Исполнение федерального бюджета в РФ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Июля 2014 в 22:54, реферат

Краткое описание

Исполнение бюджета – это важнейший, третий, заключительный этап бюджетного процесса действия по мобилизации и использованию бюджетных средств, в процессе исполнения которых участвуют органы исполнительной власти, финансовые и налоговые органы, кредитные учреждения, юридические и физические лица – плательщики налогов в бюджет, получатели бюджетных средств [6, С.126].

Прикрепленные файлы: 1 файл

бюджетная система РФ.docx

— 697.25 Кб (Скачать документ)

 

 

В текущем году

Итого хоз. и команд. расходов на все классы:           250*40,3=10075 руб.

Учебные и прочие расходы:

    • сумма расходов на 1-4 классы      150*16=2400 руб.
    • сумма расходов на 5-9 классы   300*18,7=5610 руб.
    • сумма расходов на 10-11 классы     250*5,7=1425 руб.

Итого учебных расходов и прочих расходов:                            9435 руб.

 

Проект на следующий год

Итого хоз. и команд. расходов на все классы  250*44,4=11100 руб.

Учебные и прочие расходы:

    • сумма расходов на 1-4 классы   150*16,9=2535 руб.
    • сумма расходов на 5-9 классы   300*19,7=5910 руб.
    • сумма расходов на 10-11 классы     250*7,8=1950 руб.

Итого учебных расходов и прочих расходов:                 10395 руб.

 

4. Расчет расходов на содержание  групп продленного дня по городским  общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое число учащихся 1—4 кл.

332

373

2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД

266

298

3. Расходы по заработной плате  в год:

  • на 1 учащегося, руб.
  • на всех учащихся, руб.
   

200

200

53200

59600

4. Начисления на заработную плату: 26 %

  • на 1 учащегося, руб.
  • на всех учащихся, руб.
   

52

52

13832

15496

5. Расходы на мягкий инвентарь  в год:

  • на 1 учащегося, руб.
  • на всех учащихся, руб.
   

250

250

66500

74500

6. Расходы на питание:

  • норма расходов на питание на 1 учащегося в день, руб.
  • число дней функционирования групп
  • расходы на питание в год, руб.
   

35

35

248

248

2308880

2586640

Итого расходов на ГПД, руб.

2442412

2736236


 

Среднегодовое число учащихся  в ГПД

В текущем году    332*80/100=266 уч-ся

Проект на следующий год 373*80/100=298 уч-ся

Расходы по заработной плате

В текущем году    200*266=53200 руб.

Проект на следующий год 200*298=59600 руб.

Начисления на заработную плату

В текущем году    52*266= 13832руб.

Проект на следующий год 52*298=15496 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

В текущем году    250*266= 66500 руб.

Проект на следующий год 250*298=74500 руб.

Расходы на питание

В текущем году    35*266*248= 2308880 руб.

Проект на следующий год 35*298*248= 2586640 руб.

Итого расходов на ГПД

В текущем году      2 442 412 руб.

Проект на следующий год   2 736 236 руб.

 

 

 

5. Свод расходов по общеобразовательным  школам, руб.

Показатель

Принято

 в текущем году

Проект

на следующий год

1. Заработная плата педагогического  персонала

366289

350638

2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала

65000

 

76105

3. Всего ФЗП

517558

512092

4. Начисления на заработную плату (26%)

134565

133144

5. Хозяйственные и командировочные расходы

10075

11100

6. Учебные и прочие расходы

9435

10395

7. Расходы на ГПД

2442412

2736236

Итого расходов на текущее содержание школ

3114045

3402967


 

6. Расчет расходов на содержание  ДОУ

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей:

  • на начало года
  • на конец года
  • среднегодовая (прирост с 01. 07)
   

250

300

300

350

275

325

2. Расходы на заработную плату  в год:

  • на 1 ребенка, руб.
  • на всех детей, руб.
   

250

250

68750

81250

3. Начисления на заработную плату, руб.

17875

21125

4. Расходы на питание:

  • норма расходов на 1 ребенка в день, руб.
  • число дней функционирования
  • число дето-дней
  • расходы на питание всех детей в год, руб.
   

45

45

225

225

61875

73125

2784375

3290625

5. Расходы на мягкий инвентарь:

  • на оборудование 1 -го нового места, руб.
  • на оборудование всех новых мест, руб.
  • на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб.
  • на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.
   

515

515

25750

25750

320

320

88000

104000

6. Хозяйственные и прочие расходы:

  • на 1 ребенка, руб.
  • на всех детей, руб.
   

630

630

173250

204750

7. Родительская плата:

  • на 1 ребенка в день, руб.
  • на всех детей в год, руб.
   

25

25

6875

8125

8. Всего расходов, руб.

в том числе:

  • средства родителей
  • финансирование из бюджета

3158000

3727500

   

6875

8125

3151125

3719375


 

В текущем году

Среднегодовое число детей               (250*6)+(300*6)/12=275 детей

Расходы на заработную плату                             250*275=68750 руб.

Начисления на заработную плату            68750*26/100=17875 руб.

Расходы на питание              45*275*225=2784375 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

  • на оборудование новых мест           (300-250)*515=25750 руб.
  • на дооборудование всех ранее действ.мест                320*275=88000 руб.

Хоз. и прочие расходы                           630*275= 173250 руб.

Родительская плата                                    25*275=6875 руб.

Всего расходов, в т.ч.                                            3158000 руб.  

  •   средства родителей                               6875 руб.
  •   финансирование из бюджета                       3151125 руб.

 

Проект на следующий год

Среднегодовое число детей               (300*6)+(350*6)/12=325 детей

Расходы на заработную плату                     250*325=81250 руб.

Начисления на заработную плату            81250*26/100=21125 руб.

Расходы на питание             45*325*225=3290625 руб.

Расходы на мягкий инвентарь  

  • на оборудование новых мест           (300-250)*515=25750 руб.
  • на дооборудование всех ранее действ.мест              320*325=104000 руб.

Хоз. и прочие расходы                                      630*325= 204750 руб.

Родительская плата                                    25*325=8125 руб.

Всего расходов, в т.ч.                                            3727500 руб.

  • средства родителей                               8125 руб.
  • финансирование из бюджета                          3719375 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Свод расходов на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнение за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на

след. год

1. ДОУ в городах

3 151 125

1575562,5

3 151 125

3 719 375

2. ДОУ в сельской местности

700 000

400 000

700 000

800 000

3. Школы общеобразовательные в городах

3 114 045

1557022,5

 

3 114 045

 

3 402 967

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

750 000

375 000

750 000

800 000

5. Школы-интернаты 

в городах и сельской местности

398 191

200 000

398 191

365 900

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7.Вечерние и заочные общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми

560 200

280 100

560 200

610 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча

31 140

15 570

31 140

34 030

11.Прочие учреждения и меро-приятия в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12.Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

45 000

22 500

45 000

50 000

13. Итого расходов

9 796 624

4 969 215

9 796 624

10 870 492

14. Приобретение инвентаря и оборудования

1 200 000

500 000

1 200 000

1 440 000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

12 496 624

6 269 215

12 496 624

14 010 492


 

Фонд всеобуча

В текущем году                     3114045*1/100=31140 руб.

Исполнение за 6 месяцев                      31140/2=15570 руб.

Проект на следующий год                   3402967*1/100=34030 руб.

Приобретение инвентаря и оборудования

Проект на следующий год      1200000+1200000*20/100=1440000 руб. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 

1. Расчет расходов на питание  и медикаменты по учреждениям  здравоохранения

Учреждение

Наименование отделения, показатель

Проект

На начало года

На конец года

Среднегодовое

Сроки развертывания сети

Число дней функционирования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

Питание

Медикаменты

Питание

Медикаменты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры в сельской местности

1. Хирургические койки

68

86

82

С 01.04

320

26240

24

18

629760

472320

2. Детские койки

59

65

62

С 01.07

320

19840

22

28

436480

555520

3. Терапевтические койки

62

80

76

С 01.04

340

25840

21

17

542640

439280

4. Родильные койки

40

50

41

-

330

13530

25

26

338250

351780

5. Прочие койки

80

90

83

С 01.10

350

29050

20

30

581000

871500

ИТОГО:

309

371

344

х

х

х

х

х

2528130

2690400

2. Больницы и диспансеры в городах

1. Хирургические койки

90

95

92

С 01.08

300

27600

23

24

634800

662400

2. Детские койки

90

110

105

С 01.04

320

33600

25

26

840000

873600

3. Терапевтические койки

140

170

163

С 01.04

310

50530

21

20

1061130

1010600

4. Родильные койки

120

130

124

С 01.08

330

40920

27

29

1104840

1186680

5. Прочие койки

100

110

103

С 01.10

320

32960

22

30

725120

988800

ИТОГО:

540

615

587

х

х

х

х

х

4365890

4722080


 

Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле Кср=К01.01+Кн*m/12:

Больницы и диспансеры в сельской местности:

    • хирургические койки   70+(86-70)*9/12=82 шт.
    • детские койки    55+(60-55)*6/12=62 шт.
    • терапевтические койки            62+(80-62)*9/12=76 шт.
    • родильные койки                 40+(50-40)/12=41 шт.
    • прочие койки    80+(90-80)*3/12=83 шт.

Больницы и диспансеры в городах:

    • хирургические койки   90+(95-90)*5/12=92 шт.
    • детские койки                  90+(110-90)*9/12=105 шт.
    • терапевтические койки    140+(170-140)*9/12=163 шт.
    • родильные койки     120+(130-120)*5/12=124 шт.
    • прочие койки              100+(110-100)*3/12=103 шт.

Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:

Больницы и диспансеры в сельской местности

    • хирургические койки   82*320=26240
    • детские койки    62*320=19840
    • терапевтические койки            76*340=25840
    • родильные койки             41*330=13530
    • прочие койки    83*350=29050

Больницы и диспансеры в городах

    • хирургические койки   92*300=27600
    • детские койки    105*320=33600
    • терапевтические койки            163*310=50530
    • родильные койки             124*330=40920
    • прочие койки    103*320=32960

 

 

Сумма расходов в год:

на питание

Больницы и диспансеры в сельской местности

    • хирургические койки   24*26240=629760 руб.
    • детские койки    22*19840=436480 руб.
    • терапевтические койки            21*25840=542640 руб.
    • родильные койки              25*13530=338250 руб.
    • прочие койки     20*29050=581000 руб.

Итого:                        2528130 руб.

Больницы и диспансеры в городах

Информация о работе Исполнение федерального бюджета в РФ