Кадры предприятия и их использование

Объем производства (т./год)

Удельные кап. затраты (р./т.)

Капитальные затраты (руб.)

32000

18000

57600000

Элементы

основных фондов

Доля в капитальных

вложениях (%)

Сумма (руб.)

1. Здания

2. Оборудование

3. Прочие

55

35

10

31680000

20160000

5760000

Итого

100%

57600000

Элементы основных фондов

Стоимость (руб.)

Нормы амортизации (%)

Сумма амортизационных отчислений (руб.)

1. Здания

2. Оборудование

3. Прочие

31680000

20160000

5760000

20

15

10

11520000

8640000

576000

Итого

57600000

45

20736000

Показатели

Прерывное производство

Непрерывное

производство

8см х2ч.

8ч.

3см х 8ч.

4см х 6ч.

1. Календарное время

365

365

365

365

2. Выходные дни

103

96

91

73

3. Праздничные нерабочие дни. Номинальный фонд

11251

11258

274

292

4. Планируемые невыходы: отпуск болезни  и декретный отпуск прочие  невыходы

-

31

-

-

5. Эффективное время работы одного среднесписочного рабочего

-

11227

-

-

Календарное время (Тк)

Номинальное время (Тн)

Время простоев в ремонте (Тппр)

Эффективное время работы производства (Тэф. пр-ва)

365

11258

2

11256

Показатели

Число рабочих в смену

Явочное число

Списочная численность

1. Производственные (основные рабочие)

170

170

170

2. Вспомогательные рабочие:

а) по уходу и надзору за оборудованием;

б) по ремонту оборудования.

12

1

1

12

1

1

12

1

1

Итого

184

184

184

Показатели

Списочное число

Среднемесячная зарплата

Годовой фонд оплаты

1. Производственные (основные) рабочие

170

10000

20400000

2. Вспомогательные рабочие:

12

4000

    576000

а) по уходу и надзору за оборудованием;

1

4000

48000

б) по ремонту оборудования

1

4000

48000

Итого

184

21072000

Показатели

Количество

Оклад (руб./месс.)

Годовой фонд

зарплаты (руб./год)

Премия

Всего зарплата (руб./год)

1. Руководители

1

15000

180000

90000

270000

2. Специалисты и служащие

7

10000

120000

60000

180000

3. Младший обслуживающий персонал (МОП)

10

5500

66000

33000

99000

Итого

18

366000

183000

549000

Наименование

Ед. измер.

Норма расхода на ед. продукции

Объем производства в год

Всего

1. Сырье

т/т

0.2

32000

6400

2. Электроэнергия

кВт. ч/т

150

32000

4800000

3. Вода

м3

12

32000

384000

4. Сжатый воздух

м3

8

32000

256000

Наименование

Ед. измер.

Оптовая

цена (руб./т.)

Заготовительные расходы

Планово-заготовительная цена (руб./т.)

1. Сырье

руб./т

15000

2250

17250

2.Электроэнергия

руб./кВт ч.

2,10

-

2,10

3. Вода

руб./м3

60

-

60

4. Сжатый воздух

руб./м3

90

-

90

Статьи расходов

Сумма (руб.)

Пояснения

1. Содержание и расходы по эксплуатации  оборудования:

из табл. 7 34% по ст.1 по заданию

а) зарплата рабочих по уходу и надзору за оборудованием;

4000

б)взносы во внебюджетные фонды;

6936000

в) смазочные, обтирочные и другие вспомогательные материалы

     195840

Итого по ст. 1

7135840

2. Текущий ремонт оборудования:

из табл. 7 34% по ст.2 по заданию

а) зарплата рабочих по ремонту оборудования;

4000

б) единый социальный налог;

1360

в) вспомогательные материалы для ремонта запасных частей

733360

Итого по ст. 2

738720

3. Амортизация производственного  оборудования

8640000

из табл. 3

Итого по ст. 3

8640000

4. Прочие расходы

86400

По заданию

Всего по смете

16600960

Статьи расходов

Сумма, руб.

Пояснения

1. Заработная плата цехового персонала

549000

Из табл.8

2.Взносы во внебюд. фонды

186660

34% от ст.1

3. Содержание зданий и сооружений

604800

По заданию

4. Текущий ремонт зданий и сооружений

504000

По заданию

5. Амортизация зданий и сооружений

                  31680000

Из табл. 3

6. Расходы по охране труда

10980

По заданию

Итого по ст. 1-6

33535440

7. Прочие расходы

1676772

По заданию

Всего по смете

35212212

Статьи калькуляции

Ед.

измерения

Планово-заготовит. цена (руб./ед.)

Затраты на

годовой выпуск

Себестоимость ед. продукции

количество

сумма

нома расхода

сумма

1

2

3

4

5

6

7

1. Сырье и материалы

т

15000

32000

480000000

0,2

3000

2. Полуфабрикаты собственного производства

-

-

-

-

Итого: возвратные отходы (вычитываются)

-

-

-

-

-

-

Итого сырья и полуфабрикатов за вычетом отходов

-

15000

32000

480000000

0,2

3000

3. Вспомогательные материалы

-

-

-

-

-

-

4. Топливо на технологические цели

-

-

-

-

-

-

5. Энергия на технологические цели:

а) пар;

б) вода;

в) сжатый воздух;

г) электроэнергия.

-

м3

м3

кВт /ч

-

720

720

315

-

156000

104000

1950000

-

112320000

74880000

614250000

-

12

8

150

-

8640

5760

47250

Итого энергия:

2212600

843973000

64920

6. Заработная плата (основная и дополнительная) производственных рабочих

руб.

из табл. 7

17376000

-

1337

7. Взносы во внебюждетные фонды

руб.

34% от ст.6

5907840

-

454

8. Расходы на подготовку и освоение производства

руб.

по заданию

347520

-

27

9. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

руб.

итог табл. 11

4068680

-

313

10. Цеховые расходы

руб.

итог табл. 12

8115655,8

-

624

Итого цеховая себестоимость:

35815698,8

67569

11. Общезаводские расходы

руб.

по заданию

33435545

-

2572

12. Прочие производственные расходы

руб.

по заданию

1671777

-

129