Организация рынка сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Читинский район»

 

 

 

 

 

БИЗНЕС – ПЛАН

 

 

 

«Организация рынка сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Читинский район»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

 

1. Резюме …………………………………………………………………………………. 3
2. Сущность проекта …………………………………………………………………….. 4
3. Исследование и анализ рынка сельскохозяйственной продукции в Забайкальском крае ………………………………………………………………………………..…… 8
4. План маркетинга ………………………………………………………………….…. 11
5. Финансовый план ……………………………………………………………….…… 13
6. Оценка рисков ………………………………………………………………….....…. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. РЕЗЮМЕ

 

Цель реализации проекта состоит в насыщении продовольственного рынка жителей сельского поселения Смоленское и г.Читы мясо-молочной и овощной продукцией. Главная особенность проекта – реализация охлажденного мяса, этот сегмент продовольственного рынка считается  не заполненным.

Достижение поставленной цели требует решения следующего комплекса основных задач:

1. Строительство сельскохозяйственного рынка и оснащение его  торговым и холодильным оборудованием.
2. Организация закупа мясо-молочной продукции у населения.
3. Организация торговой деятельности.
4. Предоставление аренды торговых площадей и оборудования.
5. Организация производства и реализации полуфабрикатов.

Общий объем инвестиций в проект составляет 20 млн.рублей, в том числе:

15 млн.руб. – заемные

5 млн.руб. – собственные

Заемные средства будут привлечены в форме кредита коммерческого банка, ссудный процент составит 14%. Предполагается субсидирование процентной ставки в размере ¾ ставки рефинансирования Центрального банка.

Организация рынка рассчитана на период – 2 года, инвестиционные ресурсы будут расходоваться в соответствии с инвестиционным проектом.

Экономическая эффективность проекта:

- чистый дисконтированный доход за 3 года составляет - 59 602,0 тыс.рублей;

- Рентабельность инвестиций – 185,0%;

- внутренняя норма доходности  – 218,3%;

- срок окупаемости – 2 года;

- бюджетная эффективность проекта  за 3 года (2013-2015) составит 11 944,6 тыс.руб.

Социальная эффективность проекта:

Состоит в создании 50 новых рабочих мест. Кроме того, в определенной мере будет решена проблема реализации сельскохозяйственной продукции для сельхозпроизводителей Читинского, Улетовского, Карымского  и других близлежащих районов городского округа «Город Чита».

Осуществление проекта позволит ликвидировать лишние звенья в реализации продукции для крестьянско-фермерских и подсобных хозяйств. Это обеспечит снижение затрат, связанных с реализацией продукции и позволит увеличить закупочные цены, обеспечив тем  самым  доходы крестьянско-фермерских хозяйств.

 

2. СУЩНОСТЬ  ПРОЕКТА

 

Реализация проекта позволит решить в определенной мере во-первых, проблему реализации продукции крестьянскими (фермерскими) и подсобными хозяйствами. Большая их часть вынуждена продавать сельскохозяйственную продукцию по ценам ниже себестоимости. Это объясняется рядом факторов, которые выражаются в конечном итоге отсутствием возможностей транспортировки, а главное реализации сельскохозяйственной продукции в краевом центре. Проект исключает посредников посредством организации торговли по схеме:

 

Закуп сельскохозяйственной продукции

→

Реализация ее на рынке

 

Планируется создание рынка сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе «Читинский район» с.п.Смоленское, занимаемая  площадь составит 1 Га, площадь помещений 500 кв.м.

Кроме того, во-вторых, предполагается на рынке продавать охлажденное мясо, это ниша на городском продовольственном рынке остается незаполненной.

Предполагается, что рынок будет иметь хорошо организованные торговые ряды, складские помещения, цеха по производству полуфабрикатов из охлажденного   и замороженного мяса, а так же цеха по производству готовой продукции. Таким образом, рынок будет включать:

- здание из пенобетона

- складские помещения

- цех полуфабрикатов

Для эффективной работы рынка требуется следующая инфаструктура:

- отопление;

- холодное и горячее водоснабжение;

- водоотведение и канализация;

- требуется заключение государственной  экспертизы, при  необходимости –  экологической.

В результате реализации проекта предприятие будет иметь возможность  сдавать в аренду торговые площади для предпринимателей, реализующих продукцию сельскохозяйственного производства собственного производства. Торговые помещения будут оснащены необходимым современным оборудованием.

Диапазон арендной платы достаточно широк, он составляет от 300 до 900 рублей за 1 кв.м в месяц в зависимости от качества торговой площади и стоимости торгового оборудования. По прогнозу 50% торговых площадей будут сдаваться по цене от 300 до 600 рублей, а остальные 50% от 600 до 900 рублей за 1 кв.м. Эти площади будут предназначены для торговли сельскохозяйственной продукцией – 80% , требующей для хранения холодильное оборудование (мясо, молочные продукты, рыба и т.д.). При этом в договорах аренды необходимо предусмотреть корректировку цен в случае увеличения тарифов на электрическую, тепловую энергию и другие виды коммунальных услуг.

Реализация проекта включает в себя следующие этапы:

- разработка и оценка бизнес-плана;

- разработка проектной документации  на строительство и ее эскпертиза;

- строительство первой очереди;

- приобретение торгового и холодильного  оборудования;

- приобретение транспорта для  закупа мяса у населения;

- организация торговой деятельности;

- строительство второй очереди;

- организация производства полуфабрикатов;

- строительство третьей очереди;

- благоустройство;

- развитие финансовой деятельности  на основе активного привлечения  арендаторов торговых мест (местных  товаропроизводителей сельскохозяйственной  продукции), развития собственного  производства, развития закупочной  сферы деятельности.

График реализации инвестиционного проекта приведен в таблице 1.

 

Таблица 1

График реализации инвестиционного проекта по открытию

сельскохозяйственного рынка

Наименование этапов	Периоды реализации проекта (квартал)
	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.	1 кв. 2014 г.	2 кв. 2014 г.	3 кв. 2014 г.	4 кв. 2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1. Разработка и оценка бизнес-плана
2. Разработка проектной документации, ее экспертиза
3. Строительство первой очереди  сельскохозяйственного рынка
4. Приобретение автомобиля, торгового  и холодильного оборудования
5. Сдача в аренду торговых рядов
6. Начало строительства второй  очереди
7. Приобретение и размещение торгового  и кассового оборудования
8. Организация цеха по производству  полуфабрикатов
9. Строительство третьей очереди
10. Развитие финансовой деятельности

Успешность реализации данного проекта обусловлена тем, что спрос на аренду торговых площадей на рынках города очень высок, и группа потенциальных арендаторов уже сформирована. Ее представляют КФХ, расположенные в прилегающих к Смоленскому поселению, Угданское, Шишкинское, Беклемишевское и Арахлейское.

Проектом предусмотрено строительство здания, которое будет предназначено для организации торговли сельскохозяйственной продукцией. Проект строительства предполагает три стадии строительства рынка. Для проектирования работ необходимо постановление о выделении участка под строительство; технические условия на теплоснабжение и водоотведение.

Краткая характеристика объекта строительства: степень огнестойкости

2. коэффициент надежности - 0,95, класс конструктивной пожарной опасности - CI, здание состоит из одного этажа, в нем располагаются складские, торговые и служебные помещения. Необходимо предусмотреть павильоны для реализации овощей и фруктов, молочной продукции, рыбной продукции, мясной продукции. При этом особенностью и преимуществом рынка будет реализация не замороженного, а охлажденного мяса. Необходимо предусмотреть пост охраны, офис и лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы, складские помещения, открытые торговые площадки, мобильные туалетные кабины.

Сметная стоимость строительства здания 18 млн. рублей. Проект на строительство здания включает следующие виды и объемы работ:

1. Проектные и изыскательские работы - 2,0 млн. Рублей;
2. Строительство здания (3 этапа), благоустройство и озеленение территории. В смету следует заложить затраты на производство работ в зимнее время, содержание дирекции (технический надзор), непредвиденные затраты, налоги и обязательные платежи;
3. Прокладку инженерных сетей (возможно строительство кательной, подключение к линии электропередач, бурение скважины)

С целью реализации проекта предусмотрено приобретение торгового оборудования из алюминиевого профиля систем «ТАТИ» и «Конста».

Реализация проекта позволит сдавать в аренду торговые площади.

 

 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

 

В Стратегических направлениях развития Забайкальского края на период до 2025 года одно из приоритетных направлении - развитие агропромышленного комплекса (1). Приоритеты развития агропромышленного комплекса на период до 2014 года сохранятся за мясным скотоводством, овцеводством, табунным коневодством, что соответствует основным направлениям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (2).

Приоритетными территориями развития сельского хозяйства в крае являются: Агинский Бурятский округ, Городской округ "Город Чита", и Красночикойский район, Хилокский район, Петровск-Забайкальский район, Читинский район, Улетовский район.

Городской округ "Город Чита" и Читинский район занимают лидирующее положение по доле хозяйствующих субъектов, учтенных в хозяйствующем регистре из всего числа муниципальных образовании, она составляет за 2008 год более 13%.

Так в Читинском районе зарегистрированы следующие сельскохозяйственные и перерабатывающие производства.

- «Читинская Птицефабрика», ООО, введена в строй в 1969. Птицы на клеточном содержании. Мощность 240 тыс. кур-несушек, 32 млн. яиц, 380 т птичьего мяса. Основная порода кур «Кросс 288».

 

На основе усиления экономического и производственного взаимодействия между сельскохозяйственными товаропроизводителями, заготовителями и переработчиками сельскохозяйственной продукции будет возрастать необходимость организации и развития на муниципальных уровнях сельскохозяйственных рынков, что особенно актуально для личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Процесс организации сельскохозяйственных рынков сопряжен с рядом экономических и правовых проблем. Это и необходимость значительных инвестиций, и ряд ограничительных условий (80 % торговых мест на нем должны быть представлены для торговли сельскохозяйственной продукцией в соответствии с установленным ассортиментом.

 

4. ПЛАН МАРКЕТИНГА

 

На первом этапе реализации бизнес-плана маркетинговая деятельность должна преследовать цель информирования сельхозпроизводителей прилегающих к городу районов (поселения Читинского, Улетовского, Карымского районов) о начале строительства сельскохозяйственного рынка в городе Чите.

С этой целью на сайте Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики развития и продовольствия Забайкальского края необходимо разместить информацию, где подробно показать все достоинства проектируемого комплекса как для будущих потребителей сельскохозяйственной продукции, так и для продавцов. Наряду с этим необходимо применять другие формы информирования потенциальных потребителей: использовать почтовую рассылку потенциальным заинтересованным лицам, подать объявление в средствах массовой информации с предложением о сотрудничестве.

На втором и третьем этапах реализации проекта будут проводиться работы по реализации проекта. На данном этапе также необходимо проводить активное информирование потенциальных потребителей. Информация на интернет-сайте и в информационных листах должна содержать сведения об уже проведенных работах по проекту, фотоматериал, информацию о необходимых инвестициях.