Планирование численности персонала на предприятии

Трв = (Тк -Тв- Тпрз -То-Тб-Ту-Тг- Тпр) х Псм - (Ткм + Тп + Тс)

где, Тк - число календарных дней в году; Тв - число выходных дней в году; Тпрз - число праздничных дней в году; То - продолжительность очередных и дополнительных отпусков, дней; Тб - невыходы на работу по болезни и родам, дней; Ту - продолжительность учебных отпусков, дней;

Тг - время на выполнение государственных и общественных обязанностей, дней; Тпр - прочие неявки, разрешенные законом, дней; Псм - продолжительность рабочей смены, часов; Ткм - потери рабочего времени в связи с сокращением длительности рабочего дня кормящим матерям, часов; Тп-потери рабочего времени в связи с сокращением длительности рабочего дня подросткам, часов; Тс - потери рабочего времени в связи с сокращенным рабочим днем в предпраздничные дни, часов. Число нерабочих дней по уважительным причинам (Т6 Ту Тг Тпр Ткм и Тп) определяется, как правило, на основе средних данных отчета за прошедший год и в соответствии с законодательством по труду. Средняя установленная продолжительность рабочего дня рассчитывается как среднеарифметическая величина, взвешенная с учетом официально установленной продолжительности рабочего дня по численности отдельных групп рабочих.

Для некоторых категорий  работников (работающих на вредных  участках производства, для подростков и других групп) продолжительность  рабочей недели и соответственно рабочего дня сокращена. Различают  полную продолжительность рабочего дня, т. е. с учетом сверхурочно отработанных часов, и урочную продолжительность  рабочего дня (без учета сверхурочно  отработанных часов). Сверхурочное время -- часы, отработанные сверх установленной  законом продолжительности рабочего времени (включая часы, отработанные в выходные и праздничные дни, если за них не предоставляются другие дни отдыха). Фактический фонд рабочего времени (Тф) характеризует фактические затраты рабочего времени за определенный период. При расчете списочной численности работников используют, как правило, плановый (эффективный) фонд рабочего времени.

Рисунок 1.4 - Плановый и фактический фонды рабочего времени [12,c.189]

 

 

Тф = Трв - Тпот - Твн + Тсв

Норма численности (Нч) - это  установленная численность работников определённого профессионально-квалификационного  состава, необходимого для выполнения конкретных производственных, управленческих функций или объёмов работ.

По нормам численности  определяются затраты труда по профессиям, специальностям, группам или видам  работ, отдельным функциям, в целом  по предприятию, цеху или его структурному подразделению. Численность работников является важнейшим количественным показателем, характеризующим трудовые ресурсы предприятия. Она измеряется такими показателями, как списочная, явочная и среднесписочная численность  работников.

Списочная численность (Чсп) работников предприятия -- это показатель численности работников списочного состава на определенное число или  дату. Она учитывает численность  всех работников предприятия, принятых на постоянную, сезонную и временную  работу в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами), а также работающих собственников  организации, получающих в ней заработную плату. Не включаются в списочный  состав лица, работающие по договору подряда  и другим договорам гражданско-правового  характера. В списочном составе  работников за каждый календарный день учитываются как фактически явившиеся  на работу, так и отсутствующие  на работе по каким-либо причинам (отпуска, болезни, командировки и т. д.). Явочная численность (Чя) характеризует количество работников списочного состава, явившихся на работу в данный день, включая находящихся в командировках. Это необходимая численность рабочих для выполнения производственного сменного задания по выпуску продукции. Разница между явочным и списочным составом характеризует количество отсутствующих по различным причинам (отпуска, болезни и др.). Для приведения явочной численности к списочной используется коэффициент перевода явочной численности рабочих в списочную (Ксп):

В прерывных производствах  КСП определяется как отношение  табельного (номинального) фонда времени  к плановому (эффективному), а в  непрерывных -- как отношение календарного фонда времени к плановому (эффективному). И, наоборот, для приведения списочного состава к явочному необходимо выполнить  следующие расчеты:

Чя = Чсп / Ксп

ИЛИ

Чя = Чсп / (1/ Ксп)

При расчете необходимо помнить, что списочный состав всегда больше явочного состава на количество отсутствующих  работников по разным причинам.

Среднесписочная численность - численность работников в среднем за определенный период (месяц, квартал, с начала года, за год). Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца. При этом списочная численность работников за выходные и праздничные дни приравнивается к списочной численности персонала предыдущего рабочего дня. Среднесписочная численность показывает, сколько в среднем работников ежедневно числилось в списках предприятия за рассматриваемый период.

При определении среднесписочной  численности работники, принятые на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю (совместители) учитываются  пропорционально фактически отработанному  ими времени.

Определение потребности  в персонале на предприятии (фирме) ведется раздельно по группам  промышленно-производственного и  непромышленного персонала. Исходными  данными для расчета численности  работников являются производственная программа, нормы времени, выработки  и обслуживания; плановый (эффективный) фонд рабочего времени за год, мероприятия  по сокращению затрат труда и т. д. Основными методами определения  количественной потребности в персонале  являются расчеты:

- по трудоемкости производственной программы;

- по нормам выработки;

- по нормам обслуживания;

- по рабочим местам

Численность работников непромышленного  персонала планируется отдельно (вне зависимости от численности  работников промышленно-производственного  персонала) по каждому виду деятельности и объекту с учетом их особенностей.

Норматив численности  работников (основных рабочих-сдельщиков) (Нч) по трудоемкости производственной программы определяется по формуле

Нч = (Тпл/Фн)/Квн, где Тпл - плановая технологическая трудоемкость производственной программы, нормо-часов; Фн - плановый (эффективный) фонд рабочего времени одного рабочего в год, часов; Квн - коэффициент выполнения норм времени рабочими.

Численность рабочих по нормам выработки определяется по формуле:

Нч = (ОПпл/Нвыр)/Квн, где ОПпл - плановый объем продукции (выполняемых работ) в установленных единицах измерения за определенный период времени; Нвыр - плановая норма выработки в тех же единицах измерения и за тот же период времени. Планирование численности основных рабочих в аппаратурных процессах и вспомогательных рабочих, выполняющих работы, на которые имеются нормы обслуживания, сводится к определению общего числа объектов обслуживания с учетом сменности работ:

Нч = Ко/ Но * С * Ксп, где Ко - количество единиц установленного оборудования; Но -- норма обслуживания (количество единиц оборудования, обслуживаемое одним рабочим); С -- число рабочих смен; Ксп - коэффициент перевода явочной численности рабочих в списочную. При обслуживании каждого сложного агрегата несколькими рабочими одновременно формула примет следующий вид:

Нч = Ко * Ка * * С * Ксп, где Ка -- число рабочих, одновременно обслуживающих один агрегат, человек. По рабочим местам определяется численность как основных, так и вспомогательных работников, для которых не могут быть установлены ни объемы работ, ни нормы обслуживания (например, крановщики, стропальщики и т. д.): Нч = М * С *Ксп, где М - число рабочих мест. Численность обслуживающего персонала может быть определена и по укрупненным нормам обслуживания, например, численность уборщиков можно определить по количеству квадратных метров площади помещений, гардеробщиков - по числу обслуживаемых людей и др. Приведенные выше формулы используются для расчета численности как основных, так и вспомогательных рабочих соответственно с корректировкой исходных данных.

 

2. Анализ использования рабочего времени персонала на предприятии

ОАО «Декоративные культуры»

2.1. Организационно-экономическая  характеристика предприятия

Объектом исследования была выбрана фирма ОАО «Декоративные культуры», которая создана в 2002 году. Юридический адрес предприятия: г. Волгоград, пр. Металлургов, 55 . Общество является правопреемником совхоза “Декоративные культуры” и акционерного общества открытого типа “Декоративные культуры”.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для достижения данной цели общество производит и реализует продукцию  растениеводства, выращиваемые в защищённом и закрытом грунте, оказывает транспортные услуги.

Органами управления Общества является:

- Общее собрание акционеров

- Совет директоров

- Генеральный директор

Органами контроля за финансово- хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

 

Таблица 2.1 - Основные производственно - экономически показатели

Показатель	2002	2003	2004	2005	2006
Земельная площадь (га.)	2,5	2,5	2,5	2	2
Количество растений по видам(тыс.шт.):	-	-	-	-	-
-Роза	360,5	31,2	269,3	228,6	267,1
-Хризантема	178,2	32,8	188,8	131,4	94,6
-Тюльпан	201,4	227,1	233,4	210,6	196,7
-Калла	11,3	14,8	0	0	0
-Рассада	915,6	662,8	723,9	452,7	440,7
-Овощи	3186	1700	2129	2570	2700
Среднегодовая численность  работников (чел.)	138	51	133	131	120
Основные показатели произво-дственно-хозяйственной  деятельности. В т.ч.:	-	-	-	-	-
- Прибыль(убыток)(тыс.руб.)	1946	(267)	2067	1054	2122
- Стоимость валовой продукции(тыс.руб.)	17848	9235	20975	25626	25494
-Среднегодовая зарплата  на  работающего(руб.)	13263	4023	4610	4572	5025

 

Из данных таблицы можно  сделать вывод, что земельная  площадь в 2002-2004гг. оставалась не изменой, а в 2005 и 2006гг. снизилась на 20% (0,5га). Из общего ряда выбивается 2003г, который  был провальным по всем показателям. Количество выращенных растений снижалась  из года в год за редким исключением.

И в 2006г по сравнению с 2002г количество выращенных роз снизилось  на 21,5%, хризантем на 46,1%, тюльпанов  на 2,3%, каллы перестали выращивать вообще, количество выращенной рассады  снизилось на 51,9%, овощей на 15,3%. Несмотря на снижение количества выращиваемых растений, стоимость валовой продукции выросла на 42,8%, это говорит о росте стоимости продукции.

Прибыль выросла значительно  меньше на 9% в 2006г по сравнению с 2002г. Это говорит о том , что  затраты на единицу продукции  так же росли хотя и в несколько  меньшей степени. Среднегодовая  численность также постепенно снижалась  с 138 человек в 2002г до 120 человек  в 2006г. Средняя заработная плата  одного работающего выросла на 54% с 3263руб. в 2002г до 5025руб. в 2006г, но остаётся на низком уровне. Организационная  структура предприятия является линейной - функциональной. Все отделы подчиняются генеральному директору.

При этом в каждом отделе есть ответственное лицо, которому подчиняются все остальные работники  отделения и который выполняет  функции по организации работы в  своём отделении. Организационная  структура представлена на (рис. 2.2).

 

 

 

 

 

Организационная структура  ОАО «Декоративные культуры»

Рисунок – 2.2 Организационная структура предприятия

Для работников Общества устанавливается, в соответствии с законодательством, пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями.

Начало ежедневной рабочей  смены с 8 : 00, но может корректироваться для работников общества с учётом его производственной деятельности и определяется графиком работы утверждаемыми  администрацией общества. Время регламентированных перерывов составляет 30 минут, 15 минут  в 10 часов утра и 15 минут в 15 часов. Обеденный перерыв составляет 1 час  с 12:00 до 13:00. Конец рабочей смены  в 17:00. Чередование рабочих и выходных дней постоянное, общим выходным днём считается воскресенье, вторым выходным днём считается суббота.

 

Накануне праздничных  дней продолжительность рабочей  смены сокращается на 1 час. Так  же в соответствии с законодательством  о труде работа не производится в  праздничные дни: Новый год с 1-11января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября. При совпадении выходного  и праздничного дней выходной день переносится на следующий после  праздничного рабочий день. Очерёдность  предоставления отпусков устанавливается  администрацией с учётом производственной необходимости и пожелания работников. Продолжительность ежегодного оплачиваемого  отпуска, для всех работников согласно действующему законодательству, установлена  не менее 28 календарных дней. При  этом Слесарь по химической обработке, аккумуляторщик и электрогазосварщик имеют право на дополнительный отпуск в течении 3-х дней. Так же в  обществе предоставляется отпуск без  сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению между  работником и работодателем, а так  же в связи: со свадьбой самого работника, со свадьбой детей, со смертью родственников  и близких, рождением ребёнка  по 3 дня. На предприятиях составляется график отпусков.