Исполнение федерального бюджета в РФ

 

 

В текущем году

Итого хоз. и команд. расходов на все классы:           250*40,3=10075 руб.

Учебные и прочие расходы:

• сумма расходов на 1-4 классы      150*16=2400 руб.
• сумма расходов на 5-9 классы   300*18,7=5610 руб.
• сумма расходов на 10-11 классы     250*5,7=1425 руб.

Итого учебных расходов и прочих расходов:                            9435 руб.

 

Проект на следующий год

Итого хоз. и команд. расходов на все классы  250*44,4=11100 руб.

Учебные и прочие расходы:

• сумма расходов на 1-4 классы   150*16,9=2535 руб.
• сумма расходов на 5-9 классы   300*19,7=5910 руб.
• сумма расходов на 10-11 классы     250*7,8=1950 руб.

Итого учебных расходов и прочих расходов:                 10395 руб.

 

4. Расчет расходов на содержание  групп продленного дня по городским  общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1—4 кл.	332	373
2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД	266	298
3. Расходы по заработной плате  в год: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб.
	200	200
	53200	59600
4. Начисления на заработную плату: 26 % на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб.
	52	52
	13832	15496
5. Расходы на мягкий инвентарь  в год: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб.
	250	250
	66500	74500
6. Расходы на питание: норма расходов на питание на 1 учащегося в день, руб. число дней функционирования групп расходы на питание в год, руб.
	35	35
	248	248
	2308880	2586640
Итого расходов на ГПД, руб.	2442412	2736236

 

Среднегодовое число учащихся  в ГПД

В текущем году    332*80/100=266 уч-ся

Проект на следующий год 373*80/100=298 уч-ся

Расходы по заработной плате

В текущем году    200*266=53200 руб.

Проект на следующий год 200*298=59600 руб.

Начисления на заработную плату

В текущем году    52*266= 13832руб.

Проект на следующий год 52*298=15496 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

В текущем году    250*266= 66500 руб.

Проект на следующий год 250*298=74500 руб.

Расходы на питание

В текущем году    35*266*248= 2308880 руб.

Проект на следующий год 35*298*248= 2586640 руб.

Итого расходов на ГПД

В текущем году      2 442 412 руб.

Проект на следующий год   2 736 236 руб.

 

 

 

5. Свод расходов по общеобразовательным  школам, руб.

Показатель	Принято  в текущем году	Проект на следующий год
1. Заработная плата педагогического  персонала	366289	350638
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала	65000	76105
3. Всего ФЗП	517558	512092
4. Начисления на заработную плату (26%)	134565	133144
5. Хозяйственные и командировочные расходы	10075	11100
6. Учебные и прочие расходы	9435	10395
7. Расходы на ГПД	2442412	2736236
Итого расходов на текущее содержание школ	3114045	3402967

 

6. Расчет расходов на содержание  ДОУ

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Число детей: на начало года на конец года среднегодовая (прирост с 01. 07)
	250	300
	300	350
	275	325
2. Расходы на заработную плату  в год: на 1 ребенка, руб. на всех детей, руб.
	250	250
	68750	81250
3. Начисления на заработную плату, руб.	17875	21125
4. Расходы на питание: норма расходов на 1 ребенка в день, руб. число дней функционирования число дето-дней расходы на питание всех детей в год, руб.
	45	45
	225	225
	61875	73125
	2784375	3290625
5. Расходы на мягкий инвентарь: на оборудование 1 -го нового места, руб. на оборудование всех новых мест, руб. на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.
	515	515
	25750	25750
	320	320
	88000	104000
6. Хозяйственные и прочие расходы: на 1 ребенка, руб. на всех детей, руб.
	630	630
	173250	204750
7. Родительская плата: на 1 ребенка в день, руб. на всех детей в год, руб.
	25	25
	6875	8125
8. Всего расходов, руб. в том числе: средства родителей финансирование из бюджета	3158000	3727500
	6875	8125
	3151125	3719375

 

В текущем году

Среднегодовое число детей               (250*6)+(300*6)/12=275 детей

Расходы на заработную плату                             250*275=68750 руб.

Начисления на заработную плату            68750*26/100=17875 руб.

Расходы на питание              45*275*225=2784375 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

• на оборудование новых мест           (300-250)*515=25750 руб.
• на дооборудование всех ранее действ.мест                320*275=88000 руб.

Хоз. и прочие расходы                           630*275= 173250 руб.

Родительская плата                                    25*275=6875 руб.

Всего расходов, в т.ч.                                            3158000 руб.  

•   средства родителей                               6875 руб.
•   финансирование из бюджета                       3151125 руб.

 

Проект на следующий год

Среднегодовое число детей               (300*6)+(350*6)/12=325 детей

Расходы на заработную плату                     250*325=81250 руб.

Начисления на заработную плату            81250*26/100=21125 руб.

Расходы на питание             45*325*225=3290625 руб.

Расходы на мягкий инвентарь  

• на оборудование новых мест           (300-250)*515=25750 руб.
• на дооборудование всех ранее действ.мест              320*325=104000 руб.

Хоз. и прочие расходы                                      630*325= 204750 руб.

Родительская плата                                    25*325=8125 руб.

Всего расходов, в т.ч.                                            3727500 руб.

• средства родителей                               8125 руб.
• финансирование из бюджета                          3719375 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Свод расходов на образование, руб.

Наименование	Принято	Исполнение за 6 месяцев	Ожидаемое исполнение	Проект на след. год
1. ДОУ в городах	3 151 125	1575562,5	3 151 125	3 719 375
2. ДОУ в сельской местности	700 000	400 000	700 000	800 000
3. Школы общеобразовательные в городах	3 114 045	1557022,5	3 114 045	3 402 967
4. Школы общеобразовательные в сельской местности	750 000	375 000	750 000	800 000
5. Школы-интернаты  в городах и сельской местности	398 191	200 000	398 191	365 900
6. Приобретение учебников	460 000	230 000	460 000	400 000
7.Вечерние и заочные общеобразовательные школы	46 923	23 460	46 923	48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми	560 200	280 100	560 200	610 000
9. Детские дома	40 000	20 000	40 000	40 000
10. Фонд всеобуча	31 140	15 570	31 140	34 030
11.Прочие учреждения и меро-приятия в области образования	500 000	270 000	500 000	600 000
12.Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков	45 000	22 500	45 000	50 000
13. Итого расходов	9 796 624	4 969 215	9 796 624	10 870 492
14. Приобретение инвентаря и оборудования	1 200 000	500 000	1 200 000	1 440 000
15. Капитальные вложения на строительство	900 000	500 000	900 000	1 200 000
16. Капитальный ремонт	600 000	300 000	600 000	500 000
Всего расходов	12 496 624	6 269 215	12 496 624	14 010 492

 

Фонд всеобуча

В текущем году                     3114045*1/100=31140 руб.

Исполнение за 6 месяцев                      31140/2=15570 руб.

Проект на следующий год                   3402967*1/100=34030 руб.

Приобретение инвентаря и оборудования

Проект на следующий год      1200000+1200000*20/100=1440000 руб. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 

1. Расчет расходов на питание  и медикаменты по учреждениям  здравоохранения

Учреждение	Наименование отделения, показатель	Проект
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки развертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день, руб.		Сумма расходов в год, руб.
								Питание	Медикаменты	Питание	Медикаменты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Больницы и диспансеры в сельской местности	1. Хирургические койки	68	86	82	С 01.04	320	26240	24	18	629760	472320
	2. Детские койки	59	65	62	С 01.07	320	19840	22	28	436480	555520
	3. Терапевтические койки	62	80	76	С 01.04	340	25840	21	17	542640	439280
	4. Родильные койки	40	50	41	-	330	13530	25	26	338250	351780
	5. Прочие койки	80	90	83	С 01.10	350	29050	20	30	581000	871500
	ИТОГО:	309	371	344	х	х	х	х	х	2528130	2690400
2. Больницы и диспансеры в городах	1. Хирургические койки	90	95	92	С 01.08	300	27600	23	24	634800	662400
	2. Детские койки	90	110	105	С 01.04	320	33600	25	26	840000	873600
	3. Терапевтические койки	140	170	163	С 01.04	310	50530	21	20	1061130	1010600
	4. Родильные койки	120	130	124	С 01.08	330	40920	27	29	1104840	1186680
	5. Прочие койки	100	110	103	С 01.10	320	32960	22	30	725120	988800
	ИТОГО:	540	615	587	х	х	х	х	х	4365890	4722080

 

Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле Кср=К01.01+Кн*m/12:

Больницы и диспансеры в сельской местности:

• хирургические койки   70+(86-70)*9/12=82 шт.
• детские койки    55+(60-55)*6/12=62 шт.
• терапевтические койки            62+(80-62)*9/12=76 шт.
• родильные койки                 40+(50-40)/12=41 шт.
• прочие койки    80+(90-80)*3/12=83 шт.

Больницы и диспансеры в городах:

• хирургические койки   90+(95-90)*5/12=92 шт.
• детские койки                  90+(110-90)*9/12=105 шт.
• терапевтические койки    140+(170-140)*9/12=163 шт.
• родильные койки     120+(130-120)*5/12=124 шт.
• прочие койки              100+(110-100)*3/12=103 шт.

Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:

Больницы и диспансеры в сельской местности

• хирургические койки   82*320=26240
• детские койки    62*320=19840
• терапевтические койки            76*340=25840
• родильные койки             41*330=13530
• прочие койки    83*350=29050

Больницы и диспансеры в городах

• хирургические койки   92*300=27600
• детские койки    105*320=33600
• терапевтические койки            163*310=50530
• родильные койки             124*330=40920
• прочие койки    103*320=32960

 

 

Сумма расходов в год:

на питание

Больницы и диспансеры в сельской местности

• хирургические койки   24*26240=629760 руб.
• детские койки    22*19840=436480 руб.
• терапевтические койки            21*25840=542640 руб.
• родильные койки              25*13530=338250 руб.
• прочие койки     20*29050=581000 руб.

Итого:                        2528130 руб.

Больницы и диспансеры в городах