Описание бизнес плана организации

Бизнес план

1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Меморандум о конфиденциальности
4. Резюме
5. Оценка рыночной ситуации
6. Характеристика предприятия
7. Существо проекта
8. План производства
9. План маркетинга(тактика реализации продукции)
10. Организационный план(состав руководителей, обязанности подчиненных, поощрение, целевые показатели, критерии подбора кандидатов, обучение, организационная структура )
11. Финансовый план
12. Анализ риска
13. Юридический план
14. Приложение(выносятся все исследования, таблицы и доп материалы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
 
Меморандум конфиденциальности…………..…………………..…………. 3 
 
1 Резюме…………..…………………………………………………….……3-6 

2 Оценка рыночной ситуации…………..………………………………….6-11

 
- рынки  сбыта.. 
 
- Конкуренция на рынках сбыта..

 
3 План маркетинга.. ………..………………………………………………11-13  
 
4 План производства.. ………..……………………………………………13-33 
 
5 организационный план...…………………………………………………33-36 
 
6 Правовое обеспечение деятельности организации………………………..37 
 
7 Оценка риска.. ………..…………………………………………………...37-41 
 
8 Финансовый план ………..……………………………………………….41-48 
 
9 стратегия финансирования.. ..……………………………………………48-51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меморандум конфиденциальности

 
 
 
Бизнес–план представляется для рассмотрения на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам. 
 
Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ,если он не намерен инвестировать капитал в данное производство. 
 
Все данные оценки, планы и выводы, приведенные в проекте, касаются его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основывающихся на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта. 
 
Информация, содержащаяся в бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверие. 
 

1 Резюме

 
Суть проекта: Рынок услуг в своем роде уникален. В развитых странах более 30% рабочей силы задействовано именно в сфере услуг. В России в связи с интенсивным ростом числа предпринимателей и частных фирм этому сектору предрекают великое будущее.  Уже давно было замечено, что повышение благосостояния населения обязательно ведет к желанию закрепить собственный престиж, переложить часть своих обязанностей на третьи лица.  
 
Когда речь идет о выполнении каких-либо функциях, о которых имеешь не совсем четкое представление, и в то же время существуют независимые люди, которые сделают это намного лучше и быстрее, инстинктивно возникает мысль: «Почему бы, не поручить данную работу им, за хорошее вознаграждение, конечно?!»  
 
Настоящий бизнес-план представляет Общество с ограниченной ответственностью ООО «CUPID» с целью привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект создания в г. Новосибирске посреднического агентства, оказывающего услуги по организации и обслуживанию свадеб. Аналогичных компаний в Новосибирске не существует, наиболее близкими по сути своей работы являются услуги частных лиц, как правило, любителей.  
 
Цели проекта:   
 
Ø     Получение положительных финансовых результатов; 
 
Ø     Создание специализированного агентства свадебных церемоний в целях развития инфраструктуры г. Новосибирска; 
 
Ø     Предоставление многочисленных услуг по проведению семейных торжеств, посвященных бракосочетанию, приближенных к международному уровню; 
 
Ø     Создание не менее 10 дополнительных рабочих мест. 
 
Явным преимуществом нашей фирмы являются относительно усредненные цены по сравнению с фирмами - конкурентами благодаря небольшим размерам фирмы. Кроме того, наша фирма предоставляет в комплексе разнообразные услуги, учитывая вкус и предпочтения каждого клиента в отдельности. Помимо собственных сил в организации свадебных торжеств, ООО «CUPID» имеет возможности договоренности с другими сторонними организациями на условиях получения комиссионных от клиента. 
 
ООО «CUPID» предоставляет следующие услуги:   
 
ü          дизайн и рассылка свадебных приглашений; 
 
ü          составление букета невесты; 
 
ü          услуги стилиста и визажиста; 
 
ü          оформление интерьера помещения по заказу клиента; 
 
ü          организация свадебного стола; 
 
ü          прокат авто (свадебный кортеж); 
 
ü          услуги квалифицированного свадебного церемониймейстера (тамады); 
 
ü          услуги музыкального ди-джея; 
 
ü          фото и видеосъемка; 
 
ü          развоз гостей; 
 
В будущем планируется расширение номенклатуры услуг: 
 
ü     оказание юридических консультаций по составлению брачного контракта; 
 
ü     услуги туристических фирм по организации свадебных путешествий; 
 
Поскольку мы являемся  Обществом с Ограниченной Ответственностью, то уставный капитал формируется за счет сумм вкладов учредителей, и каждый из них отвечает по обязательствам фирмы в пределах своего вклада. Сумма инвестиционных вложений составит 424 тысячи рублей, в том числе в виде основных средств. Предполагается разнесение суммы инвестиций на две части: 
 
-   414 тыс. рублей как ссуда компании на финансирование первой этапа наращивания производственных мощностей (4 квартал 2013 года);  
 
-   10 тыс. рублей в 1 квартале 2014 года. 
 
Внесенные денежные средства будут использованы на оплату аренды помещения под офис, его ремонт, оборудование (офисная мебель, ЭВМ и т.п.). Последующие издержки будут покрываться из текущих доходов от реализации продукции.  
 
Доходы участников проекта складываются из роста капитализации компании. 
 
Начало реализации (инвестирование) проекта в г. Уфе при стабильных рыночных условиях намечается в 4 квартале 2006 года. 
 
Предполагаемый объем услуг – 18 свадеб в течение 1 квартала 2014 г. Ожидаемая прибыль – 408,4 тыс. руб. (в конце первого финансового года). 
 
Ниже приведены интегральные показатели привлекательности инвестиций в создание компании (табл.1).

 

 

 
 
Таблица 1.Показатели эффективности инновационного проекта

Показатель	Значение
Период окупаемости, лет.	1,6
Индекс рентабельности инвестиций	2,44
Внутренняя норма доходности, % (IRR)	99,37
Чистая текущая стоимость  , тыс. руб. (NPV)	1010,27

 

 
 
 
Первоначальный штат агентства составляет 11 человек, с последующим его увеличением пропорционально объему производства. Работники агентства составляют цветочные букеты, делают маникюр и прическу, выполняют роли тамады, музыкального ди-джея, видеооператора на свадьбах, параллельно осуществляя посредническую связь клиентов со столовыми и ресторанами, фотосалонами, частными таксистами и т.д.

 
 
 
Оценка рыночной ситуации

 

рынки  сбыта

 
Маркетинговые исследования 
 
Одна из основных целей маркетингового исследования – определение рыночных возможностей нашей компании. Для оценки потенциального и целевого рынка маркетологом нашей фирмы было проведено исследование рынка предоставления свадебных услуг. На основе него составлен рыночный прогноз. 
 
В качестве первичных данных для исследования была принята статистическая информация Уфимского Центра отчетности и статистики о количестве браков, зарегистрированных в городе Уфе за 2006 год. (табл.3). 
 
Таблица 3. Динамика регистраций браков в г. Новосибирске в 2013 году.

Кварталы	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Количество зарегистрированных браков	736	700	855	832

 

 
Данное количество свадеб составляет для нашей фирмы совокупность гипотетических клиентов, среди которых необходимо выделить потенциальный рынок, т.е. пары, проявляющие достаточный уровень интереса к нашему рыночному предложению, а также целевой рынок, представляющий собой часть доступного рынка, которая будет выбрана фирмой для дальнейшей работы. 
 
Для оценки потенциального рынка наша фирма воспользовалась данными опроса, проведенного двумя нашими сотрудниками на входе Дворца бракосочетаний (Центрального ЗАГСа). Ими были опрошены 50 пар, подавших заявления на регистрацию брака (Опрос проводился в последней декаде октября 2012 года).

 

Анкета составлялась с целью оценки потенциальных клиентов, выявления характеристик целевой группы, а также данных,  которые позволят сформировать наиболее оптимальную ценовую и маркетинговую стратегию. Бланк анкеты представлен в приложении. 
 
Все полученные анкеты подверглись детальному анализу, и готовность пар обратиться в нашу фирму была оценена по следующей шкале вероятности (табл.4). 
 
Таблица 4. Готовность пар использовать услуги ООО «CUPID»

0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
Нет	Небольшая вероятность	Достаточная вероятность	Весьма высокая вероятность	Высокая      вероятность	Да
34 % пар	25 % пар	20 % пар	11 % пар	6 % пар	4 % пар

 

 
  
 
Анкетные данные пар, составляющих группы с весьма высокой вероятностью, а также однозначно ответивших «Да» были обобщены, и в результате мы получили характеристику целевой группы, т.е. те пары, которые с наибольшей вероятностью станут нашими клиентами. Ниже в таблице представлены данные о среднестатистической паре из целевой группы (табл.5).  
 
Таблица 5. Характеристика целевой группы

Показатели	Данные жениха	Данные невесты
Возраст	25-40 лет	20-30 лет
Образование	Высшее	Высшее и неполное высшее
Среднемесячный заработок	7 000 –15 000 руб.

 

 
 
Информация о парах целевой группы была учтена для исследования генеральной выборки и нахождения резервов для дальнейшего расширения деятельности фирмы, причем следует помнить, что величина целевой группы определена без учета возможного притока дополнительных клиентов, которые откликнуться на рекламу фирмы. 
 
Емкость рынка 
Вследствие сегментации рынка был определен прогноз продаж фирмы (табл.6). Прогноз продаж фирмы (или прогноз её торгового оборота) – это ожидаемый объем  оказания услуг фирмой, основанный на оценке рыночной ситуации и утвержденном маркетинговом плане.  
 
Таблица 6. Прогноз продаж ООО «CUPID»

Кварталы 2012 года	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Прогноз продаж фирмы (пары)	18	16	29	21

 

 
 
 
Рисунок 5.  Динамика заказов 
 
Данные рисунка 5 выражают пессимистический прогноз и представляют собой то количество пар, на которое фирма с уверенностью может рассчитывать на начальном этапе внедрения проекта,  когда фирма еще не обладает значительным производственным потенциалом. Отсутствие заказов в мае месяце обусловлено боязнью молодых людей «маяться всю жизнь» (народная примета). Целесообразнее всего было выделить данный месяц под отпуска сотрудников. 
 
Конкуренция на рынках сбыта

 
Доля рынка, уровня прибыли нашей фирмы определяется тем, насколько эффективно ООО «CUPID» противодействует следующим конкурентным силам (Рис.6): 
 
·              проникающим в отрасль новым конкурентам, оказывающим подобные услуги (новые церемониальные агентства с лучшей дифференциацией услуг и опирающихся на известные торговые марки); 
 
·              предприятиям-конкурентам, уже закрепившимся на данном рынке (экономия на масштабе и опыте уже обосновавшихся фирм помогает удерживать издержки на таком низком уровне, который недоступен ООО «CUPID» на первоначальной стадии развития); 
 
·              угрозе со стороны услуг-заменителей, удовлетворяющих те же потребности, но несколько иными способами (для ООО «CUPID» субститутом является проведение свадеб собственными силами семей); 
 
·              воздействию поставщиков (поставщики канцтоваров, цветов и прочих аксессуаров могут повышать цену на свои товары или/и снижать качество поставок); 
 
·              воздействию клиентов (давление на цены услуг в целях их снижения, требования более высокого качества обслуживания). 
 
Поэтому из числа общих конкурентных стратегий  ООО «CUPID» выбрал стратегию фокусировании, т.е. сосредоточение внимания на одном из сегментов рынка услуг в лице особой группы клиентов (обеспеченные, интеллигентные мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40 лет). 
 
Благодаря избранной стратегии, наша фирма обладает рядом преимуществ по сравнению с конкурентами (табл. 7). 
 
Таблица 7.Сравнительная характеристика ООО «CUPID» и конкурентных фирм

Фактор	Конкуренты (частные предприниматели или салоны)	Агентство ООО «CUPID»
Спектр услуг	Услуги однородны.  Клиент вынужден обращаться в несколько сервисных служб сразу	Услуги разнообразны. Клиент, воспользовавшись услугами только нашего агентства, решает несколько задач сразу.
Стоимость услуг	Цены низкие или слишком высокие	Средние цены
Качество услуг	Каждая фирма отвечает только за свою часть, что ведет к несогласованности и неорганизованности проведения мероприятия в целом	Посредник четко координирует деятельность всех участников, полностью неся ответственность за дисбаланс в организованности всего торжества, что ведет к более качественному обслуживанию
Сроки оказания услуг	Подача заявки на проведение торжества ранжируется в отдельных фирмах от 2 недель до 2 месяцев	Полная договоренность агентства с каждой из служб, позволяет сократить сроки подачи заявки до 10 дней
Реклама,    имидж	Полное отсутствие информации о существовании подобных фирм, или частичная реклама (тамада, видео и фото) в печатных изданиях	Широкая реклама на телевидении (бегущая строка), в газетах, рекламные щиты, листовки в салонах для новобрачных
Источники финансирования	Государственный/муниципальный бюджеты, кредиты и займы, собственные средства	Собственные средства