Стратегия инвестиционного развития муниципального образования (на примере муниципального образования город-курорт Анапа)

Индикаторы потенциала экономики  муниципального образования

Объем базовых отраслей экономики  МО (ВМП)

млн. руб.

Выпуск сельскохозяйственной продукции  крупными и средними организациями

млн. руб.

Выпуск промышленной продукции крупными и средними организациями

млн. руб.

Объем выполненных строительных подрядных  работ

млн. руб.

Розничный товарооборот

млн. руб.

Оказание платных услуг

млн. руб.

Прибыль крупных и средних организаций

млн. руб.

Доля просроченных обязательств в  совокупной задолженности по обязательствам крупных и средних организаций  на 1 число каждого года

%

Численность занятых в экономике (по методологии МОТ)

чел.

Фактический уровень безработицы

%

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

Число зарегистрированных юридических  лиц

ед.

Индекс роста объема промышленной продукции к предыдущему году (в фактических ценах)

%

Индикаторы экономической основы местного самоуправления

Исполнение бюджета по доходам  за прошедший год

млн. руб.

Исполнение бюджета по расходам за прошедший год

млн. руб.

Величина дефицита бюджета прошлого года в % к расходам

%

Коэффициент обобществления (отношение  суммы доходов районного бюджета  к размеру ВМП)

%

Расходы бюджета прошедшего года на погашение муниципального долга  и уплату процентов

млн. руб.

Сумма недоимки по налогам в местный  бюджет на начало года

млн. руб.

Сальдо прибыли (убытка) предприятий

млн. руб.

Индикаторы уровня жизни населения

Рост реальных денежных доходов населения  по отношению к предыдущему году

%

Средняя месячная заработная плата по району (номинальная и реальная)

руб.

Индикаторы демографической ситуации

Численность населения города

тыс. чел.

Естественный прирост на 1000 жителей

ед.

Рождаемость на 1000 жителей

ед.

Смертность на 1000 жителей

ед.

Число разводов в расчете на 100 браков

ед.

Коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся

ед.

Численность лиц, получающих пенсии

чел.

№п/п

Показатели

Ед.изм.

Фактические показатели,

2008 год

Краткосрочные перспективы развития (1-3 года)

Среднесрочные перспективы развития

(5-10 лет)

Долгосрочные перспективы развития

(20 лет)

Гостиницы

1

Количество предприятий

Ед.

86

90

93

98

2

в т.ч. категории 4*-5*

Ед.

2

2

2

3

3

Номерной фонд

Ед.

4300

4601

4945

5203

4

Коэффициент годового использования  номерного фонда (заполняемость  в год)

%

79

79

84

90

5

Количество обслуженных туристов

Чел.

520111

556518

598127

629334

6

Объем гостиничных услуг

Млн.руб

96,4

103,1

110,8

116,6

Прочие места временного проживания

1

Количество предприятий

Ед.

4100

4387

4715

4961

2

в т.ч. категории 4*-5*

Ед.

-

-

-

-

3

Номерной фонд

Ед.

61300

65591

70495

74173

4

Коэффициент годового использования  номерного фонда (заполняемость  в год)

%

72

75

80

83

5

Количество обслуженных туристов

Чел.

1750636

1873180

2013231

2118296

6

Объем услуг

Млн.руб

3264,4

3492,9

3754,1

3949,9

Туризм ( туристские и экскурсионные  услуги)

1

Количество предприятий

Ед.

45

45

50

55

2

Количество обслуженных туристов

в качестве принимающей стороны

Чел.

573775

613939

659841

694267

3

В т.ч. экскурсантов

Чел.

573775

613939

659841

694267

4

Количество обслуженных туристов в качестве отправляющей стороны

Чел.

5

Объем туристских услуг

Млн.руб

113,3

121,2

130,3

137,1

Санаторно-курортные организации

1

Количество предприятий

Ед.

185

193

197

206

2

Количество обслуженных отдыхающих по путевкам

Чел.

1035300

1107771

1190595

1252713

3

Количество обслуженных отдыхающих по курсовкам

Чел.

170178

182090

195704

205915

4

Коэффициент годового использования номерного фонда

(заполняемость в год)

%

84

85

89

95

5

Объем санаторно-оздоровительных услуг

Млн.руб

6352,5

6797,2

7305,4

7686,5

Наименование

Значение

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2020

Растениеводство (включая овощеводство, садоводство, виноградарство

Пр-во основных видов

с/х культур, тыс. тонн

1) зерновые и зернобобовые

62

39,4

39,7

40,2

40,8

41,3

42,2

43,9

2) подсолнечник

5,2

3,3

3,4

3,4

3,5

3,5

3,5

3,7

3) картофель

12,9

15,1

15,3

15,5

15,7

15,9

16,1

16,9

4) овощи

7,6

8,4

8,7

8,9

9,1

9,3

9,5

10

Пр-во плодово-ягодной

продукции и винограда, т.т

1) виноград

9,2

10

14

16

20

25

28

65

2) плоды

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,5

Животноводство (включая мясное и  молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство)

Поголовье с/х животных:

1) крупный рогатый скот, гол.

6295

6296

6298

6300

6305

6309

6385

6730

2) в т.ч. Коровы, гол.

2215

2260

2300

2326

2354

2382

2402

2675

3) свиньи, гол.

5512

8000

9000

11000

12000

13000

14000

17000

4) овцы и козы, гол.

2647

2670

2723

2777

2833

2890

2948

3000

5) птица, тыс. гол.

441,4

595,3

595,9

596,5

597,1

597,7

598,3

600

Наличие кормовой базы:

1) площади под кормовыми

культурами, тыс. га

6,2

6,3

6,3

6,3

6,4

6,4

6,4

6,5

2) пастбища, тыс. га

6,8

6,8

6,8

6,8

6,9

6,9

6,9

7

Производство продукции

животноводства:

1) мясо, тыс. тонн

2

4,1

4,3

4,4

4,7

4,9

5,1

6,9

2) молоко, тыс. тонн

9,2

10

10,3

10,7

11

11,4

11,8

14,4

3) яйца, млн. штук

77,1

104,1

104,2

104,3

104,4

104,5

104,6

105

Стимулирование развития малых форм хозяйствования

Наличие заготовительных

пунктов по приемке, штук:

1) молока

1

1

2

2

3

3

3

3

2) мяса

20

21

21

21

21

21

21

21

3) овощей

1

12

12

12

12

12

12

12

Пищевая промышленность

1. Хлебопекарное производство

Производственные мощности, износ, %

37

35

34

33

32

31

31

30

Объем производства,

тыс. тонн в год

7

7,3

7,6

7,9

8,1

8,3

8,5

9

Обеспеченность сырьем

для производства, %

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Переработка молока

Производственные мощ-

ности, износ, %

15

15

15

15

15

15

15

15

Объем производства,

тыс. тонн в год

2,5

2,6

2,8

3

3,3

3,6

3,9

5

Обеспеченность сырьем

для производства, %

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Виноделие

Производственные мощ-

ности, износ, %

60

50

40

40

30

30

30

25

Объем производства,

тыс. дал в год

1469

950

998

1047

1100

1150

1200

2000

Обеспеченность сырьем

для производства, %

100

100

100

100

100

100

100

100

Наименование

Фактические показатели, 2008 год

Оценка 2009 год

Прогноз

2010 г.

2013 г.

2015 г.

2020 г.

Производство прочих неметаллических  минеральных продуктов (строительных материалов), млн. руб.

992,8

1177,0

1352,0

5040,0

4260,0

14900,0

Количество предприятий всего  в МО

29

29

29

30

32

33

в т.ч. крупных и средних

1

1

1

2

2

3

Добыча прочих полезных ископаемых (нерудные строительные материалы), млн. руб.

52,3

54,4

58,3

223,0

180,0

660,0

Количество предприятий всего  в МО

1

1

1

1

1

1

в т.ч. крупных и средних

1

1

1

1

1

1

Строительство, млн. руб.

2688,5

3550,0

4600,0

16700,0

14140,0

49600,0

Количество предприятий всего  в МО

250

253

255

260

268

275

в т.ч. крупных и средних

2

2

3

3

5

7

Наименование

Факт 2008 года

Оценка 2009 года

Прогноз

Мощность 01.01.2008г.

Выпуск материалов в натуральном  выражении

Мощность 01.01.2009г.

Выпуск материалов в натуральном  выражении

Выпуск материалов в натуральном  выражении

2010г.

2013г.

2015г.

2020г.

Стеновые материалы, тыс.усл.шт., всего, в том числе: кирпич

15520,00

13760,0

15410,00

7500,0

11600,0

11700,0

12000,0

12400,0

Конструкции и детали ЖБИ,тыс.куб.м, в  том числе: изделия КПД и ОБД, тыс.кв.м

16,0

7,3

16,0

8,0

8,5

9,0

10,0

12,0

Бетонные изделия, тыс.куб.м

8,0

4,7

16,0

1,0

1,2

1,4

2,0

2,8

Смесь бетонная (товарный выпуск),тыс.куб.м

60,0

47,7

60,0

50,0

52,0

54,0

56,0

60,0

Пористые заполнители (керамзит) тыс.куб.м

81,1

70,61

70,61

40,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Наименование

Существующее положение

Краткосрочные перспективы развития (1-3 года)

Среднесрочные перспективы развития (5-10 лет)

Долгосрочные перспективы развития (20 лет)

Разведанность запасов питьевой воды

На сегодняшний день в МО г-к  Анапа в период курортного сезона имеется дефицит воды порядка 10 тыс.м3/сут.

Отсутствуют

Предполагается осуществить разведку и подсчет запасов питьевой воды на Джигинском месторождении подземных  вод ориентировочной мощностью 11,2 тыс.м3/сут.

Выполнена разведка и утверждены запасы питьевой воды на Анапском месторождении  подземных в ст. Варениковской  Крымского района, мощностью 100 тыс.м3/сут.

Источники водоснабжения (количество и  краткая характеристика)

18 источников водоснабжения, мощностью  72,05 тыс.м3/сут.

19 источников мощностью 72,55 тыс.м3/сут

20 источников мощностью 83,75 тыс.м3/сут.

21 источник мощностью 183,75 тыс.м3/сут.

Количество населения обеспеченного  услугой централизованного водоснабжения (в соотношение от общего числа  жителей района), количество населенных пунктов не обеспеченных услугой централизованного водоснабжения от общего числа

117 701 или 90% от всего населения МО г-к Анапа. Обеспечены услугой централизованного водоснабжения 52 населенных пнкту из 52 по МО г-к Анапа.

118 701 или 91% от всего населения МО г-к Анапа. Обеспечены услугой централизованного водоснабжения 52 населенных пнкту из 52 по МО г-к Анапа.

125 500 или 96% от всего населения МО  г-к Анапа. Обеспечены услугой  централизованного водоснабжения  52 населенных пнкту из 52 по МО  г-к Анапа.

150 000 или 99% от всего населения МО г-к Анапа Обеспечены услугой централизованного водоснабжения 52 населенных пнкту из 52 по МО г-к Анапа.

Сооружения систем водоснабжения (водозаборы, скважины, насосные станции, водонапорные башни, резервуары чистой воды и др.

Имеется 33 скважины, 35 каптажных колодца, один водозабор на реке Кубань, мощностью 56,4 тыс.м3/сут., очистные сооружения водопровода  мощностью 56,4 тыс.м3/сут. 38 резервуаров  чистой воды, общей емкостью 40,24 тыс.м3, 30 насосных станций водопровода, 17 повысительных  насосных станций

Будет 34 скважины, 35 каптажных колодца, один водозабор на реке Кубань, мощностью 56,4 тыс.м3/сут., очистные сооружения водопровода  мощностью 56,4 тыс.м3/сут. 39 резервуаров  чистой воды, общей емкостью 40,44 тыс.м3, 31 насосная станция водопровода, 17 повысительных  насосных станций

Будет 41 скважина, 35 каптажных колодца, один водозабор на реке Кубань, мощностью 56,4 тыс.м3/сут., очистные сооружения водопровода  мощностью 56,4 тыс.м3/сут. 41 резервуаров  чистой воды, общей емкостью 52,0тыс.м3, 32 насосных станций водопровода, 17 повысительных  насосных станций

Будет 129 скважин, 35 каптажных колодца, один водозабор на реке Кубань, мощностью 56,4 тыс.м3/сут., очистные сооружения водопровода  мощностью 56,4 тыс.м3/сут. и очистные сооружения водопровода в ст. Варениковской, мощностью 100 тыс.м3/сут. 38 резервуаров  чистой воды, общей емкостью 70,0тыс.м3, 33 насосных станций водопровода, 25 повысительных  насосных станций

Протяженность

водопроводных сетей

964,7 км

970,0 км

995 км

1 095 км

Запас мощности по данным геологической  разведке, наличие резерва мощности на сегодня существующего водопроводного хозяйства

Запас мощности по данным геологической  разведки составляет 100 тыс.м3/сут.

Запас мощности по данным геологической  разведки составляет 100 тыс.м3/сут.

Предполагается запас мощности по данным геологической разведки 111,2 тыс.м3/сут.

Запас мощности по данным геологической  разведки составляет 100 тыс.м3/сут.

Износ основных фондов систем водоснабжения

67,3%

72%

50%

50%

Наличие и реализация муниципальных  программ, направленных на повышение  эффективности деятельности водопроводного хозяйства

Имеются

Будут

Будут

Будут