Организационные структуры системы менеджмента предприятия( организации,фирмы)

По результатам проверки выполнения корректирующих мероприятий, аудитор  отмечает в аудит-протоколе несоответствий выполнение, либо невыполнение корректирующих мероприятий. Ежемесячно по итогам проверки выполнения корректирующих мероприятий ведущий аудитор ОИСМ заносит данные в месячный отчёт по результатам аудита (форма произвольная), согласовывает с начальником ОИСМ, утверждает заместителем главного инженера по ОТиЭ не позднее десятого числа следующего за отчётным месяца.

Годовой план-график проведения комплексных  аудитов на предприятии, план проведения аудитов, чек-лист внутреннего аудита, аудит-протокол несоответствий, план корректирующих мероприятий, месячный отчёт по результатам аудита и по выполнению корректирующих мероприятий, сводный годовой отчёт по проведённым аудитам являются документами строгой отчётности и составляются следующим образом: годовой план-график проведения комплексных аудитов на предприятии - контрольный экземпляр в ОИСМ, копии по подразделениям до 30 декабря; план проведения аудитов (готовится в двух экземплярах) - первый экз. руководителю проверяемого подразделения за 5 дней до проведения аудита, второй экз. - в ОИСМ; чек-лист внутреннего аудита - 1 экз. в ОИСМ; аудит-протокол несоответствий - первый экз. руководителю проверяемого подразделения, второй экз. (копию) - в ОИСМ; план корректирующих мероприятий - первый экз. после его утверждения в ОИСМ, 1-а копия остаётся у руководителя проверяемого подразделения, который затем передаёт копии в подразделения, ответственные за устранение несоответствий; - ежемесячный отчёт по результатам аудита и по выполнению корректирующих мероприятий - в ОИСМ;

Срок хранения выше перечисленных  документов не менее двух лет.

План проведения внутренних технологических  аудитов на предприятии, чек-лист внутреннего  аудита, аудит-протокол несоответствий, справка о невыполнении корректирующих мероприятий, разработанных по итогам внутренних технологических аудитов (произвольная форма) и отчёт о работе отдела внутренних технологических аудитов являются документами строгой отчётности и составляются следующим образом: план проведения аудитов (готовится в двух экземплярах) - первый экз. руководителю проверяемого подразделения за 5 дней до проведения аудита, второй экз.- в ОВТА; чек-лист внутреннего аудита - 1 экз. в ОВТА; аудит-протокол несоответствий - первый экз. руководителю проверяемого подразделения, второй экз. (копию) - в ОВТА; справка о невыполнении корректирующих мероприятий, разработанных по итогам внутренних технологических аудитов (произвольная форма) и отчёт о работе отдела внутренних технологических аудитов - в ОВТА; план корректирующих мероприятий - утвержденный генеральным директором первый экземпляр в ОВТА, второй - у руководителя проверяемого подразделения.

Уполномоченные по ИСМ в подразделениях ответственны за хранение получаемых из ОИСМ, ОВТА документов по аудитам. Выявленные несоответствия и выполнение корректирующих мероприятий по данным несоответствиям  по всем подразделениям анализируются Координатором ИСМ, а также уполномоченными по ИСМ подразделений, которые раз в год, готовят анализ результативности выполненных корректирующих мероприятий, касающихся технических, технологических и организационных вопросов по результатам аудитов. Итоговый сводный отчёт и анализ по проведённым комплексным аудитам ежегодно составляется ведущим аудитором ОИСМ и предоставляется Координатору ИСМ для принятия решения об улучшении процессов ИСМ и преставления генеральному директору результатов анализа. Итоговый сводный отчёт за год составляется в двух экземплярах  1-ый экз. хранится у Координатора ИСМ, 2-ой экз. – в ОИСМ не менее трёх лет.

Ежемесячные справки о невыполнении корректирующих мероприятий, разработанных  по итогам внутренних технологических аудитов (произвольная форма) и отчет о работе отдела внутренних технологических аудитов (произвольная форма) хранятся в ОВТА.

Выявленные несоответствия и выполнение корректирующих мероприятий по данным несоответствиям по основным цехам анализируются заместителем генерального директора по качеству, а также начальниками подразделений. Справка о невыполнении корректирующих мероприятий, разработанных по итогам внутренних технологических аудитов (произвольная форма) ежегодно составляется ведущим аудитором ОВТА, согласовывается с начальником ОВТА. Отчёт по проведённым технологическим аудитам и не устраненным несоответствиям за год (произвольная форма) составляется начальником ОВТА.

Данные документы утверждаются заместителем генерального директора по качеству и предоставляются ему для анализа. Заместитель генерального директора по качеству ежемесячно (ежегодно) докладывает генеральному директору результаты анализа для принятия решения об улучшении технологических процессов. Отчёт по проведенным технологическим аудитам и не устраненным несоответствиям за год (произвольная форма) составляется в двух экземплярах 1 экз. хранится у заместителя генерального директора по качеству, 2 экз. - в ОВТА не менее трёх лет.

Критерии результативности процесса: выполнение план-графика аудитов и планов внутренних технологических аудитов (планов работы ОВТА) в полном объёме и в соответствии со сроками; снижение количества повторяющихся несоответствий.

 

Заключение

 

Таким образом, пройдя практику на ЗАО  «ЭПМ-НовЭЗ» можно прийти к следующим выводам. На ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» можно использовать внутренний аудит для оценки способности организации вскрывать существующие в ней несоответствия стандарту и находить возможности для улучшений. Однако организации самопроизвольно ограничивают себя и не используют все имеющиеся возможности.

В стандартах ИСО 9001:2000, ИСО 14001:1996, OHSAS 18001:1999 на системы менеджмента качества цели внутреннего аудита сформулированы одинаково. Главное – определить, соответствует ли система менеджмента качества запланированным мероприятиям и эффективно ли она используется. 

Аудит можно использовать как средство предотвращения рисков в управлении деятельностью организации.  Основные принципы менеджмента рисков свидетельствуют, что представляющие значительную угрозу риски следует выявлять, чтобы управлять ими и отслеживать эффективность управления.

Внутренний аудит в  первую очередь дает возможность  определить, насколько обязательные и принятые по собственному усмотрению процедуры и запланированные  мероприятия правильно составлены и выполнены. Эти процедуры и запланированные мероприятия в свою очередь управляют и минимизируют риски и нежелательные условия. Трудно переоценить важность внутреннего аудита, но многое зависит от того, как запланировано его проведение, как он осуществляется и каковы его результаты.

В работе рассмотрены  теоретические вопросы проведения внутреннего аудита на предприятии, где  внедрена и успешно функционирует  система менеджмента качества, цели, задачи проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества, результативность проведения  внутреннего аудита.

Рассмотрена экономическая  эффективность проведения внутренних аудитов  в цехе графитации электродной  продукции на ЗАО «НовЭЗ», на примере  выпуска графитированных заготовок  к электродам прошивным на основе игольчатого кокса диаметром 600 мм.

Дана оценка результативности  проведения внутреннего аудита на ЗАО  «НовЭЗ» и предложены пути повышения  этого показателя в дальнейшем.

Проведение внутреннего  аудита дает организации возможность проверить результативность и эффективность ее системы, в работе приведены примеры того, как извлечь максимум пользы и повысить результативность аудита.

Перспективы развития организации  связаны с реализацией политики и достижения целей  в области  качества, расширением номенклатуры выпускаемой продукции, освоением новых аналитических методов оценки качества продукции и внутренний аудит, как эффективная процедура улучшения системы менеджмента качества, играет существенную роль на пути  достижения поставленной задачи.

Для менеджера важным является умение правильно и своевременно принимать управленческие решения. Основой принятия качественных и  эффективных управленческих решений  является качественная информация.

Политикой фирмой регламентировано непрерывное повышение квалификации всех сотрудников и ее подтверждение, что исключает возможность выпуска на работу работника без требуемого уровня квалификации. Многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства гарантирует отсутствие брака.

 

Список использованных источников

	Адлер Ю.П. Контроль качества на Востоке  и на Западе // Надежность и контроль качества. - 1991. - № 4. - С. 12 - 20, 52.
	Адлер Ю.П. Мотивация в  системах качества // Стандарты и  качество. -1999. - № 6. – С. 45.
	Бегеза П.П. Внедрение СМК. Технико-экономический вестник “НовЭЗа”. – 2005. № 6. - С. 10 – 11.
	Воскобойников В.Новые   подходы   к   управлению   качеством  продукции. // Экономика и жизнь.- 1993. - №5.- С. 10.
	Глудкин О.П., Горбунов Н.М., Гуров А.Н., Зорин Ю.В. Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов. - М., 2001. – 600 с.
	Горленко О.А., Мирошников В.В. Создание систем менеджмента  качества в организации: Монография. -  М.: Машиностроение, 2002. – 216 с.
	Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.- М.: ИПК Изд-во стандартов, 2001.- 30 с.
	Данилевский Ю.А. Аудит: организация  и методика проведения. - М.: Финансы  и статистика,  1998.- 280 с.
	Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / Пер.с англ.- М., 1998 .
	Иванов А.П. Менеджмент.-  СПб., 2003. - 205 с.
	ИСО 19011:2002. Руководящие  указания по аудиту систем менеджмента  качества и/или систем экологического менеджмента.
	Кокрен У. Методы выборочного исследования: Пер. с англ. / Под ред. А.Г. Волкова. - М.: Статистика, 1978. – 440 с.
	Котлер Ф. Основы маркетинга: - Пер.с англ. / Под ред. Е.М. Пеньковой. -  М.: Прогресс, 1990. - 736 с.
	Крылов Г.Д. Зарубежный опыт  управления качеством. - М.: Издательство стандартов, 1992. – 156 с.
	Кузнецов Ю.В., Подлесных В.Н. Основы менеджмента: Учебное пособие. - СПб.: 1998. – 116 с.
	Ларидс В.А. Всеобщее управление качеством в российских компаниях. – М.: Новости, 2000. – 430 с.
	Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление качеством: Учебное пособие. - М.: Высш. шк., 2003. – 356 с.
	Международный стандарт ИСО 9001:2000. Системы  менеджмента качества. Требования. 3-е издание,  ISO, 2000.
	Международный стандарт ИСО 9004:2000. Системы  менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности. ISO, 2000.
	Мирзоев Р.Г. Методология  эффективности в менеджменте  и маркетинге. Учебное пособие. - СПб., 1997. – 254 с.
	Никитин В.А., Филончева  В.В. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000 - 2000. – СПб.: Питер,2004. – 127с.
	Полисюк Г.Б., Кузьмина Ю.Д., Суханова Г.И. Аудит предприятия. Организация  аудиторских проверок и комплексный  анализ финансовых результатов деятельности предприятия: Учебное пособие. - М.: «Экзамен», 2001. – 128 с.
	Пономарев С.В.и др. Управление качеством продукции. Введение в системы менеджмента качества.- М.: РИА «Стандарты и качество», 2005.-206 с.
	Репин В.В., Епифанов В.Г. Процессный  подход  к управлению. - М.: РИА  «Стандарты и качество», 2004. – 165 с.
	Свиткин В.А. Интегрированные  системы менеджмента. – М., 2003. -  125 с.
	Соболева И.А. Всеобщее управление качеством. Учебное пособие - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2005. - 91 с.
	Сулливан Л. Структурирование функций качества // Курс на качество. – 1992. - № 3. – С.156 - 177.
	Туровец О.Г., Попов В.Н. и др. Организация производства.- Воронеж, 1993. – 213 с.
	Хойзер Дж. Р., Клозинг  Д. Дом качества. // Курс на качество. - 1992. -№1. - С. 85 - 102.
	Цвигун И.В. Концепции  качества и варианты их системной  реакции. - Иркутск Изд-во ИГРА, 1998. - 168 с.

 

 

 

 

 

 

Приложения

Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Приложение Д
Приложение Е

\