Бизнес-план организации IP-телефонии в Чишминском районе

 

Составим перечень нормативных показателей:

1. диалог - возможность абонента связываться и разговаривать с другим абонентом в реальном времени и полнодуплексном режиме; 
2. разборчивость - чистота и тональность речи; 
3. эхо - слышимость собственной речи; 
4. уровень - громкость речи.

 

 

 

 

  Индекс нормативных параметров изделия (IH) определяется как:

 где pi – оценка соответствия i–го параметра нормативу, равная 1 при соответствии и 0 при несоответствии;

 n - количество оцениваемых нормативных параметров (в нашем случае 5).

Индекс технических параметров проектируемого изделия (IТ) определяется как:

 где m – количество оцениваемых технических параметров;

 qi – оценка важности технического параметра;

 βTi  - оценка значения i–го параметра у оцениваемого товара;

 βAi  - оценка значения i–го параметра у товара-аналога.

  Переход от баллов, соответствующих отдельным показателям, к оценкам важности осуществляется по формуле:

,

где qi – оценка важности i-го показателя;

ai - балльная оценка i-го показателя;

m=7 - количество показателей, подлежащих оценке.

Рассчитанные значения оценок важности приведем в таблице 1.

Значение индекса технических параметров для компании Bashtel:

 

Для проектируемой фирмы «Урал Телебест» :

 Индекс экономических параметров проектируемого изделия  (IЭ) определяется как:

 Значение индекса экономических параметров для компании Bashtel:

 

 Для проектируемой фирмы «Урал Телебест»:

 Оценка уровня конкурентоспособности проектируемого изделия ведется путем определения индекса конкурентоспособности, рассчитываемого как:

где а – итоговый показатель конкурентоспособности;

IH - индекс нормативных параметров изделия;

IТ - индекс технических параметров изделия;

IЭ - индекс экономических параметров изделия.

Оценка уровня конкурентоспособности для компании Bashtel:

Для проектируемой фирмы «Урал Телебест»:

 

Приступим к расчету доли рынка проектируемого товара по формуле:

ПДР для компании Bashtel:

 

Для проектируемой фирмы«Урал Телебест» :

Таблица 2 – Рассчитанные значения

	«Урал Телебест»	Конкуренты
		Bashtel	Итого
Показатель конкурентоспособности товара	2,54	0,57	-
Прогнозируемая доля рынка	0,55	0,16	1

 

 

5 План маркетинга

  При планировании следует учитывать, что рост числа абонентов продолжается в течение длительного периода времени.

 Темпы роста определяются конкурентной способностью услуги, а так же ее рекламным продвижением.

В данном случае цена устанавливается ниже, чем у конкурентов, что позволяет получать прибыль за счет быстрого роста абонентской базы, привлечения новых клиентов.

 В рамках организации рекламы  и создания сайта фирмы собственными силами (инженеры-программисты) продвигают товар, на что предусмотрены затраты в размере 50 000 рублей.

 Приведем расчет стоимости цены IP-канала.

    Таблица 3 – Выбор цены

Слишком низкая цена (получение прибыли невозможно)	Себестоимость IP-канала	Цены конкурентов	Возможная цена	Слишком высокая(формирование спроса невозможно)
<500руб.	1000 руб.	1500 руб.	1300 руб.	>2000руб.

 

Себестоимость IP-канала, определяется из расчета лицензионных отчислений контент-провайдерам, предоставляющих транслируемые каналы, амортизационных отчислений на оборудование, а так же расходов на поддержание работоспособности сети.

       Сформируем таблицу плана маркетинговых мероприятий с указанием времени реализации каждого этапа, его стоимости и исполнителя.

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – План маркетинговых мероприятий

Мероприятие	Дата начала и окончания работы в 2014г.	Ответственный	Стоимость, руб.
Исследования по выбору носителей рекламы	1.02 – 8.02	Менеджер по рекламе	2000
Подготовка рекламных блоков для периодической печати	15.02 – 20.02
Размещение рекламы на радио	21.02 – 23.02		5000
Изготовление и издание макета цветной (черно-белой) листовки	26.02 – 28.02		5000
Заказ рекламного баннера	1.03 – 8.03		3000
Рассылка рекламы целевой аудитории в Интернете	10.03 – 12.03	Программист Верстальщик Системный админ Админ проекта Веб-дизайнер	15000
Разработка и редактирование статей в Интернете	15.03 – 18.03
Создание и продвижение собственного сайта	19.03 –21.03
Мероприятия по стимулированию сбыта	25.03 – 28.03	Менеджер по рекламе	20000
Итого			50000

 

Учитывая специфику нашего бизнеса, следует отметить, что рекламная компания особенно обширно будет проводиться именно на начальной стадии развития сети. Для нас важно, чтобы целевой сегмент рынка наших услуг узнал о нашем существовании. После 6-го месяца рекламный бюджет будет сокращен и будет составлять  20000 руб/мес.

  Многие организации сталкиваются с проблемой снижения дохода, падения уровня продаж, потери клиентов. Чаще всего причина кроется в непонимании со стороны приобретателя образа выпускаемой продукции. Поэтому не будет лишним проведение исследования имиджа марки.

  Тестирование продуктов и услуг проводится перед началом повсеместного внедрения услуги, что позволяет выявить сильные и слабые стороны товара, скорректировать предлагаемый товар таким образом, чтобы удовлетворить потребности конечного приобретателя и избежать тем самым издержек на производство товара, который не будет пользоваться спросом. 
                                             6 План производства

          Главная задача данного раздела - доказать потенциальным партнерам реальность производства нужного объема товаров в заданные сроки.

         Цена определяется от потребителей, конкурентов и себестоимости.

         Расценки фирмы «Урал Телебест» на предоставляемые услуги:

Регистрация пользователя – бесплатно, Регистрация одного почтового ящика  бесплатно, Один час работы по коммутируемой линии- 10 рублей

        Затраты на материалы:

В комплект оборудования входят несколько различных объединенных устройств для IP телефонии. Все эти компоненты связаны между собой специальным шлюзом. Этот элемент выполняет функцию преобразования звонка и адресации его конечному пользователю. Цифровой сигнал доходит достаточно оперативно и гарантирует высокое качество связи.

Данный тип взаимодействия не является затратным. Он приемлем для контактов коммуникабельных людей, которые совершают ежедневно множество звонков за границу, как по рабочим, так и по личным вопросам.

-VoIP шлюзы- представляют собой устройства, позволяющие подключать различное телекоммуникационное оборудование с аналоговыми интерфейсами к сетям передачи данных для организации сервиса VoIP (передачи голосового трафика по сетям передачи данных)- 10 000рублей;

-IP телефоны- 5000 рублей;

-IP АТС- это телефонная станция, обеспечивающая передачу голоса (телефонных звонков) по технологии VoIP (Voice over IP)-150 000 рублей.

  Итого с учётом подключения, затрат на материалы  и операционных расходов получим в среднем 16 800 руб.

Для того  чтобы наша компания начала свое функционирование необходимо решить ряд задач, куда входит:

      - регистрация нашего предприятия;

      - получение лицензии на предоставление услуг передачи данных;

      - затраты на оборудование, аренду помещения, мебель и аппаратуру, рекламу и  т.п.

 Все строительные работы, включая установку оборудования, настройку IP АТС по району будет производить компания «АЛЬФА-КОМ», с которой заключен контракт на 1 млн. рублей. 

 Для нормального функционирования предприятия при определенном количестве работающих необходимо будет приобрести инвентарь следующего содержания:

  Таблица 5 - Затраты на инвентарь

№	Статья затрат	Количество	Цена, руб	Сумма, руб
1	Стол	5	2000	10000
2	Стулья	8	400	3200
3	Компьютер	4	18000	72000
4	Принтер	2	5000	10000
5	IP-Телефон	2	5000	10000
6	Телефонная линия	2	10000	20000
7	Канцтовары		3000	3000
		Всего		128200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Типовая схема IP-сети

          

 Для покрытия района нашими сетями необходимо следующее:

Таблица 6 - Затраты на оборудование                                                            

№		Наименование и техническая характеристика оборудования	Тип, мерка обозначение		Един. Измер.		Цена за единицу, руб		Количество		Сумма,    руб
1		IP АТС	Avaya		шт.		150 000		1		150 000
2		VoIP шлюзы	Avaya		шт.		10000		1		10000
3	Коммутатор			Cisco Catalyst 2960;		шт.		23000		4		92000
4		Маршрутизатор	Cisco 2811		шт.		68000		2		136000
									Всего		388 000

 

 

 

Таблица 7 - Смета затрат на производство проектируемой услуги

Статьи затрат	Вид затрат	Сумма, тыс. руб.
Затраты на рекламу	переменные	50
Амортизационные отчисления	постоянные	8
Оплата труда основных рабочих	переменные	126
Инвентарь	постоянные	130
Аренда помещения (вкл. коммунальные услуги)	постоянные	168
Налог на имущество	постоянные	80
Добровольное страхование имущества	постоянные	38
Специальное оборудование	постоянные	100
Представительские расходы	переменные	10
Итого	Постоянные/переменные	524/186
Таблица 8 - Единовременные организационные расходы
Гос. пошлина при регистрации		40
Лицензия		10
Юридические, информационные и консультационные услуги		20
Набор работников		20
Использование программ для ЭВМ		10