Аудит качества

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2013 в 12:08, контрольная работа

Краткое описание

Данная контрольная работа направлена на выполнение связанных друг с другом следующих задач:
-разработать годовой план внутренних аудитов системы качества предприятия;
-разработать контрольный перечень вопросов для проведения аудита в подразделении №6 – Отдел материально-технического снабжения.

Содержание

1. Введение
1.1 Краткая характеристика организации
1.2 Органиграмма ООО «Инструмент»
1.3 Политика в области качества ООО «Инструмент»
1.4 Краткая характеристика выпускаемой продукции и процессов
1.5 Назначение, организация и проведение аудитов систем качества, требования нормативных документов
1.6 Постановка задачи по работе
2. Разработка готового плана внутренних аудитов системы качества
2.1 Требования стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО 19011:2002, касающиеся планирования годовых аудитов
2.2 Цели и задачи политики качества организации на текущий год
2.3 Цель аудитов качества в организации на текущий год
2.4 Вспомогательная матрица участия подразделений ООО «Инструмент в управлении качеством
2.5 Годовой план внутреннего аудита системы менеджмента качества ООО «Инструмент» на 2010 год
3. Планирование и подготовка внутреннего аудита качества
3.1 Краткая характеристика проверяемой деятельности
3.2 Требования стандарта ИСО 9001:2000
к проверяемой деятельности
3.3 Цель аудита в данном подразделении
3.4 Контрольный перечень вопросов по аудиту качества данного подразделения
3.5 Служебная записка на имя руководителя проверяемого подразделения для информирования о предстоящем аудите качества
4. Заключение
Список использованной литературы

Скачать полностью (237.10 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

Аудит качества.doc

— 524.00 Кб (Скачать документ)

Если системы менеджмента  качества и экологического менеджмента  подвергаются аудиту одновременно, это называется «комплексным аудитом». Если две или несколько организаций проводят совместно аудит проверяемой организации, это называется «совместным аудитом».

Аудит проводится в следующей  последовательности:

    • инициирование группы (назначение руководителя аудиторской группы; определение целей, объема и критериев аудита; определение осуществимости аудита; подбор аудиторской группы; установление первоначального контакта с проверяемой организацией);
    • анализ документов системы менеджмента и определение их адекватности;
    • подготовка к аудиту (планирование; определение задач для членов группы; подготовка рабочей документации);
    • проведение аудита на местах (предварительное совещание; роли и обязанности сопровождающих наблюдателей; сбор и проверка данных; получение наблюдений аудита; подготовка заключений по результатам аудита; заключительное совещание);
    • подготовка, утверждение и рассылка отчета по аудиту (подготовка отчета по аудиту; утверждение и рассылка отчета по аудиту);
    • завершение аудита, оформление дела об аудите (сохранение документов);
    • последующие аудиты, при необходимости.

Программа аудита является одним из важнейших факторов эффективности системы и представляет источник информации для высшего руководства организации. При планировании программы аудита организация должна учитывать:

    • важность вида деятельности или участка;
    • состояние вида деятельности;
    • результаты предыдущих аудитов.

Объем программы аудита может изменяться в зависимости  от размера, типа и сложности проверяемой  организации, а также от:

    • объема, цели и продолжительности каждого проводимого аудита;
    • периодичности проводимых аудитов;
    • количества, важности, сложности, сходства и расположения видов деятельности, подлежащих проверке;
    • стандартов, регламентирующих, законодательных и контрактных требований и других критериев аудита;
    • требований аккредитации;
    • заключений по результатам предыдущих аудитов;
    • потребностей заинтересованных сторон.

Лица, отвечающие за управление программой аудита, должны назначить  руководителя группы по аудиту. При этом учитывается его компетентность и способность обеспечить реализацию целей аудита.

Цели аудита определяются его заказчиком, т. е. организацией, которой необходимо провести внешний  или внутренний аудит. Цели аудита должны предусматривать:

  • определение степени соответствия системы менеджмента проверяемой организации или ее частей критериям аудита;
  • оценку возможности системы менеджмента обеспечивать соответствие требованиям контракта и обязательным требованиям;
  • оценку результативности системы менеджмента в свете достижения конкретных целей;
  • выявление областей потенциального улучшения системы менеджмента.

Область и критерии аудита определяются организацией, заказавшей аудит, и руководителем группы по аудиту. Любые последующие изменения  целей, области или критериев аудита должны согласовываться с организацией-заказчиком и руководителем группы по аудиту.

Основным нормативным  документом, регламентирующим порядок  проведения аудитов систем качества является международный стандарт ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента». Данный стандарт содержит руководство по принципам аудита, по менеджменту программ аудита, по проведению аудита систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента, а так же по компетентности аудиторов систем менеджмент качества и экологического менеджмента.

 

 

1.6 Постановка  задачи по работе

 

Вариант 8

 

Данная контрольная  работа направлена на выполнение связанных друг с другом следующих задач:

    • разработать годовой план внутренних аудитов системы качества предприятия;
    • разработать контрольный перечень вопросов для проведения аудита в подразделении №6 – Отдел материально-технического снабжения.

 

 

2. Разработка готового  плана внутренних аудитов системы  качества

 

2.1 Требования стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО 19011:2002, касающиеся планирования годовых аудитов

 

ИСО 9001:2000

8.2.2 Внутренний аудит

Организация должна проводить  внутренние аудиты через запланированные  интервалы, чтобы определить:

а) выполняет ли система  менеджмента качества запланированные мероприятия (см. 7,1), требования данного международного стандарта и требования, установленные [самой] организацией, 

b) результативно ли внедрена и поддерживается система менеджмента качества.

Должна быть спланирована программа аудитов, при этом должны быть приняты во внимание статус и значение аудитируемых процессов и подразделений, а также результаты предыдущих аудитов. Критерии аудита, объём аудита, частота аудитов и их методы должны быть определены. Выбор аудиторов и проведение аудита должны гарантировать объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не могут аудитировать свою собственную деятельность.   

Ответственность и требования к планированию и проведению аудитов, а также к представлению отчётов  о результатах и к ведению записей о качестве (см. 4.2.4) должны быть определены в документированной процедуре.

Руководство, несущее  ответственность за аудитируемую область, должно гарантировать, что мероприятия  по устранению выявленных несоответствий и их причин будут предприняты без неоправданных задержек. Последующие действия должны включать верификацию предпринятых  мероприятий и оформление отчёта о результатах верификации (см. 8.5.2).

 

ИСО 19011:2002

5 Управление  программой аудита

5.1 Общие положения

Программа аудита может включать один аудит или более, в зависимости  от размера, характера деятельности и сложности проверяемой организации. Эти аудиты могут иметь ряд целей, а также включать комплексные и совместные аудиты (см. примечания 3 и 4 к определению аудита в п. 3.1).

Программа аудита также охватывает всю деятельность, которая необходима для планирования и организации типов и количества аудитов, а также для обеспечения  их ресурсами, необходимыми для проведения их эффективно и результативно в  установленное время.

Организация может  разработать более одной программы  аудита.

Высшее руководство  организации должно делегировать полномочия по управлению программой аудита.

Ответственные за управление программой аудита должны:

    1. разрабатывать, выполнять, отслеживать, анализировать и улучшать программу аудита,
    2. определять необходимые ресурсы и обеспечивать их наличие.

На рисунке 1 изображена блок-схема процесса управления программой аудита.


 

Рисунок 1 – Блок-схема менеджмента программой аудита

 

2.2 Цели и  задачи политики качества организации на текущий год

 

Цели  ООО «Инструмент» в области качества и задачи

на  текущий год

 

  1. Главные цели – поддержание качества, надежности и экономической эффективности производимой продукции, превосходящие ожидания потребителей и возможности конкурентов на уровне предыдущего года;
  2. Стратегическая цель - успешная и стабильная инновационная деятельность и расширение рынков сбыта производимой продукции на 5%;
  3. Увеличение выпуска продукции на 10% по сравнению с предыдущим годом.
  4. Поддержание действующей на предприятии СМК в соответствии с требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
  5. Привлечение 5 новых партнеров на основе взаимовыгодного и долговременного сотрудничества;
  6. Поощрение командной работы и профессионального роста сотрудников, путем обучения, аттестации и повышения заработной платы на 20%;
  7. Обеспечить показатель качества процесса обучения персонала не ниже – 1,7 обеспечить показатель результативности процесса обучения не ниже – 95%
  8. Увеличение ассортимента выпускаемой продукции на 10 наименований.
  9. Повышение рентабельности производства не менее, чем на 1% по сравнению с предыдущим годом.

«Цели ООО «Инструмент» в области качества и задачи на текущий год установлены для того, чтобы обеспечить проведение «Политики ООО «Инструмент» в области качества», выполнять требования к продукции и процессам, а также улучшать систему менеджмента качества и показатели деятельности ООО «Инструмент» в области качества в текущем году. Эти цели устанавливают плановые показатели по улучшению деятельности предприятия.

Цели в области качества определяют направления и приоритеты ООО «Инструмент» для постоянного улучшения.

 

2.3 Цель аудитов  качества в организации на  текущий год

Цель аудитов качества ООО «Инструмент» на текущий год

 

1. Определение степени соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

2. Определение эффективности и результативности функционирования системы менеджмента качества.

3. Выявление несоответствий в  системе менеджмента качества (процедурах, процессах, продукции) установленным  требованиям.

4. Определение всех причин выявленных несоответствий.

5. Проверка и оценка  эффективности корректирующих мероприятий  по результатам предыдущих аудитов.

6. Улучшение проверяемой  деятельности в подразделениях.

 

 

 

 

 

 

2.4 Вспомогательная  матрица участия подразделений ООО «Инструмент в управлении качеством

Разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Должностные лица и подразделения  ООО "Инструмент"

  

Генеральный директор ООО "Инструмент

Главный инженер

Отдел проектирования технологической  оснастки

Тематический отдел  №1

Тематический отдел  №2

Энерго-механический отдел

Технологический отдел

Директор по производству

Цех №1

Цех №2

Научно-испытательная  лаборатория

Коммерческий директор

Отдел внешней комплектации

Отдел материально-технического снабжения

Коммерческий отдел

Директор по экономике  и финансам

Планово-экономический отдел

Директор по качеству

Служба качества

Метрологическая служба

Директор по персоналу

Отдел кадров

  

4 Система менеджмента  качества                                                                  4.1 Общие требования

О

У

          

У

      

У

      

У

  

У

    

У

    

4.2 Требования к документации                                                                      4.2.1 Общие положения

У

У

И

И

И

И

У

У

У

У

И

И

И

И

И

И

И

О

У

И

У

И

  

4.2.2 Руководство по  качеству

У

У

И

И

И

И

И

У

    

И

И

И

И

И

И

И

О

У

И

У

И

  

4.2.3 Управление документацией

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

  

4.2.4 Управление записями

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

  

5 Ответственность руководства                                                                        5.1 Обязательства руководства

О

У

          

У

      

У

      

У

  

У

    

У

    

5.2 Ориентация на потребителя

О

И

          

У

      

У

И

И

  

У

И

У

    

У

    

5.3 Политика в области  качества

У

У

И

И

И

И

И

У

И

И

И

У

И

И

И

У

И

О

У

И

У

И

  

5.4 Планирование                                                                                                   5.4.1 Цели в области качества

О

У

        

И

У

И

И

  

У

И

И

  

У

У

У

У

  

У

    

5.4.2 Планирование создания  и развития СМК

О

У

          

У

      

У

      

У

И

У

У

  

У

    

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией                                                                5.5.1 Ответственность и полномочия

О

У

        

У

У

У

У

  

У

У

У

У

У

У

У

У

  

У

У

  

5.5.3 Внутренний обмен  информацией

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

  

5.6 Анализ со стороны  руководства                                                                  5.6.1 Общие положения

  

У

          

У

      

У

      

У

  

У

    

У

У

  

5.6.2 Входные данные  для анализа

О

У

У

У

У

У

И

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

  

5.6.3 Выходные данные анализа

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

  

У

    

У

У

  

У

У

У

У

У

  

6 Менеджмент ресурсов                                                                                     6.1 Обеспечение ресурсами

О

У

        

У

У

У

У

  

У

      

У

  

У

    

У

У

  

6.2 Человеческие ресурсы

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

О

У

  

6.3 Инфраструктура

У

У

И

И

И

И

И

О

И

И

И

И

И

И

  

И

  

У

И

И

И

И

  

6.4 Производственная среда

У

У

        

У

О

У

У

У

И

И

И

  

И

  

У

У

У

И

    

7 Процессы жизненного  цикла продукции                                                 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

У

О

        

У

У

У

У

  

У

      

У

У

У

    

И

    

7.2 Процессы связанные  с потребителями

У

И

          

У

      

И

    

У

И

  

У

    

И

    

7.3 Проектирование и  разработка

У

О

        

У

У

      

И

      

И

  

И

    

И

    

7.4 Закупки                                                                                                                  7.4.1 Процесс закупок

И

И

И

И

И

И

  

И

    

У

О

У

У

  

У

У

О

И

У

И

    

7.4.2 Информация по закупкам

И

И

И

И

И

И

  

И

    

У

О

У

У

  

У

У

У

И

У

И

    

7.4.3 Верификация закупленной  продукции

И

У

И

И

И

И

У

У

    

У

О

      

И

  

У

И

У

И

    

7.5 Производство и обслуживание                                                                 7.5.1 Управление производством и обслуживанием

И

У

У

У

У

У

У

О

У

У

  

И

      

И

  

У

    

И

    

7.5.2 Валидация процессов  производства и обслуживания

И

И

И

И

И

И

  

О

У

У

У

И

      

И

  

У

И

  

У

У

  

7.5.3 Идентификация и  прослеживаемость

У

И

У

У

У

У

  

У

У

У

У

У

У

У

У

И

  

О

У

У

У

У

  

7.5.4 Собственность потребителей

И

            

И

      

У

У

У

  

И

  

О

  

У

И

    

7.5.5 Сохранение соответствия  продукции

И

У

И

И

И

И

У

О

У

У

У

У

У

У

И

И

  

У

И

У

И

    

7.6 Управление устройствами  для маниторинга и измерений

И

У

У

У

У

У

У

И

    

И

И

      

И

  

О

У

  

И

    

8 Измерение, анализ  и улучшение                                                                8.1 Общие положения

У

            

И

    

У

У

      

И

  

О

И

У

И

    

8.2 Мониторинг и измерение                                                                            8.2.1 Удовлетворенность потребителей

У

            

И

      

У

      

И

  

О

И

  

И

    

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

  

8.2.3 Мониторинг и измерение  процессов

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

  

У

У

О

У

У

У

У

  

8.2.4 Мониторигн и измерение  продукции

И

И

У

У

У

У

  

И

И

И

У

И

    

У

У

  

О

У

У

И

    

8.3 Управление несоответствующей  продукцией

И

И

И

И

И

И

  

И

      

У

У

У

  

У

  

О

У

У

И

    

8.4 Анализ данных

У

У

У

У

У

У

У

У

И

И

У

У

      

У

У

О

У

У

У

У

  

8.5 Улучшение                                                                                                            8.5.1 Постоянное улучшение

О

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

  

8.5.2 Корректирующие действия

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

  

8.5.3 Предупреждающие действия

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

О

У

У

У

У

  
                                               

Обозначение:

О

-

отвечает за выполнение функции, несет ответственность  за конечные результаты

 

У

-

участвует в выполнении функции

                        
 

И

-

получает информацию

                          
   

-

отсутствует ответственность

                          

Информация о работе Аудит качества