Разработка бизнес-плана создания предприятия «Кулинарный цех»

Более конкретным ориентиром является миссия, имеющая период времени, по истечении которого она должна быть выполнена. Миссия должна быть сформулирована так, чтобы ее выполнение сочеталось с напряжение сил в организации, с определенным риском деятельности. Срок выполнения миссии должен быть обозримым и достаточно невелик для того, чтобы нынешнее поколение работников могло увидеть результаты своего труда.

 

 

 

2. Резюме

2.1. Цель проекта

Целью проекта является создание предприятия «Кулинарный цех» для обслуживания жителей улиц Вокзальной, Дикопольцева и Юбилейной. Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.

 

2.2. Описание предприятия

Данный проект планируется  реализовать без образования  юридического лица для уменьшения налогообложения  и упрощения финансовой отчетности. Срок деятельности проекта – 3 года.

Для финансирования проекта  планируется 485 000 рублей -собственные средства.

Для организации производства требуется приобрести:

• технологическое оборудование (варочные панели, жарочный шкаф, холодильное и морозильное оборудование, раковины, разделочные столы, набор кухонного инвентаря);
• мебель;
• компьютер и принтер;
• систему видео наблюдения;
• систему пожарной безопасности;
• произвести частично косметический ремонт помещения.

Цех планируется разместить в подвальном помещении магазина «Унимарт», расположенного по адресу улица Дикопольцева 31/3. Помещение магазина находится в собственности ООО «Унимарт», поэтому цена аренды будет символической и составит 24 р/квм.

Основные требования к персоналу - наличие необходимой профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих мест, включая руководителя - 12 человек.

 

 

2.3 Показатели эффективности проекта

Рассчитано для периода:  1 ... 36 мес.

Ставка дисконтирования:   12 %

Срок окупаемости: 4 мес.

Запас финансовой прочности 18,2%

Индекс рентабельности проекта составит 8,2.

 

3. Характеристика бизнес-идеи и анализ рыночной ситуации.

 

На сегодняшний день большое количество работающего  населения в силу постоянной занятости  отдают предпочтения фаст-фуду, либо продуктам быстрого приготовления. В мае 2012 года с помощью анкет был проведен опрос покупателей, из которого выяснилось, что большинство покупателей магазина «Унимарт» – это сотрудники завода Амурметалл, в возрасте от 30 до 50 лет, семейные, с двумя детьми и доходом на одного члена семьи не более 10000 рублей в месяц.

 

Таблица 1. Характеристика потребителей.

Уровень дохода опрошенных	Амурметалл 67%	Бюджетники 22%	Частный бизнес 1,5%	Пенсионеры 9,5%
уровень дохода на члена  семьи до 5000	26		1	42
уровень дохода на члена семьи до 7000	280	19	2	50
уровень дохода на члена  семьи до 10000	364	201	3	3
Семейное положение  опрошеных
Состояшие в браке	536	198	13	89
Не состоящие в браке	134	22	2	6
Возраст опрашиваемых
Возраст до 30 лет	123	16
Возраст 30-40 лет	212	126	6
Возраст 40-50 лет	246	78	9	4
Возраст старше 50 лет	89			91
Продолжение Таблицы 1
Количество иждивенцев
ни одного	108	20	4	83
один	96	57	8	12
два	449	133	3
три	15	6
более трех	2	4

 

Из этого следует, что  продукция, изготавливаемая кулинарным цехом, а это салаты, мясная и рыбная кулинария, выпечка и хлеб, будут пользоваться спросом как аналог блюдам фаст-фуда и продуктам быстрого приготовления. Продукция кулинарного цеха сможет обеспечить не только полноценное питание семье, например, на ужин, но и в качестве основных блюд к праздничному столу, что существенно сэкономит время приготовления. Данный проект предусматривает создание такого предприятия, продукция которого будет доступна по цене и привлекательна по качеству для жителей близлежайшего района. При рассмотрении ближайших конкурентов магазина «Унимарт», а это магазин «Универсам» на улице Дикопольцева, магазин «Пятачок» на улице Юбилейной и рынок «Рума» на улице Юбилейной, выясняется, что в каждой торговой точке представлена аналогичная продукция, но ее качество либо цена оставляют желать лучшего. Магазин «Универсам» имеет свой кулинарный цех, в котором изготавливают салаты и мясную кулинарию, но делает это в объемах, превышающих потребность магазина, поэтому зачастую продукция не свежая. Цена на данную продукцию одна из самых высоких в городе. Торговая наценка, предположительно, составляет 200-350%. На рынке «Рума» так же представлена данная продукция, но изготовляется она не на месте, а приобретается у сторонних поставщиков, в результате чего зачастую оказывается не свежей. Из изложенной информации можно сделать вывод, что необходимо так организовать выпуск продукции, чтобы выпускаемые объемы не превышали потребности и по цене товар был доступен покупателю.

4. Существо предлагаемой бизнес-идеи.

 

Предполагается изготавливать  продукты питания в две смены  – с 07:00 до 16:00 (салаты, кулинария) и  с 22:00 до 06:00 (хлеб и хлебобулочные изделия).

Необходимый штат сотрудников  указан в таблице 2.

 

Таблица 2. Потребность в персонале.

Должность	Количество в смену	Итого
завпроизводством	1	1
пекарь	1	2
повар	2	4
коренщица	1	2
разнорабочий	1	1

 

График работы завпроизводством и разнорабочего 5 дней рабочих, два  выходных, повара, пекари, коренщицы  – 2 рабочих, два выходных.

Необходимое для реализации проекта оборудование представлено в таблице 3.

Таблица 3. Расчет потребностей капитального характера.

Наименование	Количество	Цена	Стоимость
Электромясорубка	1	32 000	32 000
Варочная панель	2	24 000	48 000
Вытяжной зонт	1	11 000	11 000
Раковины	4	1 700	6 800
Столы разделочные	4	2 300	9 200
Шкаф жарочный	1	18 000	36 000
Морозильная камера	1	17 000	34 000
Холодильник	2	56 000	112 000
Компьютер	1	32 000	32 000
Принтер	1	8 000	8 000
Система пожарной безопасности	1	67 000	67 000
Система камер видеонаблюдения	1	64 000	64 000
Кондиционер	1	15 000	15 000
Стол письменный	1	3 000	3 000
Стул	1	500	500
Табуреты	6	400	2 400
Продолжение Таблицы 3
Овощерезка	1	3 000	3 000
Набор кухонного инвентаря	1	15 000	15 000
Лотки для полуфабрикатов	10	350	3 500
Лотки для готовой продукции	10	350	3 500
Баки для варки	8	900	7 200
Баки для отходов	3	250	750
Ремонт помещения	1	45 000	45 000
ИТОГО			482 500

 

5. Производственный план.

 

Процесс производства заключается в изготовлении продуктов питания, который будет происходить ежедневно, без выходных дней. Помещение для кулинарного цеха расположено в подвале магазина «Унимарт». В нем сделан капитальный ремонт, подведены коммуникации, проведена вентиляция. Сведения о производственных площадях представлены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения о  производственных площадях.

Наименование	Площадь	Текущее состояние
Цех по изготовлению салатов	24 квм	готов к эксплуатации
Цех мясной и рыбной кулинарии	24 квм	готов к эксплуатации
Цех п/ф	24 квм	готов к эксплуатации
Пекарня	60 квм	готов к эксплуатации
Кабинет завпроизводством	12 квм	в процессе отделки
Комната отдыха персонала	18 квм	в процессе отделки
Склад	60 квм	в процессе отделки
Итого	222 квм

 

Для организации производства подобран квалифицированный персонал, изысканы сырьевые и энергетические ресурсы. Определены поставщики сырья:

• ИП Филимонов – поставка бакалейных товаров;
• ИП Ларькин – поставка мяса животных и птицы;
• ИП ЭМ – поставка овощей;
• ООО «Мир упаковки» – поставка упаковочных материалов.

Объемы реализации планируется  увеличить за счет продажи продукции сторонним покупателям, например торговым точкам на рынке «Рума», сети магазинов «Пятачок».

  Для последующей разработки финансового плана деятельности предприятия целесообразно в производственном плане рассчитать  отдельно фонд заработной платы (таблица 5), постоянные и переменные затраты.

Номенклатура продуктов  по каждому типу составляет от 5 до 15 наименований. Объемы сбыта продукции  в количественном выражении приведены в таблице 7. Объем сбыта продукции в стоимостном выражении представлен в таблице 8.

Таблица 5. Расчет заработной платы с учетом ЕСН.

Должность	Количество	Оклад	ЕСН, 34%	ФОТ в месяц	Фот с учетом ЕСН	Итого затраты в год
завпроизводством	1	5 600	1 904	5 600	7 504	90 048
пекарь	2	3 400	1 156	6 800	9 112	109 344
повар	4	3 400	1 156	13 600	18 224	218 688
коренщица	2	2 100	714	4 200	5 628	67 536
разнорабочий	1	2 100	714	2 100	2 814	33 768
Итого				32 300	37 944	455 328

 

Таблица 6. Список выпускаемой продукции со средними ценами.

Наименование	Средняя цена за кг
Салаты	185
Мясная кулинария	240
Рыбная кулинария	150
Хлеб и выпечка	30
Мясные п/ф	190

 

 

Таблица 7. План реализации продукции в физическом объеме (кг).

Наименование	сумма 1 года	сумма 2 года	сумма 3 года
Салаты	2 909	3 536	3 799
Мясная кулинария	1 130	1 271	1 431
Рыбная кулинария	776	898	1 011
Хлеб и выпечка	16 632	16 632	16 632
Мясные п/ф	432	475	523
Итого	21 879	22 813	23 395