Планирование технического и организационного развития

Показатель

Расчетная формула

1

2

1. Технический уровень производства

а) Техническая оснащенность производства

Фондовооруженность

труда

Среднегодовая стоимость ОПФ по первоначальной стоимости, руб.

Среднесписочная численность рабочих

Электровооруженность труда

Установленная мощность, тыс. кВт. час

Среднесписочная численность рабочих

б) Уровень технического совершенства используемого оборудования

Коэффициент

обновления

оборудования

Балансовая стоимость введенного оборудования за год, руб.

Стоимость ОПФ (активная часть) на конец анализируемого периода, руб.

Коэффициент

выбытия

оборудования

Балансовая стоимость выбывшего оборудования за год, руб.

Стоимость ОПФ (активная часть) на начало года, руб.

Коэффициент

прогрессивного

обновления

оборудования

Балансовая стоимость введенного прогрессивного

оборудования, руб.

Балансовая стоимость всего введенного оборудования, руб.

Коэффициент

прогрессивности

оборудования

Балансовая стоимость прогрессивного оборудования

на конец года, руб.

Балансовая стоимость всего оборудования на конец года, руб.

Доля оборудования

в возрасте до 10 лет

Балансовая стоимость оборудования

в возрасте до 10 лет на конец года, руб.

Балансовая стоимость всего оборудования на конец года, руб.

Коэффициент

модернизации

оборудования

Балансовая стоимость

модернизированного оборудования за год, руб.

Балансовая стоимость всего оборудования на конец года, руб.

Коэффициент износа

основных фондов

Сумма износа основных фондов, руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов

по первоначальной стоимости, руб.

в) Степень внедрения в производство прогрессивной технологии,

комплексной механизации и автоматизации производства

Коэффициент применения прогрессивных технологических процессов

Объем продукции, изготовленной с применением

прогрессивных технологических процессов, нормо-ч, руб.

Общий объем изготовленной продукции, нормо-ч, руб.

Доля продукции,

изготовленной на

автоматизированном

оборудовании

Объем продукции, изготовленной на

комплексно-автоматизированном оборудовании, нормо-ч

Трудоемкость производственной программы

Степень охвата рабочих

механизированном и

автоматизированном трудом

Число рабочих, исполняющих работу

с помощью механизмов на конец года, чел.

Среднесписочная численность рабочих, чел.

1

2

г) Уровень прогрессивности предметов труда

Доля пластмасс в общей массе конструкционных материалов

Масса пластмасс, использованных за год на производство, т

Масса стали, чугуна, пластмасс и др. материалов,

использованных на производство за год, т

Доля прогрессивных профилей металла

Использование проката улучшенного качества за год, т

Все стали, использованные за год, т

Доля металлических

порошков

Использование за год металлических порошков, т

Все стали, использованные за год, т

2. Показатели, отражающие уровень организации производства, труда и управления

Коэффициент

пропорциональности

Число единиц оборудования,

являющегося «узким» местом на заводе, шт.

Общее число единиц оборудования на начало года, шт.

Коэффициент

ритмичности

производства

Объем продукции, изготовленной за год в I и II декадах, руб.

Весь объем производства продукции, руб.

Коэффициент

организации рабочих мест

Количество рабочих мест,

соответствующих типовым проектам, шт.

Обще количество рабочих мест, шт.

Доля рабочих,

охваченных передовыми формами организации труда

Количество рабочих, работающих

в хозрасчетных бригадах на начало планового периода, чел.

Общее число рабочих на начало планового периода, чел.

Доля вспомогательных рабочих в общей

численности рабочих

Среднегодовая численность

вспомогательных рабочих, чел.

Среднегодовая численность рабочих, чел.

Уровень

кооперирования

производства

Стоимость заготовок, полуфабрикатов и комплектующих

изделий, полученных за год со стороны, руб.

Полная себестоимость товарной продукции, руб.

Доля накладных

расходов в себестоимости продукции

Сумма расходов на содержание и эксплуатацию

оборудования, цеховых и общезаводских расходов за год, руб.

Полная себестоимость товарной продукции, руб.

3. Показатели, характеризующие уровень выпускаемой продукции

Уровень

качества продукции

Объем выпуска продукции,

соответствующей мировым стандартам, руб.

Объем товарной продукции, руб.

Удльный вес продукции, выпускаемой до 3 лет

Объем товарной продукции, изготавливаемой до 3 лет, руб.

общий объем товарной продукции, руб.

Средняя металлоемкость изделия на единицу мощности

Чистая масса изделия, кг

Мощность изделия (производительность, грузоподъемность)

Удельный расход

топлива

Расход топлива на 100 км пути

Расход топлива на 100 км пути в среднем

по машинам лучших предприятий данного класса

Надежность изделия

Срок службы (ресурс) до первого капитального ремонта

Срок службы (ресурс) до первого капитального ремонта

в среднем по машинам лучших предприятий данного класса

Уровень унификации изделия

Количество унифицированных деталей в машине

(шт., их трудоемкость, нормо-ч)

Общее количество деталей в машине

(соответсвенно)

1

2

4. Показатели эффективности НТП

Эффективность НТП

Сумма эффекта от внедрения

организационно- технических мероприятий, руб.

Затраты на внедрение указанных мероприятий, руб.

Экономия численности в результате НТП

Относительная экономия численности работников, полученная в результате внедрения организационно-технических мероприятий

Затраты на внедрение указанных мероприятий, руб.

Доля прироста производительности труда за счет НТП

Рост производительности труда за счет внедрения

организационно-технических мероприятий, %

Общий рост производительности труда, %

Доля снижения

себестоимости за счет НТП

Снижение затрат на рубль товарной продукции за счет организационно-технических мероприятий, %

Общее снижение затрат на рубль товарной продукции, %

Наименования мероприятий

Единицы измерения

Текущий год (план)

Объем внедрения производства в ______ г.

Сметная стоимость, тыс. руб.

Освоено на ___ г.

Приложение 2.

По стратегическому плану

На планируемый период

В том числе по кварталам

4

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.       Создание, освоение новых и повышение качества выпускаемой продукции

2.       Внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства

3.       Совершенствование организации труда

4.       Совершенствование управления, планирования и организации производства

5.       Капитальный ремонт и модернизация основных фондов

6.       Экономия сырья, материалов, топлива, энергии

7.       НИОКР

ВСЕГО

Наименования мероприятий

Планируемые затраты

Окупаемость, лет

Снижение трудоемкости

По стратегическому плану

Приложение 2(продолжение).

По годовому плану

В том числе по кварталам

На планируемый период

В том числе по кварталам

1

2

3

4

1

2

3

4

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1.       Создание, освоение новых и повышение качества выпускаемой продукции

2.       Внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства

3.       Совершенствование организации труда

4.       Совершенствование управления, планирования и организации производства

5.       Капитальный ремонт и модернизация основных фондов

6.       Экономия сырья, материалов, топлива, энергии

7.       НИОКР

ВСЕГО

Направление научно-технического прогресса

Источники экономического эффекта

Показатели, в уровне которых проявляются

источники  эффекта

Приложение 3.

1

2

3

Внедрение нового прогрессивного высокоскоростного оборудования 

Увеличение объема производства

производительность труда;

фондоотдача;

себестоимость продукции;

прибыль, рентабельность производства.

Уменьшение количества оборудования (при неизменном объеме производства)

объем продукции с 1 м производственной площади;

стоимость обработки;

количество отходов;

себестоимость продукции;

численность рабочих;

производительность труда;

прибыль, рентабельность производства.

Агрегирование машин

длительность производственного цикла;

размер запасов незавершенного производства;

оборачиваемость оборотных средств;

качество продукции.

Комплексная механизация

и автоматизация производства

Сокращение затрат ручного труда

уровень механизации труда;

численность рабочих;

производительность труда;

себестоимость продукции;

прибыль, рентабельность производства.

Повышение уровня организации производства

организационно-технический уровень производства;

качество продукции;

ритмичность производства.