Разработка бизнес плана развития ОАО «ИОН» за 2014 г

 

Половина групп товаров, на рынках которых сеть магазинов ИОН сейчас переживают период роста в соответствии с «жизненным циклом», что предоставляет компании существенные возможности для увеличения объема продаж и прибыли.

 

Определение мощности предприятия

“N” Годовая мощность = “P” Суточная производительность умножить на «N» годовой план, (1)

Производительность годовая за 2011 год равна 352,9 тыс. руб./чел. Суточная равна=352,9/365=0,96 тыс.руб./чел.

Годовой план в денежном выражении 19310 тыс.руб.

Мощность= 0,96*19310=18537,6 тыс.руб.

Расчёт потребности  материальных ресурсов

 Иначе это расчет себестоимости.  Плановая себестоимость берется  укрупненно, как 80% от годового выпуска.

За 2011 год СБС=18000*80%=14400 тыс.руб.

За 2013 год СБС = 19310*80%= 15448 тыс.руб.

Выбор технологии для  варианта модернизации

Технологии будут новыми для  нашей компании. Как новые технологии предлагается внедрить:

-обслуживание стационарных компьютеров;

-открытие сервисного центра  по ремонту и обслуживанию  продукции ведущих производителей;

-оказание онлайн- консультаций  для клиентов.

Выбор оборудования и  потребность в дополнительных площадях

Дополнительные площади потребуются  в случае открытия сервисного центра, но, предварительно необходимо провести переговоры о возможности такого открытия.

Новое оборудование потребуется только при открытии сервисного центра.

Сбыт продукции и  коммерческая работа предприятия

Выбираем метод -Определение цены на основе спроса для основного товара и услуг.

Процедура расчета следующая:

- прогноз зависимости цены от  объема спроса;

- прогноз зависимости цены от  уровня издержек;

- прогноз зависимости цены от  объема выручки;

- определение функции прибыли  от цены;

- определение функции рентабельности.

Итоговая цена определяется исходя из целей ценовой политики.

Для нового товара будет применяться- Стратегия «снятия сливок». Цены устанавливаются выше, чем должен стоить товар, по мнению покупателей, получение выгоды на узком рыночном сегменте. Разновидностью такой стратегии является стратегия ступенчатых премий- цена устанавливается со снижающейся величиной премиальной надбавки.

 Новых каналов сбыта применяться  не будет.

Будет расширено продвижение через  сеть Интернет, как наиболее доступное по затратам и с высоким уровнем эффективности.

Поставщик оборудования

Поставщики продукции Билайн, МТС, Мегафон, Nokia,Samsung, HTC.

Доставка осуществляется Транспортной компанией «American Express». Штаб-квартира: Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки

Для того чтобы сразу приступить к работе, планируется заказать готовый  большую партию продукции HTC. По мере расходования продукции, необходимо заказывать их изготовление на заводе партиями из расчета на 2 месяца.

Ноутбуки фирм ASUS и Acer:

•  ноутбуки, нетбуки и планшеты;

Ноутбуки, нетбуки и планшеты планируется закупать на заводах их производящих, а также в ООО "Бизнес-Комфорт" (г.Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137, оф.404 т. +7 (4722) 200-303, 200-304).

Для работы на предприятии необходимо наличие 15-27 рабочих в смену. На начальном периоде, в первые пару месяцев, 14 рабочих в смену. Смена длиться с 10 часов до 19 часов с перерывом на обед в период с 14-15 часов.

В обязанности рабочего входит:

-  приёмка товара;

-  загрузка товара на склад;

-  окончательная обработка товара;

-  выкладка товара на прилавок.

 

 

7) Организационный план.

Таблица 8

Кадровое обеспечение и команда  управления

Должность	Обязанности	Образование
Директор	Руководство фирмой, ведение переговоров, заключение договоров	1977 г. рождения, закончил Башкирский  государственный университет
Главный бухгалтер	Ведение, составление и своевременное  предоставление бухгалтерской отчетности, работа с документами	1970 г. рождения, закончил Башкирский  государственный университет,
Специалист по заказам	Прием, оформление и сопровождение  заказа.	1983 г. рождения, Уфимский государственный  авиационный университет
Менеджер по кадрам	Найм, перемещение, карьерный рост персонала.	1983г. рождения, Уфимская государственная  академия экономики и сервиса.
Специалист по информационным технологиям	Уборка производственных и подсобных  помещений ,.	1959 г. рождения, среднее образование.

Таблица 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое обеспечение проекта

№ п/п	Документ и его реквизиты	Суть и значение для проекта
1	Устав Банка, Положение о Филиале	Учредительный договор и устав  организации, производство и оптовая  продажа прессованного сахара в  кубиках
2	Генеральная лицензия Банка России	Дает возможность осуществлять продажу продовольственных товаров
3	Сертификат качества продукции	Подтверждает соответствие изготавливаемого продукта ГОСТам и техническим условиям
4	Сертификат уровня производства	Разрешение на применение РОСТЕХНАДЗОРа со сроком действия три года
5	Сертификат Центра Госсанэпиднадзора  РБ	Санитарно-Эпидемиологическое Заключение (Гигиеническое поручение) со сроком действия пять лет;

 

 

Таблица 10.

Партнеры для реализации проекта

№	Партнер	Участие и условия	Наличие договора
1	Сеть магазинов компьютерной и  цифровой техники "КламаС" (ООО "Коминтех")	Реклама проекта, оформление точек  продаж, предоставление мест для установки  банкоматов и POS-терминалов	Проект договора о сотрудничестве

 

Рисунок 3. Организационная структура реализации проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11.

График реализации проекта

№	Наименование этапа	Ответственный исполнитель	Сроки (мес)	Продукт (для каждого этапа)
1	Оформление документов для заказа оборудования	Финансовая служба ОАО "Сахароптторг"	1	Список необходимых документов
2	Заключение договора поставки	Генеральный директор ОАО "Сахароптторг"	1	Договор
3	Ввод оборудования в эксплуатацию	Замдиректора по производству ОАО "Сахароптторг"	1	Отлаженное производство
4	Отпуск товара покупателю	Отдел продаж ОАО "Сахароптторг"	1	Готовая продукция
5	Возврат кредита	Финансовая служба ОАО "Сахароптторг"	12	Погашение задолженности

 

8) Юридический план.

 

Порядок создания и дальнейшей деятельности ОАО регулируется Гражданским кодексом РФ, Законом "Об акционерных обществах", Законом "О рынке ценных бумаг", а также Законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Минимально допустимый размер уставного  капитала открытого акционерного общества установлен законодательством в размере 100.000 рублей, верхний предел не ограничен. Не менее 50% акций, распределенных между учредителями ОАО при его создании, учредители обязаны оплатить в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации ОАО, оставшиеся 50% - в течение одного года с момента регистрации. Акции могут быть оплачены как денежными средствами, так и иным имуществом, однако для оценки рыночной стоимости имущества, передаваемого учредителями для оплаты акций, обязательно привлечение независимого оценщика.

Проведем оценку организационной структуры данного частного предприятия по этим принципам.

Гибкость. Организационная структура  данного предприятия довольно гибкая и способна быстро влиять на рыночные изменения.

Централизация. Как можно заметить из приведенной выше схемы централизация довольно высокая, однако, это не мешает, а скорее помогает эффективно функционировать.

Специализация. Также как и предыдущий принцип оценивается высоким  баллом, у каждого работника определенные функции, за выполнение которых он несет ответственность.

Нормоуправляемость. В данной организации  число подчиненных у каждого руководителя не превышает рационального.

Единство прав и ответственности. Права и ответственность сотрудников  находятся в диалектическом единстве.

Разграничение полномочий. Функциональное руководство (зав.складом) обеспечивает принятие решений по подготовке продукции к продаже, а линейное (коммерческий директор) обеспечивает принятие решений по количеству и номенклатуре продаваемой продукции.

Экономичность. Данную организационную структуру можно охарактеризовать как средне экономичную, так как затраты на содержание данной структуры не так низки, как хотелось бы.

 

9) Оценка рисков и страхования.

 

Риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а затем находится суммарный по всему проекту. В каждом проекте выделяются следующие стадии:

— подготовительная: выполнение всего комплекса работ, необходимых для начала реализации проекта;

— строительная: возведение необходимых зданий и  сооружений, закупка и монтаж оборудования;

— функционирования: вывод проекта на полную мощность и получение прибыли.

По характеру  воздействия риски делятся на простые и составные. Составные  риски являются композицией простых, каждый из которых в композиции рассматривается  как простой риск. Простые риски определяются полным перечнем непересекающихся событий, т. е. каждое из них рассматривается как не зависящее от других. В связи с этим первой задачей является составление исчерпывающего перечня рисков. Второй задачей является определение удельного веса каждого простого риска во всей их совокупности.

Вероятность наступления  риска оценивается по следующей  системе:

0 - риск несущественен;

25 - риск, скорее всего,  не реализуется;

50 - о наступлении события  ничего определенного сказать  нельзя;

75 - риск, скорее всего, проявится;

100 - риск наверняка  реализуется.

 

Таблица 12.

Перечень рисков

	1	2	3	4	5	Средняя оценка
I. Подготовительная стадия
1. Удаленность от инженерных сетей	0	0	0	0	0	0
2. Наличие связи с производством	0	0	0	0	0	0
3. Отношение местных властей	25	0	25	0	25	15
4. Правопреемственность производства	50	50	25	50	25	40
II. Монтаж оборудования
1. Платежеспособность заказчика	0	0	0	0	0	0
2. Непредвиденные затраты	0	25	25	0	25	15
3. Технологические недостатки оборудования	0	25	0	0	0	5
4. Несвоевременная поставка комплектующих	0	25	0	25	25	15
5. Недобросовестность подрядчика	0	0	0	0	0	0
III. Функционирование
1. Финансово-экономические
1.1. Нестабильность спроса потребителей	0	25	25	0	25	15
1.2. Нестабильность сбыта	0	0	0	0	25	5
1.3. Появление конкурентов	50	75	50	50	50	55
1.4. Снижение цен конкурентами	50	50	50	50	25	45
1.5. Увеличение производства  у конкурентов	50	25	50	25	25	35
1.6. Рост налогов	25	25	25	25	25	25
1.7. Рост цен на сырье	25	25	50	50	25	35
1.8. Урожайность	0	0	0	0	0	0
1.9. Зависимость от поставщиков	25	25	25	25	25	25
1.10. Нестабильность законодательства	25	0	25	25	0	15
1.11. Задержки в реализации / потери	0	0	0	0	0	0
2. Социальные
2.1. Трудности с набором квалифицированной рабочей силы	0	0	0	0	0	0
2.2. Отношения местных  властей	0	0	0	0	0	0
2.3. Недостаточный уровень  з/п	0	25	0	25	0	10
3. Технические
3.1. Нестабильность качества  сырья	25	25	25	25	0	20
3.2. Непрерывность производства	0	0	0	0	0	0
4. Риски прочих видов
4.1. Уровень менеджмента	25	25	0	25	0	15
4.2. Неорганизованность товаропотока	0	0	0	25	0	5
4.3. Диверсификация деятельности фирмы	0	0	0	0	25	5
4.4. Хищение имущества	0	0	0	0	0	0
СУММА						484