Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Июня 2013 в 14:31, курсовая работа
Цель исследования - рассчитать технико-экономические показатели деятельности ремонтных служб предприятия и расчет и распределение прибыли ремонтного хозяйства предприятия, а также: систематизировать и закрепить теоретические знания и практические навыки по экономике, углубить теоретические навыки в соответствии с заданной темой, сформировать умения, применять теоретические навыки в решении практических вопросов; сформировать умения пользоваться справочной литературой; развитие самостоятельной ответственности и организованности студента.
Введение………………………………………………………………………..…3
1. Характеристика операционной системы…………………………………..…4
1.1. Общая характеристика предприятия………….…………………………....4
1.2. Описание операционной системы……………………………………….…9
1.3. Режим работы предприятия и структурных подразделений………….…16
1.4. Структура управления ………………………………………………….….16
2. План по маркетингу и сбыту………………………………………………....18
2.1. Характеристика рынка сбыта и конкурентной среды объекта…………..18
2.2. Политика ценообразования………………………………………………...20
2.3. Процесс товародвижения…………………………………………………..20
2.4. Характеристика товаров и объем поставки……………………………….21
3. Планирование производственной программы…………………………...….22
4. Плановый расчет потребности в материально-технических ресурсах….…24
5. Планирование численности и фонда оплаты труда………………………...26
6. Планирование издержек производства, услуг………………………………32
7. Финансовый план…………………………………………………………..…39
Заключение………………………………………………………………………43
Список литературы………………………………………………………………44
В связи с освоением новых рынков сбыта серной кислоты и олеума в более отдаленных регионах страны произойдет увеличение транспортных затрат на доставку продукции. Основным фактором, снижающим негативное влияние на сбыт продукции, является повышение объема выпуска качественной продукции по конкурентоспособной цене.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
1. Медь черновая: Основными
конкурентами ОАО «Святогор»
по производству меди являются
предприятия ЗАО «Русской
2. Кислота серная (техническая): Основными конкурентами являются ЗАО "Карабашмедь", ООО "Щекиноазот", ООО "Балаковские МУ", предприятия нефтеперерабатывающего комплекса. На сегодняшний день ОАО "Святогор" реализует объем серной кислоты полностью. Основным фактором конкурентоспособности являются цена, качество и региональное местоположение.
3.Олеум: Основными
конкурентами являются ООО "
Конкурентоспособность по основным видам продукции с зарубежными производителями не анализируется.
2.2. Политика ценообразования
Одним из наиболее существенных факторов, определяющих эффективность деятельности предприятия, является ценовая политика. Через цены реализуются конечные коммерческие цели, определяется эффективность деятельности всех звеньев производственно-сбытовой структуры предприятия.
Если в цену продукции не заложен определенный уровень рентабельности, то на каждой последующей стадии кругооборота капитала предприятие будет обладать все меньшими денежными средствами, что в конечном итоге скажется и на объемах производства, и на финансовом состоянии предприятия.
На предприятии применяется следующий основной метод расчета базовой цены.
Метод полных издержек, или метод Издержки плюс. К полной сумме затрат (постоянных и переменных) добавляют определенную сумму, соответствующую норме прибыли. Если за основу берется производственная себестоимость, то надбавка должна покрыть затраты по реализации и обеспечить прибыль. В любом случае в надбавку включаются перекладываемые на покупателя косвенные налоги и таможенные пошлины. Применяется на предприятиях с четко выраженной товарной дифференциацией для расчета цен по традиционным товарам, а также для установления цен на совершенно новые товары, не имеющие ценовых прецедентов. Этот метод наиболее эффективен при расчете цен на товары пониженной конкурентоспособности.
2.3. Процесс товародвижения
Товародвижение – это комплекс хозяйственных операций, обеспечивающих доставку товара с места его производства до места его потребления или продажи. Включает транспортировку, хранение, заключение торговых сделок с покупателем. Товародвижение осуществляется без посредников самим товаропроизводителем (прямой канал товародвижения) или за участием одного или нескольких посредников (косвенный канал). Выбор типа товародвижения зависит от емкости рынка товара и специфических характеристик товара
Процесс товародвижения на предприятии начинается с получения сырья - добычи полезных ископаемых. Продукция доставляется до места переработки и получения промежуточного или конечного продукта, далее до потребителя (организации-потребителя или индивидуального потребителя) по прямому каналу распределения.
2.4. Характеристика товаров и объем поставки
Таблица 1
План по сбыту
Наименование товара |
Объем поставки, ед. продукции |
Цена продажи, руб. ед. |
Сумма, тыс. руб. |
Черновая медь |
74653,1 |
26862,5 |
2005369,0 |
Серная кислота |
300464 |
1000,0 |
300464,0 |
Цинковый концентрат |
54856 |
96,0 |
5266,176 |
Итого: |
2311099,176 |
3. Планирование производственной программы
Таблица 2
Периодичность, продолжительность и трудоёмкость ремонтов конусной дробилки КСД-3000
Наименование оборудования |
Периодичность / продолжительность |
Структура ремонтного цикла |
Трудоёмкость одного ремонта | ||||
Т1 |
Т2 |
К |
Т1 |
Т2 |
К | ||
Дробилка КСД - 3000 |
30/8 |
90/24 |
3/120 |
24Т1+11Т2+К |
48 |
120 |
1125 |
Организация подготовки и проведения ремонта осуществляется в соответствии с учрежденными планами и графиками, одной из главных организационных задач является временное снижение их трудоемкости, которая достигается применением индустриальных методов узлового и агрегатного способов.
При узловом методе - вышедшие из строя детали извлекают из оборудования вместе с узлами.
При агрегатном способе
- вместе со всем агрегатом, например замена
роликов, дисковых пил, и др. В замене
узлов и агрегатов с дефектными
деталями устанавливаются такие
заранее изготовленные и
Таблица 3
Баланс режима работы конусной дробилки
№ п/п |
Элементы статей |
Показатели | |
Дни |
Часы | ||
1 |
Календарный рабочего фонд времени |
366 |
8784 |
2 |
Номинальный фонд рабочего времени |
366 |
8784 |
3 |
Время плановых ремонтов - текущий ремонт Т1 - текущий ремонт Т2 - капитальный ремонт К |
8*1/3 3 8 |
64 72 120 |
4 |
Время планируемой работы |
350 |
8400 |
5 |
Простой, не связанные с техническим состоянием оборудования |
5 |
120 |
6 |
Аварийные ремонты |
1,5 |
36 |
7 |
Фактический фонд времени работы оборудования |
344 |
8256 |
Определяем коэффициент
экстенсивного использования
КЭКС. = tФ/tПЛ
КЭКС. = 8250/8400 = 0,982
Таким образом, дробилка в 2009 году используется на 98,2%.
Планируемое количество ремонтов в течение года:
24*8+11*24+120=576 чел./час.
4. Плановый расчет потребности в материально-технических ресурсах
Таблица 4
Потребность в оборудовании
Перечень оборудования |
Первоначальная стоимость, руб. |
Сумма износа на начало года, руб. |
Годовая сумма амортизации |
Сумма износа на конец года, руб. |
Остаточная стоимость, руб. | |
норма, % |
сумма, руб. | |||||
1. Дробильная машина |
1852000 |
888960 |
24 |
444480 |
1333440 |
518560 |
2. Клеть |
550000 |
264000 |
24 |
132000 |
396000 |
154000 |
3. Ячейка |
55000 |
26400 |
24 |
13200 |
39600 |
15400 |
4. Двигатель |
460000 |
220800 |
24 |
110400 |
331200 |
128800 |
5. Противовес |
45000 |
21600 |
24 |
10800 |
32400 |
12600 |
6. Воздухосборник |
25600 |
4096 |
8 |
2048 |
6144 |
19456 |
Итого: |
2987600 |
1399456 |
712928 |
2138784 |
848816 | |
7. Силовой кабель АВВГ 3*25 |
27500 |
6600 |
8 |
2200 |
8800 |
18700 |
8. Силовой кабель АВВГ 1*120 |
54600 |
13104 |
8 |
4368 |
17472 |
37128 |
9. Силовой кабель ААБ 3*50 |
26400 |
6336 |
8 |
2112 |
8448 |
17952 |
Итого: |
108500 |
26040 |
8680 |
34720 |
73780 | |
Всего: |
3096100 |
1425496 |
721608 |
2173504 |
922596 |
Таблица 5
Расчет потребности в сырье и вспомогательных материалах
Наименование материалов |
Расход |
Цена за единицу, руб. |
Сумма, руб. |
Транспортные расходы, руб. |
Заготовительно-складские |
Общая стоимость, руб.
| |
по норме на ед. прод. |
Общий | ||||||
Брони конуса |
1 |
7520 |
7520 |
376 |
90,24 |
7986,24 | |
Пакеты пружин |
64 |
370 |
23680 |
1184 |
284,2 |
25148,2 | |
Подшипник скольжения |
2 |
7668 |
15336 |
766,8 |
184,03 |
16286,83 | |
Бронь чаши |
1 |
10272 |
10272 |
513,6 |
123,3 |
10908,9 | |
Ремонт приводного вала (Сталь 40Х) |
1 |
992 |
992 |
49,6 |
119, |
1053,5 | |
Смазка |
17,5 |
90 |
1575 |
78,8 |
18,9 |
1672,7 | |
Ремень |
6 |
863 |
5178 |
258,9 |
62,1 |
5499 | |
Итого: |
68555,37 |
Транспортные расходы принимаются в размере 5 % от стоимости материалов. Заготовительно-складские расходы принимаются в размере 1,2 % от стоимости материалов.
5. Планирование численности и фонда оплаты труда
Техническое обслуживание и подготовку к ремонту выполняет механическая служба цеха, состоящая из дежурного и ремонтного персонала. Дежурный ремонтный персонал, четыре бригады, обогатительной фабрики работает по непрерывному графику (таблице 6) в три смены.
Расчет численности рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего.
Таблица 6
График сменности выхода на работу
Бригады |
Дни месяца | |||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 | |
1 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
2 |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
3 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
4 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
24 |
8 |
16 |
В |
Информация о работе Технико-экономические показатели деятельности ОАО "Святогор"