=305*0.93 = 284
14	Нормативная трудоемкость работ ЕОС, tНЕОС чел-ч	tНЕОСi;	tНЕОС = 0,5
	ЕОТ, tНЕОТ, чел-ч
	ТО-1, tНТО – 1, чел-ч	tНТО – 1	tНТО – 1 = 7,8
	ТО-2, tНТО – 2, чел-ч	tНТО – 2	tНТО – 2 = 31,2
15	Удельная нормативная  трудоемкость ТР, tНТР, чел-ч/1000 км	tНТРi	tНТР = 6,1
16	Значение коэффициентов, корректирующего трудоемкость ЕО k2	K2	k2 = 1.15
17	Скорректированная трудоемкость ЕО, tСКЕОС, чел-ч, tСКЕОТ, чел-ч	tСКЕОСi = tНЕОСi*k2 tСКЕОТi = tНЕОТi*k2	tСКЕОС = 0.5*1.15 = =0.58 tСКЕОТ = 0.25*1.15 = =0.29
18	Значение коэффициентов, корректирующих трудоемкость ТО-1 и  ТО-2, k2, k4	k2, k4	k2 = 1.1 k4 = 1.55
19	Скоректированная трудоемкость ТО-1, ТО-2, tскТО-1, чел-ч, tскТО-2, чел-ч.
20	Значение коэффициентов, корректирующих трудоемкость ТР, k1,k2,k3,k4,k5	k1, k2, k3 , k4, k5	k1 = 1,2, k2 = 1,1, k3 = 1,0, k4 = 1,55, k5 = 0,99
21	Удельная скорректированная трудоемкость ТР, tскТР, чел-ч
22	Годовой объем работ ТР, ТТР, чел-ч	LОБЩi – общий годовой пробег всех автомобилей i-той марки (см. производственную программу по эксплуатации)
1	2	3	4
23	Годовой объем работ ТО-2, ТТО-2, чел-ч ТО-1, ТТО-1, чел-ч ЕОС, Теос, чел-ч ЕОТ, Теот, чел-ч
24	Годовой объем работ  ТО, ТТО, чел-ч
25	Годовой объем работ  ТОиТР, ТТоиТР, чел-ч

 

3.2 Расчет численности ремонтных и вспомогательных рабочих

Определим численность  ремонтных рабочих N_PP, чел

 

 

где 1820 - годовой фонд времени рабочего для маляра и других профессий, соответственно, ч.

человек.

Определим численность вспомогательных рабочих N_ВСП,

 

где П_ВСП - процент выполнения вспомогательных работ от общего объема работ по ТО и ТР (при N_PP £ 50 чел, П_ВСП=30 %; 100<N_pp£125 чел, П_ВСП=25 %; N_PP>260 чел, П_ВСП=20 %)

 человек.

 

3.3 Расчет затрат на  запасные части и ремонтные материалы

Определим затраты на запасные части для ремонта подвижного состава

 

 

где Н_ЭЧ - норма затрат на запасные части на 1000 км, руб (определяется на основе результатов работы АТП или преддипломной практики, с учетом коэффициента инфляции, который равен 5), k - коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий эксплуатации, тип подвижного состава и т.д. = 1,25

руб.

 

Определим затраты на ремонтные  материалы для подвижного состава

 

 

где Н_РМ - норма затрат на ремонтные материалы на 1000 км, руб (определяется на основе результатов работы АТП или преддипломной практики, с учетом коэффициента инфляции, который равен 5), k- коэффициент корректирования учитывающий категорию условий эксплуатации, тип подвижного состава и т.п. = 1,25

 руб.

 

4. План материально-технического  обеспечения

 

На основе расчета  производственной программы по эксплуатации подвижного состава определяют потребность  и затраты на топливо, смазочные  материалы и шины.

Общий расход топлива Q_ЛТОП, л, по парку рассчитывают по формулам:

для самосвалов

 

.

 

Здесь L_ОБЩ - общий годовой пробег автомобилей, км - 719397 км;

z_er- число ездок с грузом за год = 48681;

n_e = 0,25 л/ездку - норма расхода топлива на одну ездку с грузом;

nL - линейная норма расхода топлива на 100 км пробега, 34 л/100 км:

 

л.

 

5. Амортизационные отчисления  по подвижному составу

 

Сумма амортизационных  отчислений на подвижной состав рассчитывается на основании норм амортизационных  отчислений по основным нормам в виде табл.5.1

 

Таблица 5.1

Расчет амортизационных  отчислений по подвижному составу.

Показатели	Способ и результаты расчета
	Марки автомобилей	В целом по АТП
	КамАЗ - 5511
Балансовая стоимость  единицы подвижного состава с  учетом затрат на приобретение, транспортировку без  учета НДС, Сб, руб	(по данным предприятия или преддипломной практики)
	Сб	СБ = 800000
Общий годовой пробег автомобилей, Lобщ, км,	Lобщ	LОБЩ = 719397
Нормы амортизационных  отчислений на: полное восстановление Нв, %	Нв	НВ = 0,3
Сумма амортизационных  отчислений на: полное восстановление Авос.руб	Авос= при установлении норм амортизационных  отчислений в % от стоимости машин  на 1000км пробега	Авос= =1726552,8
Общая сумма амортизационных  отчислений, Аобщ, руб	Аобщ=Авос	Аобщ= 1726552,8

 

6. Расчет стоимости основных производственных фондов предприятия, стоимости и показателей использования оборотных средств

 

Для нормальной деятельности АТП структура основных производственных фондов (по стоимости) должна включать: 40...45 % подвижного состава и 55...60% зданий, сооружений, производственного и силового оборудования и др.

Стоимость основных фондов (С_оф) с учетом их структуры, определяют по выражению:

 

С_оф=

 

где П_оф=0.4...0.45-доля стоимости подвижного состава в структуре основных фондов, принимаем = 0,45.

 

С_оф= руб.

 

Сумма оборотных средств  составляет 10...12% от общей стоимости  производственных фондов, из них нормируемые  оборотные средства-60...70%, а ненормируемые (фонды обращения)-30..40)%.

Стоимость производственных фондов (С_пф, руб) с учетом их структуры:

 

С_пф=С_оф/(1-П_ос),

 

где П_ос=0.1...0.12-доля оборотных средств в структуре производственных фондов, принимаем 0,12.

С_пф=33777777,8/(1-0,12) = 38383838,4 руб.

 

Стоимость нормируемых оборотных  средств С_нос, руб (автомобильное топливо; смазочные и прочие эксплуатационные материалы; запасные части; материалы для ремонта подвижного состава; фонд оборотных агрегатов; автомобильные шины в запасе; топливо для хозяйственных нужд; производственные бланки и канцелярские принадлежности; малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь и инструменты; спец. одежда и др.)

 

С_нос=П_нос*С_пф

 

где П_нос=0.06...0.09-доля нормируемых оборотных средств в структуре производственных фондов, принимаем 0,09.

 

С_нос=0,09*38383838,4 = 3454545,46 руб.

Показатели использования  оборотных средств:

число оборотов нормируемых  оборотных средств

 

П_оо=В/С_нос = 8224317/3454545,46 = 2,38 = 3

 

где В - выручка от реализации транспортных услуг и другой продукции, руб.

продолжительность оборота  нормируемых оборотных средств, дн.

 

Т=360/П_оо = 360/3 = 120 дней.

 

7. План по труду и  заработной плате

 

План по труду и  заработной плате работников АТП  состоит из следующих показателей: численности персонала, фонда заработной платы и производительности труда  всех категорий работников предприятия.

 

7.1 Определение численности персонала АТП

 

Количество водителей  рассчитывается по формуле:

N_В=

где АЧ _н - автомобиле-часы в наряде = 43272;

0.054-дополнительное время  на 1 час пребывания автомобилей  в наряде, связанное с выполнением подготовительно-заключительных операций и предрейсовым медосмотром;

Ф_в=1840 ч. годовой фонд рабочего времени на одного водителя;

h= 1...1.05 коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки, принимаем 1,05.

N_В= водителя

 

Количество ремонтных  и вспомогательных рабочих определяется при расчете производственной программы  по ТО и ТП подвижного состава.

Количество административно-управленческого  персонала определяется с учетом среднесписочного количества автомобилей.

N_АУП = 24 человека

 

7.2 Определение планового фонда заработной платы

Общий фонд заработной платы

 

Ф_обзп=Ф_осзп+Ф_допзп = 1027360 + 1335,6 =1028695,6 руб.

 

где Ф_осзп - фонд основной заработной платы, руб,

Ф_допзп - фонд дополнительной заработной платы за неотработанное, но оплачиваемое время, руб.

 

Ф_допзп= руб.

 

где Р_дотзп - процент дополнительной заработной платы от основной

 

Р_дотзп=

 

где Д_отп - количество дней отпуска = 28 суток;

Д_в, Д_пр - количество выходных и праздничных дней, соответственно равно 104 и 11.