Разработка бизнес-плана ООО «Океан» на период с 2011 по 2013 гг

На основании таблицы 11 строим структурограммы: (рис. 30, 31).

Рис. 30. Структура численности персонала за 2010 год, %

 

 

Рис. 31. Структура численности персонала за 2011 год, %

 

Таким образом, из-за расширения предприятия в 2011 году увеличился штат работников в основном продавцов и обслуживающего персонала.

Для правильной организации выполнения работ и подготовки кадров существует квалифицированное разделение труда. Оно связано с наличием разных категорий работ, и работ разной сложности.

Состав работников по разным категориям, профессиям и специальностям постоянно совершенствуется и изменяется, а по мере повышения общего культурного уровня населения, повышается квалификационный уровень.

 

 

4.2.2. Квалификационная структура работников предприятия

 

Для правильной организации выполнения работ и подготовки кадров существует квалификационное разделение труда. Оно связано с наличием работ разной сложности, с необходимостью отделения простых малоквалифицированных работ от сложных, выполнение которых требует от работников больших знаний и навыков.

Таблица 12.

Штатное расписание работников ООО «Океан» на 2011 г.

Должность	Численность
	2010 год		2011 год
	Чел.	%	Чел.	%
Директор	1	3,5	1	3,4
Заместитель директора	1	3,5	1	3,4
Главный бухгалтер	1	3,5	1	3,4
Бухгалтер- расчетник з/п	1	3,5	1	3,4
Управляющий менеджер	4	15	4	13,8
Старший продавец	4	15	4	13,8
Продавец	8	29,5	9	31
Охранник	3	11	4	13,9
Уборщица	4	15,5	4	13,9
ИТОГО	27	100	29	100

Из таблицы видно, что штат сотрудников в основном состоит из рабочего класса, из в 2010 году 29,5%, а в 2011 году их 31%, соответственно от  общего числа работников.

 

4.2.3 Анализ возрастной структуры работников предприятия

 

Таблица 13.

 Анализ возрастной структуры работников предприятия

№ п/п	Возрастная группа	Численность
		2010		2011
		Чел.	%	Чел.	%
1. 2. 3. 4. 5.	От 20 до 30 От 31 до 40 От 41 до 50 От 51 до 60 От 61 и выше ИТОГО	17 2 2 3 3 27	63 7,5 7,5 11 11	18 2 2 4 3 29	62 7 7 17,5 13,5

 

Итак, судя по данным таблицы на предприятии значительно преобладает возрастная группа от 21до 30. В 2010 году она составляет 63%, а в 2011 62%, соответственно от общего числа работников. Это свидетельствует о том, что предприятие молодые трудовые ресурсы. Так же следует отметить, что доля работников возрастной группы от 51 до 60 так же увеличилась.

 Таким образом, на основе  анализа возрастной структуры  предприятия можем сделать вывод, что увеличение трудового потенциала предприятия происходит в основном за счет привлечения молодых сотрудников в возрасте 20 – 30 лет, что положительно отражается на деятельности компании.

На основании таблицы 13 строим структурограммы: (рис. 32, 33)

 

Рис. 32. Возрастная структура работников за 2010 год, %

 

Рис. 33. Возрастная структура работников за 2011 год, %

Таким образом, на предприятии преобладают молодые работники, что положительно влияет на работу компании, так как работники этого возраста более работоспособны.

 

4.2.4 Анализ работников предприятия по уровню образования

 

Для правильной организации выполнения работ и подготовки кадров существует квалификационное разделение труда.

 

Таблица 14.

 

№ п/п	Образование	Численность
		2010		2011
		Чел.	%	Чел.	%
1   2   3 4	Высшее профессиональное Незаконченное высшее профессиональное Среднее специальное Начальное профессиональное ИТОГО	8   4   4 7   27	40   15   15 30   100	8   4   5 8   29	34,5   13,9   17,1 34,5   100

Из таблицы видно, что на предприятии преобладают работники с высшим профессиональным образованием, на долю которых приходится 34,5%. Следовательно, на предприятии работают грамотные дипломированные специалисты, что свидетельствует о более высоком качестве работы компании. В обслуживающем персонале преобладает начальное образование, но на то он и обслуживающий персонал.

 

Доля работников с незаконченным высшим образованием в 2010 году составляет 15%, а в 2011 году уменьшается и составляет 13,9%. Доля работников со средним специальным образованием на 2010 год составляет 15%, а в 2011 году увеличивается и составляет 17,1%. Так же видно, что доля работников с начальным образованием увеличилась на 14%.

 

2.5 Анализ работников предприятия по общему стажу

 

Анализ работников ООО «Океан» по общему стажу представлен в таблице 15.

Таблица 15.

 Анализ персонала по общему стажу

№ п/п	Стаж работы, лет	Численность
		2010		2011
		Чел.	%	Чел.	%
1. 2. 3. 4. 5.	До 3 От 3,1 до 5 От 5,1 до 8 От 8,1 до 10 От 10,1 и выше ИТОГО	9 5 6 4 3 27	33 18,5 22 15 11,5	11 5 6 4 3 29	40 17 21 13 9

На основе таблицы мы можем сделать вывод, что на предприятии преобладают сотрудники общим стажем до 3 лет. Это связано с  тем, что на предприятии много молодых кадров, и соответственно текучесть.

 

4.2.6 Анализ численности работников предприятия по стажу в ООО «Океан»

Анализ персонала по стажу работы на предприятии ООО «Океан» представлен в таблице 16.

Таблица 16.

 Анализ персонала по стажу работы на предприятии ООО «Океан»

№ п/п	Стаж работы, лет	Численность
		2010		2011
		Чел.	%	Чел.	%
1. 2. 3. 4. 5.	До 2 От 2,1 до 4 От 4,1 до 6,1 От 6,1 до 8 Свыше 8 ИТОГО	7 5 7 4 4 27	30 19 30 10,5 10,5	9 5 7 4 4 29	33 18,5 24 12,25 12,25

Проанализировав структуру работников по стажу на данном предприятии можем сделать вывод, что на предприятии преобладают сотрудники стажем до 2х лет и от 4,1 до 6,1. В 2010 году их доля составила 30%, а в 2011 доля сотрудников стажем до 2х лет увеличилась на 11%.

В основном это связано с тем, что предприятие расширяется привлекая молодые ресурсы. Доля сотрудников стажем от 6,1 до 8 и свыше 8 за эти года не изменилась. Это в основном руководство компании (директор, его заместитель и финансовый отдел).

На основе данных таблицы можем сделать вывод, что на предприятии преобладают рабочие (продавцы). Причем их численность растет, что связано с расширением предприятия. А так же состав работников по категориям профессиям и специальностям постоянно меняется и совершенствуется.

 

4.2.7 Оценка соотношения темпов роста выработки и средней заработной платы

 

Для соотношения темпов роста выработки и средней заработной платы изначально необходимо привести показатели выручки, средней заработной платы и численности работников (таблица 17).

Таблица 17.

Показатели выручки, средней заработной платы

и численности работников ООО «Океан» (текущие цены)

№ п/п	Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Выручка, тыс. руб.	6083	7175	11612	8898	5353
2.	Средняя з/п, руб./чел. в мес.	3458	7690	8600	7140	6813
3.	Численность, чел	15	17	15	27	29

 

Приведение выручки и заработанной платы в сопоставимые показатели отражено в таблице 18.

Таблица 18.

Показатели выручки, средней заработной платы, численности

и выработки работников ООО «Океан» (сопоставимые цены)

№ п/п	Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Выручка, тыс. руб.	8658	9012	19454	9195	5353
2.	Средняя з/п, руб./чел. в мес.	4920,7	9658,2	9927,56	7575,54	6813
3.	Численность, чел.	15	17	15	27	29
4.	Выработка тыс. руб./чел. в год	577,5	530,1	1296,93	340,55	184,58
5.	Выработка тыс. руб./чел. в мес.	48,12	44,17	108,07	28,38	15,4

 

Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов важным является соотношение темпов изменения выработки и средней заработной платы на предприятии. Если выработка отражает размер получаемого дохода от каждого работника, то средняя заработная плата представляет величину вознаграждения каждому сотруднику и рабочему за полученный организацией доход.

Определим средние темпы роста или снижения показателей. Для этого используются данные таблицы 18. Средние темпы роста (снижения) выработки и средней заработной платы определяются:

,

где Xt – значение соответствующего показателя за t-ый год;

      X1 – значение соответствующего показателя за 1-ый год.

Средний уровень роста заработной платы:

.

Средний уровень роста выработки:

.

Такое соотношение темпов изменения показателей свидетельствует об отрицательных тенденциях, при которых выработка падает, а заработная плата растет. Причем разница между средними темпами роста средней заработной платы и падения выработки составляет примерно 55,2 %.

Данная ситуация неблагоприятна для предприятия, так как выработка падает, а средняя заработанная плата растет. Для решения такой проблемы возможно: сокращение штата сотрудников, снижение средней з/п. Однако последнее является болезненной акцией в связи с сохраняющимся ростом потребительских цен. Следовательно, в данной ситуации можно рекомендовать: увеличение объема выполненных работ (выручки) или повышение цен на них и снижение численности работников.

 

4.2.8 Движение кадров на  предприятии

 

Данные по движению кадров за 2011 год представлены в табл. 20:

Таблица 20.

Движение кадров на предприятии

№ п/п	Показатели	Численность работников
		2010	2011
1 2 3   4     5	Число принятых работников Число выбывших работников Число работников, уволившихся по собственному желанию Число рабочих, уволенных за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины Среднесписочная численность работников	15 9 2   2     27	17 6 1   4     29