Технико-экономические расчеты к проэкту создания цеха плавки нормального электрокорунда

 

3. Расчет численности  персонала.

Численность персонала проектируемого объема рассчитывается по категориям и группам работников: рабочие, вспомогательные рабочие (включая дежурный и ремонтный персонал), руководители, специалисты и служащие. Это подразделение обусловлено характером выполняемой работы и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп работников на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции. Численность трудящихся также определяется по профессиям и специальностям, а рабочих – и по тарифным разрядам.

При расчете численности рабочих  определяется явочный, штатный и списочный состав для руководителей, специалистов, служащих  определяется только их штатный состав. В курсовом проекте не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену (даже при круглосуточной работе всего проектируемого объекта). Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления  баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

3.1. Составление  баланса рабочего времени одного  среднесписочного рабочего.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем  вычитания из календарного времени  года (365) количества выходных (91) и праздничных дней  (-).

Номинальный фонд рабочего времени в часах (В_н.ч) определяется умножением этого фонда в днях (В_н.д) на продолжительность рабочей смены (8 часов).

Эффективный фонд рабочего времени  в днях (В_эф.дн) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу (в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками для учащихся, декретными отпусками и болезнями. Умножением эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (В_м.ч).

Для определения эффективного фонда  рабочего времени в часах из максимального  количества рабочих часов необходимо исключить внутрисменные потери рабочего времени  (в часах): перерывы в работе для кормящих матерей и сокращенные часы работы для подростков.

Средняя продолжительность рабочей  смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени в часах  на эффективный фонд в днях.

Расчет баланса рабочего времени  приводится в таблице по форме 6.

Форма 6

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

Элементы времени	7-часовой рабочий день с 8-часовыми  сменами (4-бригадный график)
Календарный фонд времени Т, дни Нерабочие дни – всего В том числе: Праздничные Выходные   Номинальный фонд рабочего времени Вн В днях Вн.д В часах Вн.ч	365 91   - 91     274 2192
Целодневные невыходы на работу Дц.н., дни: - очередные и дополнительные  отпуска -отпуска учащимся -декретные отпуска -невыходы на работу по болезни	28 2 1 9
Итого целодневных невыходов	40
Эффективный фонд рабочего времени  Вэф.дн, дни Максимальное количество рабочих  часов Bм.ч. в год Эффективный фонд рабочего времени  Вэф.ч, ч Средняя продолжительность рабочей  смены, ч	234                                1872 1872 8

 

3.2 Расчет численности основных производственных рабочих.

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные  (технологические) операции.

Численность рабочих  определяется по нормам обслуживания (Н_об) аппаратов и машин.

Н_об рассчитывается как отношение времени оперативной работы рабочего за смену (Р_оп.см) к времени оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в смену :

Время оперативной, работы за смену рассчитывается путем вычитания  из продолжительности смены (Т_см), равное 480 минутам, затрат времени на работу подготовительно-заготовительную (Р_п.-з) и по обслуживанию рабочего места (Р_об), а также перерывов на отдых и личные надобности (П_ол). В данном курсовом проекте затраты времени на Р_п.-з, Р_об и П_ол равны 60 минутам, все расчеты приведены в форме 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 7

Расчет времени  оперативной работы дозировщика по обслуживанию одного аппарата.

Наименование трудовых операций	Периодичность Выполнения операций	Количество операций в смену	Средняя продолжитель-ность Операции, мин	Общее время На выполнение операций за смену, мин
1 Подготовка шихты   2 Подготовка шихты и материала   3 загрузка шихты	Через 8часов   Через 8часов     Через 8часов	1   1     1	10   10     60	10   10     60
Итого	-	-	-	80

H_об = Р_оп-см / Р_опсм^ап

Н_{об =} 420 / 80 = 5,25

Расчет численности  основных и вспомогательных рабочих  по нормам обслуживания проводится по форме 8.

С учетом Н_об, количества аппаратов и числа смен в сутки последовательно определяются явочный состав рабочих в смену (Л_яв.см) и в сутки (Л_яв), штатный и списочные составы (Л_шт и Л_сп).

Л_яв.см= m / Н_об

Л_яв.см.=10/5,25 = 1,9 ~ 2

где m – число однотипных аппаратов в проектируемом отделении.

Л_яв= Л_яв.см ∙n_см,

где n_см=3 – число смен в сутки, Л_яв.см.=3

                                                             Л_яв = 2* 3 = 6

 Для определения  штатного состава в производствах  с непрерывным режимом работы  необходимо предварительно рассчитать  число рабочих на подмену в  выходные дни (Л_пв)

            Л_пв = Л_яв* (Д_с-Д_в.р)_./Д_в.р.

Где Д_с - период смена оборота по графику сменности, дни;

        Д_в.р. – число выходов на работу за период сменооборота, дни;

         Л_пв = 6*(16-12) / 12 = 2

         Л_шт= 2 + 2 = 4     

  Для расчета списочного  состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава К_сп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.

 

К_сп =   В_н.ч   / В_эф.ч

                                                                                     К_сп =1,17

 

Л_сп=Л_шт*К_сп

Л_сп=4*1,17 = 4,68 ~ 5

 

Списочный состав рабочих  по каждой профессии и специальности  округляется до целого числа таким  образом, чтобы суммарная списочная  численность основных рабочих была равна произведению их суммарной  штатной численности на К_сп.

 

Форма 8.

Расчет численности  основных и вспомогательных рабочих.

Наименование профессий  и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Норма обслуживания	Количество аппаратов	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на  выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные производственные рабочие
Дозировщик	6	5	10	2	3	6	2	4	1,17	5
Дробильщик	5	-	-	17	3	51	17	68	1,17	80
Электродник	5			2	3	6	2	8	1,17	10
Плавильщик	5			5	3	15	5	20	1,17	24
ИТОГО:                                                                                                                                                                                                           119 Вспомогательные рабочие
Электросварщик	6	-	-	1	3	3	1	4	1,17	5
Крановщик	6	-	-	1	3	3	1	4	1,17	5
Слесарь-ремонтник	5	-	-	1	3	3	1	4	1,17	5
Электромонтажник	5	-	-	1	3	3	1	4	1,17	5

ИТОГО:                                                                                                                                                                                                            20

ВСЕГО:                                                                                                                                                                                                            139

                                               

3.3 Расчет численности служащих.

Для расчета численности этой категорий установлена рациональная схема управления цехом.

Форма 9

Расчет численности  служащих

Наименование должностей служащих	Выполняемые функции (руководитель, специалист и пр. служ.)	Число штатных единиц в смену, чел.	Количество смен	Явочная численность  в сутки, чел.	Подмена в выходные дни, чел	Штатная численность, чел
Начальник цеха	Руководитель	1	1	1	-	1
Заместитель	Руководитель	1	1	1	-	1
Экономист	Специалист	1	1	1	-	1
Бухгалтер	Специалист	1	1	1	-	1
Инженер по охране труда	Специалист	1	1	1	-	1
Секретарь	Служащий	1	1	1	-	1
Сменный мастер	Специалист	1	3	3	1	4
Итого:                                                                                                                                     9

 

 

 

4. Расчет производительности  труда.

Производительность труда  рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год одного рабочего (ПТ_р), на одного основного рабочего (ПТ_о.р) и на одного работающего в целом (ПТ) и в денежном выражении.

ПТ= Q/Л,

где Q- это годовой выпуск продукции в натуральном выражении,

      Л- списочная численность работников, чел.

 

ПТ_р = 120000/139 = 863 т/чел

ПТ_о.р. = 120000/119 =1008 т/чел

ПТ = 120000/148 = 811 т/чел

 

 

 

 

5. Расчет фонда  заработной платы работающих.

Расчет фонда заработной платы предполагает определение  фонда и средней заработной платы  отдельных категорий и групп работающих.

 

5.1 Расчет фонда  заработной платы рабочих. 

Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных  рабочих, причем из числа вспомогательных  рабочих выделяется дежурный и ремонтный  персонал.

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных  рабочих представлен в таблице  по форме 10.

 

Форма 10.

Расчет фонда  заработной платы основных и вспомогательных  рабочих.

Наименова-ние профессий	Тарифный разряд, условия труда		Форма и система оплаты труда		З/П рабочего за мес. по тарифу, руб.	Доплата за вредные условия труда, руб.		Доплата за работу в ночное и вечернее время, руб.	Доплата за переработку мес. нормы, руб.		З/п рабочего за мес. с учетом доплат, руб.	Списочная численность рабочих, чел.			Доплата за работу в праздн. дни,  руб.	Годовой фонд оплаты труда Тыс. Руб.		премии				Полный годовой фонд З/п, тыс. руб		Сренднегодовая З/п в тыс. руб.
																		%		Тыс.руб.
1	2		3		4	5		6	7		8	9			10	11		12		13		14		15
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ
дозировщик		6, В		Повременно-  премиальная	11000		1650	575	2530	15755			5	33884			979,18		30		227,7	1206,88		241,38
дробильщик		5, В			10500		1575	549	2415	15039			80	517500			14954,94		30		3477,6	18432,54		230,41
электродник		5, В			10500		1575	549	2415	15039			10	64688			1869,37		30		434,7	2304,07		230,47
плавильщик		5, В			10500		1575	549	2415	15039			24	155250			4486,48		30		1043,28	5529,76		230,41
Итого по основным рабочим													119									27473,25		230,87
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ
Электросварщик	6, В		Повременно-премиальная		11000	1650		575	2530		15755	5			33884	979,18		25		189,75			1168,93	233,79
Крановщик	6, В				11000	1650		575	2530		15755	5			33884	979,18		25		189,75			1168,93	233,79
Слесарь –ремонтник	5, В				10500	1575		549	2415		15039	5			32344	934,68		25		181,13			1115,81	233,16
Электромонтажник	5, В				10500	1575		549	2415		15039	5			32344	934,68		25		181,13			1115,81	233,16
Итого по вспомогательным рабочим												20											4569,48	228,47
Всего												139											32042,73