Расчет и анализ показателей выполнения плана работы и использования подвижного состава дороги

 

Т а б л и ц  а   4

Вид сообщения	Количество перевезенных тонн груза, тыс. тонн	Средняя дальность перевозки грузов, км	Грузооборот, млн. ткм
Местное сообщение	900	275	247,5
Ввоз	792	380	301,0
Вывоз	969	456	441,9
Транзит	424	580	245,9
Итого	3085	400,7	1236,3

1.3. Средняя дальность перевозок грузов в целом по дороге во всех видах сообщений рассчитывается по следующей формуле

,

где = + .

 

= 1692 тыс.т. + 1393тыс.т. = 3085 тыс. тонн

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты расчетов по п. 1.1, 1.2 и 1.3 необходимо свести в табл. 5.

Т а б л и ц а   5

Объемные и качественные показатели по грузовым перевозкам

№ п/п	Показатели	Условные обозначения	Единица измерения	Отчет
1	Объем перевозок грузов по дороге        –  отправлено        –  принято        –  перевезено		тыс. т	1692   1393   3085
2	Грузооборот нетто всего в том числе:        –  местное сообщение        –  ввоз        –  вывоз        – транзит		млн. ткм	1236,3   247,5   301,0   441,9 245,9
3	Средняя дальность перевозок  грузов во всех видах сообщений		км	400,7

 

 

1.4. Графически изобразить объем перевозок грузов в тоннах в виде столбиковой диаграммы, а структуру грузооборота по видам сообщений в виде секторной диаграммы.

 

 

Рис. объем перевозок грузов в тоннах в виде столбиковой диаграммы

 

Рис. структуру грузооборота по видам сообщений в виде секторной диаграммы

 

 

2. Расчет средней дальности перевозок  пассажиров 

и оценки влияния дальности и структуры перевозок

по видам сообщений на ее величину

 

На основании данных о количестве перевезенных пассажиров и пассажирообороте по видам сообщений, приведенных в приложении 2, заполнить табл. 6 (гр. 5 и 7).

Рассчитать дальность перевозок пассажиров по дороге, в том числе по видам сообщений, а также рассчитать абсолютное и относительное изменение всех показателей по сравнению с планом (гр. 9, 10), сделать вывод.

В качестве плановых показателей принять  данные по предыдущему варианту.

 

 

2.1. Средняя дальность перевозки пассажиров рассчитывается по следующей формуле

,

где – пассажирооборот по видам сообщений;

        – число перевезенных пассажиров по видам сообщений;

                i – вид сообщения.

2.2. Средняя дальность перевозок пассажиров во всех видах сообщений ( ) зависит от средней дальности по видам сообщений ( ) и доли каждого вида сообщения в общем объеме перевозок.

= ∑ × ,

где – средняя дальность перевозок пассажиров по видам сообщений;

      – удельный вес перевозок по видам сообщений.

 

 

Для оценки влияния этих факторов на изменение средней дальности  перевозок пассажиров по всем видам  сообщений, необходимо рассчитать индексы  переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов.

 

Т а б л и ц а  6

Объемные и качественные показатели по пассажирским перевозкам

 

№ п/п	Показатели	Условные обозначения	Единица измерения	План		Отчет		Отклонения  от плана
				абсолют-ное значение	удель-ный вес, %	абсолют-ное значение	удель-ный вес, %	абсо-лютное	относи-тель-ное, , %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Перевезено пассажиров во всех видах сообщений в том числе:		тыс. пасс	26812,9	100	19388,9	100	-7424,0	-
	– дальнем		тыс. пасс	1874,9	6,99	1170,1	93,97	-704,8	-0,96
	– пригородном		тыс. пасс	24938,0	93,01	18218,8	6,03	-6719,2	0,96
2	Пассажирооборот во всех видах сообщений в том числе:		млн. пасс-км	2247,5	100	1463,4	100	-784,1	-
	– дальнем		млн. пасс-км	1150,2	51,18	698,2	52,29	-452,0	-3,47
	– пригородном		млн. пасс-км	1097,3	48,82	765,2	47,71	-332,1	3,47
3	Средняя дальность перевозок		км	83,8	-	75,5	-	-8,3	-
	– дальнее		км	613,5	-	596,7	-	-16,8	-
	– пригородное		км	44,0	-	42,0	-	-2,0	-

 

2.2.1. Индекс переменного состава показывает влияние на изменение средней дальности во всех видах сообщений как от изменения средней дальности по отдельным видам сообщений, так и от изменения структуры перевозок по видам сообщений.

 

где , – средняя дальность перевозок во всех видах сообщений в отчетном и базисном периоде.

2.2.2. Относительное влияние на изменение средней дальности перевозок во всех видах сообщений, только от изменения средней дальности по отдельным видам сообщений, определяется при помощи индекса постоянного состава

,

где – средняя дальность перевозок пассажиров в дальнем и приго-

                        родном виде сообщений;

    – удельный вес перевозок пассажиров  в  дальнем  и  пригород-

                         ном сообщении.

Абсолютный прирост (снижение) средней дальности перевозок  пассажиров во всех видах сообщений, вызванной изменением средней дальности по отдельным видам сообщений, рассчитывается как разница между числителем и знаменателем

.

 

2.2.3. Относительное влияние изменения структуры перевозок по видам сообщений на изменение средней дальности во всех видах сообщений показывает индекс структурных сдвигов

.

 

Абсолютный прирост  средней дальности, вызванный изменением структуры, рассчитывается следующим образом

.

 

2.2.4. Для проверки правильности вычислений следует составить баланс факторов

.

 

2.2.5. На основании данных табл. 6 и выполненных расчетов сделать вывод о степени выполнения плана по объемным показателям и об изменении средней дальности перевозок пассажиров по сравнению с планом. Охарактеризовать влияние на среднюю дальность перевозок изменения дальности и структуры перевозок по видам сообщения.

 

2.3. Построить график изменения средней дальности перевозки пассажиров в виде столбиковой диаграммы.

Вывод:

1. Количество перевезенных пассажиров по сравнению с планом уменьшилось на 7424 тыс.пасс, как за счет дальнего, так и за счет пригородного сообщения. Структура перевозок по видам сообщения изменилась за счет уменьшения удельного веса дальнего сообщения.
2. Средняя дальность перевозок во всех видах сообщения снизилась на 8,3 км, как  за счет снижения дальности на 2,9 км  по видам сообщения , так и за счет снижения структуры на 5,5км.
3. Результаты проиллюстрированы графиком в пункте 2.3.

3. Расчет выполнения плана по  объемным показателям работы дороги и качественным показателям использования подвижного состава

 

На основании данных о грузовой работе железной дороги, приведенных в приложении 3, заполнить табл. 7 (гр. 5 и 7).

Показатели выполнения плана осуществляют одну из решающих функций – контроль за ходом выполнения плана.

Выполнение плана отражается относительной  величиной различно для прямых и  обратных показателей. Прямыми считаются  те, по которым план предусматривает  повышение уровня, а обратными, по которым он предусматривает снижение уровня. Например, средний вес поезда брутто – прямой показатель, среднее время оборота вагона – обратный.

;

.

Для обеспечения сопоставимости отчетных и плановых показателей необходимо выполнить корректировку ряда плановых показателей, зависящих от изменения объема работы.

В данной работе необходимо выполнять корректировку плановых показателей, зависящих от изменения  грузооборота нетто  . К таким показателям относятся пробеги вагонов , , пробеги локомотивов , , пробеги поездов , грузооборот брутто .

3.1. Корректировочный коэффициент рассчитывается с точностью до 0,0001:

. 

Плановая величина, зависящих  от грузооборота показателей, умножается на корректировочный коэффициент. Результаты корректировки приводятся в табл. 7, гр. 6.

3.2. На основании данных табл. 7 необходимо сделать вывод о выполнении плана по объемным показателем работы дороги и качественным показателям использования подвижного состава. Отметить достижения и недостатки в работе дороги для чего целесообразно сгруппировать показатели по степени выполнения плана и оформить в виде табл. 8.

Т а б л и ц  а   8

№ п/п	План  выполнен	Процент выполнения  плана	№ п/п	План  невыполнен	Процент выполнения плана
Объемные показатели
1	Общий пробег вагонов	103,49
2	Пробег груженных вагонов	104,68
3	Тонно-км нетто эксплуатационные	101,39
4	Тонно-км брутто	102,54
5	Пробег поездов	106,09
6	Общий пробег локомотивов	108,59
7	Линейный пробег локомотивов	105,19
Качественные показатели использования:
локомотивов
			9	Средний вес поезда брутто	96,75
			10	Средний вес поезда нетто	95,67
8	Процент вспом. линейного пробега к пробегу во главе поездов	117,31	11	Средний состав поезда в вагонах	97,73
			12	Среднесуточный пробег локомотива	91,80
			13	Средняя участковая скорость движения поездов	95,45
			14	Ср. тех. скорость движения поездов	97,75
			15	Производительность локомотива	87,39
вагонов
16	Оборот вагона, суток часов в.т.ч. - в движении - на промежуточ. станциях	136,92 136,86 102,69 115,52		Оборот вагона, в.т.ч. - на тех. станциях - под грузовыми операциями	73,30 55,38
17	Процент порожнего пробега вагонов к              груженому    общему	102,78 101,57	24	Количество перевезенных тонн груза	99,45
18	Полный рейс вагона	101,14
19	Груженый рейс вагона	101,92
20	Ср. вес тары вагона	100,54
21	Среднесут. пробег грузового вагона	138,50	25	Динамическая нагрузка на вагон рабочего парка	97,97
22	Среднесут. производительность вагона	135,67	26	Динамическая нагрузка на груженный вагон	96,84
23	Работа дороги в среднем в  сутки в т.ч.: погрузка                прием	102,69 101,34

 

• Рабочий парк вагонов в среднем, Эксплуатируемый парк локомотивов в грузовом движении, явочная численность локомотивных бригад – процент выполнения плана не рассчитывался.

 

 

Т а б л и ц а  7

Корректировка плана  и определение процента выполнения плана

 

№ п/п	Показатели		Услов-ные обозна-чения			Единица изме-рения			Данные по варианту										Формулы для расчета  показателей
									План	Скоррек-тирован- ный план			Отчет		Процент выпол-нения плана
1	2		3			4			5	6			7		8				9
1	Работа дороги в среднем  в сутки в том числе:					ваг			7524,1	-			7736,6		102,7
	– погрузка					ваг			4181,9	-			4238,1		101,3
	– прием					ваг			3342,2	-			3488,5		104,4
2 *	Оборот вагона,   суток часов в том числе:					сутки часы			5,6 134,4	- -			4,1 98,2		136,9 136,9				+ + + , + +
	– в движении					"			22,3	-			22,9		102,7				=
Продолжение табл. 7
1	2		3			4			5			6	7		8				9
2	– на промежуточных станциях					"			5,8			-	6,7		115,5				= –
	– на технических станциях					"			54,3			-	39,8		73,3				, где – среднее время простоя на одной технической станции;  – вагонное плечо.
	– под грузовыми операциями					"			52,0			-	28,8		55,4				, где – среднее время нахождения вагона под одной грузовой операцией;  – коэффициент местной  работы.
3 **	Рабочий парк вагонов, в среднем за сутки					ваг			42122,0			-	31525		-				= × ; = , где t – 365 дней.
4	Общий пробег вагонов					млн. ваг-км			2708,4			2745,6	2802,9		102,1				= =
Продолжение табл. 7
1	2		3			4			5	6				7			8		9
5	Пробег груженых вагонов					млн. ваг-км			1569,5	1591,3				1642,9			103,2		=
6 *	Процент порожнего пробега  вагонов к – груженому					%			72,56	-				70,6			102,8
	– общему					%			42,05	-				41,4			101,6
7	Полный рейс вагона					км			986,2	-				997,4			101,1		=
8	Груженый рейс вагона					км			571,5	-				582,5			101,9		=
9	Средний вес тары вагона					т			24,2	-				24,3			100,5
10	Динамическая  нагрузка  на груженый вагон					т			54,5	-				52,8			96,8
Продолжение табл. 7
11	Динамическая нагрузка на вагон рабочего парка				т			31,6			-			31,0			98,0		;
12	Среднесуточный пробег грузового вагона				км			176,1			-			243,9			138,5		;
13	Среднесуточная производительность вагона				ткм			5564,2			-			7548,7			135,7		;   ;
14	Тонно-км нетто эксплуатационные				млн. ткм			85547,6			1,0139			86737,4			101,4		= × = × × t
15	Тонно-км брутто				млн. ткм			151511,8			153617,8			155359,1			101,13		= + = ×
Продолжение табл. 7
1	2			3			4		5			6		7		8			9
16	Средний вес поезда брутто						т		2947,7			-		2851,9		96,8			= ; = ×( + ); = + ×
17	Средний вес поезда нетто						т		1664,3			-		1592,2		95,7			= ×
18	Средний состав поезда в вагонах						ваг		52,9			-		51,7		97,7			=
19	Среднесуточный пробег локомотива						км		431,6			-		396,2		91,8			=
20	Средняя участковая скорость движения поездов						км/час		35,2			-		33,6		95,5			=
21	Средняя техническая скорость движения поездов						км/час		44,4					43,4		97,8			=
22	Пробег поездов						тыс. поездо-км		51349,2			-		54451,1		106,1			= ;
Продолжение табл. 7
1	2	3				4			5			6		7				8	9
24	Линейный пробег локомотивов					тыс. лок-км			54481,0			55238,3		57307,8				103,8	= × ×t
25 *	Процент вспомогательного линейного пробега к пробегу во главе поездов					%			6,1			-		5,2				117,3	=
26 **	Эксплуатируемый парк локомотивов в грузовом движении					лок			375,0			-		440,0				-	= =
27	Производительность локомотива					тыс. ткм			1107,0			-		967,4				87,4	= =
28 **	Явочная численность локомотивных  бригад					бригад			1062,0			-		1117,0				-	= , где t = 12 мес;       5000 – среднемесячный пробег одной бригады, лок-км;       = 0,17 – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени
29	Количество перевезенных тонн груза					тыс. тонн			149700,6			-		148878,8				99,5	= * *t