Аудит качества

 

 

Аннотация

 

 

Данная контрольная  работа направлена на:

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;
• приобретение навыков по разработке годового плана внутренних аудитов систем качества в организации;
• приобретение навыков по подготовке аудита по заданному процессу, требованию системы качества или подразделению, разработке контрольного перечня вопросов;
• развития навыков по обработке информации и принятию решений по управлению качеством на основе результатов аудита качества.

 

 

Содержание

 

Введение 1.1 Краткая характеристика  организации	4
1.2 Органиграмма ООО  «Инструмент»	5
1.3 Политика в области  качества ООО «Инструмент»	6
1.4 Краткая характеристика  выпускаемой продукции и процессов	7
1.5 Назначение, организация  и проведение аудитов систем качества, требования нормативных документов	9
1.6 Постановка задачи  по работе	11
2. Разработка готового  плана внутренних аудитов системы  качества 2.1 Требования стандартов ИСО  9001:2000 и ИСО 19011:2002, касающиеся  планирования годовых аудитов	12
2.2 Цели и задачи  политики качества организации  на текущий год	14
2.3 Цель аудитов качества  в организации на текущий год	15
2.4 Вспомогательная матрица  участия подразделений ООО «Инструмент  в управлении качеством	16
2.5 Годовой план внутреннего  аудита системы менеджмента качества ООО «Инструмент» на 2010 год	19
3. Планирование и подготовка  внутреннего аудита качества 3.1 Краткая характеристика  проверяемой деятельности	21
3.2 Требования стандарта  ИСО 9001:2000 к проверяемой деятельности	23
3.3 Цель аудита в данном подразделении	25
3.4 Контрольный перечень  вопросов по аудиту качества  данного подразделения	26
3.5 Служебная записка  на имя руководителя проверяемого  подразделения для информирования  о предстоящем аудите качества	29
4. Заключение	30
Список использованной литературы	31

 

 

 

 

 

2. Введение

 

1.1 Краткая характеристика организации

 

ООО «Инструмент» производит инструмент и технологическую оснастку более 50 лет. Располагает возможностями изготовления практически любого инструмента, используемого для решения самых различных задач: режущий, калибры, вспомогательный инструмент; приспособления; литейную и ковочную оснастку. ООО «Инструмент» имеет возможность комплексно оснастить любое производство: автомобильное, оружейное, станкостроительное, и др.

Сегодня ООО «Инструмент» является крупнейшим в Пермском крае производителем инструмента и спецоснастки, выпуская более 30000 наименований изделий. Вес отдельных деталей до 5000 кг, точность – 9-й квалитет. На предприятии работает более 1000 человек.

Предприятие располагает возможностями изготовления практически любого инструмента, используемого для решения самых различных задач: режущий, калибры, вспомогательный инструмент, приспособления, литейную и ковочную оснастку. Имеется возможность проектирования и изготовления продукции с габаритами до 4000х2000х600 мм.

Трудом многих поколений работников ООО «Инструмент» создана надежная производственная база, позволяющая выпускать продукцию, отвечающую мировым стандартам.

Уникальное  оборудование для изготовления режущего инструмента, в том числе и сложно-режущего, позволяет получать продукцию классов точности АА и ААА. На предприятии в 2006 году создан мощный технопарк, представляющий все типы современного оборудования, задействованные в производственных процессах. Технический и обслуживающий персонал завода обладает соответствующей высокой квалификацией для выполнения самых сложных технологических задач.

Одним из ключевых направлений в деятельности завода является производство сложного режущего и металлорежущего инструмента.

Современное оборудование, передовые технологии и методы управления предприятием, профессионализм специалистов завода, а также богатые трудовые традиции – все это позволяет решать самые сложные технологические задачи.

ООО «Инструмент» имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

 

 

1.2 Органиграмма ООО «Инструмент»

 

 

1.3 Политика  в области качества ООО «Инструмент»

Политика  ООО «Инструмент»

в области качества

Принципы:

 

1. Система менеджмента  качества является фундаментом всех направлений бизнеса ООО «Инструмент», нацеленного на успешную разработку и производство продукции, полностью учитывающего и удовлетворяющего требования и ожидания потребителей.

 

2. Процветание организации  обеспечивается за счет:

• постоянного изучения потребностей потребителей;
• создания и улучшения условий доверия наших партнеров по бизнесу, их постоянной заинтересованности во взаимовыгодном сотрудничестве;
• непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции.

 

3. Любой вид деятельности  в организации основывается на понимании непрерывного процесс удовлетворения потребителей, поэтому весь персонал, каждый сотрудник организации глубоко осознает свое влияние на постоянную удовлетворенность потребителей и успех бизнеса организации.

 

4. Каждый сотрудник организации, выполняя работу, является поставщиком или потребителем в отношении своих коллег и поддерживает свою компетентность путем систематического повышения образования, квалификации, мастерства и опыта.

 

5. Высшее руководство  обеспечивает создание и совершенствование в подразделениях организационных, социально-экономических условий и корпоративных отношений для непрерывного улучшения бизнеса организации, продукции, повышения эффективности производства, выделяя при этом все необходимые ресурсы.

 

6. Заявленные принципы поддерживаются непрерывным совершенствованием системы менеджмента качества, отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

 

Обязательства:

Руководство организации  берет на себя обязательства выполнять  и поддерживать действенность политики, установление целей в области качества, обеспечивать доведение их до каждого подразделения, понимание их каждым сотрудником, содействовать постоянному повышению результативности и дальнейшему улучшению системы менеджмента качества.

 

Цели  политики в области качества:

• Увеличение потребительской ценности продукции и услуг, снижение себестоимости продукции,
• Обеспечение удовлетворенности потребителей,
• Внедрение новой продукции и прогрессивных технологий,
• Развитие и реализация идей работников.

1.4 Краткая  характеристика выпускаемой продукции и процессов

 

ООО «Инструмент» имеет возможность проектирования и изготовления следующих видов продукции с габаритами до 4000х2000х600 мм:

- пресс-формы для литья под высоким и низким давлением;

- пресс-формы для изготовления деталей из пластмасс и резинотехнических изделий;

- штампы для листовой штамповки, ковочные штампы;

- кондукторы и наладки для сверления, приспособления, нестандартные оборудования;

- ножи для гильотинных ножниц, пресс-ножниц, гвоздильных автоматов и др.

- фасонные ножи  для деревообрабатывающих станков;

- клейма, вращающиеся  центры для токарных станков. 

Металлорежущий инструмент:

- резцы токарные, автоматные и револьверные, строгальные  и специальные;

- фрезы дисковые, цилиндрические, концевые, отрезные и прорезные, торцевые, червячные.

- сверла с  цилиндрическим и коническим  хвостовиком, центровочные из  быстрорежущей стали и твердого  сплава, в т.ч. левые. 

- зенкеры и  развертки;

- протяжки и  прошивки L до 700 мм, d до 100 мм;

- инструмент  для глубокого сверления с внутренним подводом СОЖ, L до 1000мм, d от 4 до 22 мм.

Резьбообразующий инструмент всех видов резьбы:

- плашки круглые  и плоские, метчики, ролики  и сегменты, резьбонарезные головки.

Мерительный инструмент всей номенклатуры.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 300 наименований. Мощность предприятия — 60 тонн изделий в смену. Собственная сырьевая база находится в живописном экологически чистом месте. Животные выращиваются только на натуральных кормах.

Продукция:

• вареные колбасы;
• сосиски, сардельки;
• ветчины;
• сырокопченые и сыровяленые колбасы и продукты;
• варено-копченые колбасы;
• полукопченые колбасы;
• деликатесы;
• ливерная продукция, паштеты;
• полуфабрикаты замороженные.

В ООО «Инструмент» осуществляются следующие процессы:

1. Процессы организации  Системы менеджмента качества (СМК)

1.1 Организация разработки  и совершенствования СМК

1.2 Организация функционирования  СМК (планирование СМК)

2. Процессы управления

2.1 Организация функционирования  процессов

2.2 Управление документами

2.3 Анализ контракта

2.4. Внутренний обмен  информацией

2.5. Обеспечение безопасности  информации

2.6 Анализ СМК руководством

2.7 Анализ удовлетворенности  потребителей 

3. Процессы обеспечения  ресурсами

3.1 Управление персоналом

3.2. Оснащение рабочих  мест

3.3 Обеспечение оборудованием 

3.4 Обеспечение производственной  среды (в том числе – профессиональной безопасности)

3.5 Обеспечение транспортом 

4. Процессы производства

4.1 Планирование производства

4.2 Разработка

4.3 Закупки 

4.4 Контроль закупленной  продукции

4.5 Разработка документации, регламентирующей производственные  процессы

4.6 Идентификация продукции и прослеживаемость

4.7 Обслуживание и ремонт  оборудования

4.8 Изготовление продукции  (выполнение работ)

4.9 Мониторинг и измерение  продукции

4.10 Погрузо-разгрузочные  работы, хранение

4.11 Метрологическое обеспечение

5. Процессы измерения

5.1 Организация анализа СМК

5.2 Внутренний аудит  СМК

5.3 Управление несоответствующей  продукцией

5.4 Корректирующие действия

5.5 Предупреждающие действия

 

1.5 Назначение, организация  и проведение аудитов систем  качества, требования нормативных  документов

 

Согласно ИСО 9000: Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Аудит системы качества служит для оценки эффективности работы системы качества предприятия с помощью методов контроля отдельных ее элементов. При аудите процесса производится оценка его выполнения в соответствии с утвержденной технологией и правилами. Он применяется в системах сертификации систем качества и услуг. При аудите продукции устанавливается соответствие методов и средств изготовления.

Внутренние аудиты, иногда называемые «аудитами первой стороной», проводятся обычно самой организацией или от ее имени, для внутренних целей  и могут служить основанием для декларации о соответствии. Во многих случаях, в частности для малых организаций, независимость может быть продемонстрирована освобождением ответственности за проверяемую деятельность.

Внешние аудиты включают аудиты, обычно называемые «аудитами  второй стороной» или «аудитами  третьей стороной». Аудиты второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными  в деятельности организации, например, потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся внешними независимыми организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям ИСО 9001 или ИСО 14001.