Расчёт плановых показателей по основным разделам краткосрочного плана и бизнес-плана на примере ООО «Березовское рудоуправление»

Да, тройская, аптекарская унция (oz tr, oz ap, troy ounce, apothecaries' ounce) равна 31,1034768 грамм (точно).

Название происходит от города Труа во Франции. Сейчас широко применяется в банковском, ювелирном деле для измерения веса драгоценных металлов, а также в некоторых других областях, например, в косметике для измерения веса особо ценных ингредиентов. Международные обозначения: тройская унция золота XAU, серебра XAG, платины XPT и палладия XPD. 
 
График Цена килограмма золота в долларах за последние часы (мы же не в тройских унциях в России считаем и легче будет прикинуть цену за 1 грамм золота)

 

Перед информацией о  рынке золота, пргонозам цен и  историческим графикам цены на желтый благородный металл, рекомендую посмотреть - коротко главные мировые тренды в 2009 году.

Геополитика будет оказывать  сильное влияние на золото, нефть  и доллар и в 2009 году и следует иметь глобальную картинку при принятии решений покупать или инвестировать в слитки золота или металлические счета или акции золотодобывающих компаний или другие инструменты.

Золото ничем не отличается от других товаров в том смысле, что оно производится трудом человека. Труд создает стоимость золота. Величина стоимости определяется количеством труда, необходимого при обычных условиях производства для выпуска единицы продукции, т.е. добычи унции или грамма золота. Повышение производительности труда уменьшает это количество и, стало быть, снижает стоимость.

Текущие рыночные цены золота распространяются, как курсы валют  и акций, современными средствами связи  по всему миру. Они постоянно в  поле зрения специалистов и крупных  дилеров. Конечно, цена золота менее важна, чем цена нефти, но цена золота более подвижна, она мгновенно реагирует на события и даже слухи о них. Цена золота - один из важнейших барометров экономической и политической ситуации в мире.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планирование производственной программы

Планирование производственной программы  основано на плане по сбыту, увязанному с расчетом производственной мощности объекта планирования.

Производственная мощность в общем виде может быть определена по формуле:

Мпл = Sч* Тр*n,

где Мпл – годовая  производственная мощность, ед. продукции; Sч – часовая производительность ведущего агрегата, секции, участка, ед. продукции; Тр – расчетный фонд времени работы, час; n – число ведущих агрегатов, секций, участков.

Производственная мощность предприятия, определяется по производительност ведущего агрегата, режим работы – непрерывный.

Мпл = 537,6 тыс.т./год

Производственная программа  обеспечивает выполнение плана по сбыту.

Мсг > Qпл ( 537,6 >530)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Плановый расчет  потребности в материально –  технических ресурсах.

Задачей данного раздела  плана является расчёт потребности  в материально технических ресурсах, необходимых для выполнения производственной программы.

Потребность в оборудовании определяется по данным предприятия, причем в расчет включается первоначальная стоимость, сумма износа ( амортизации) на начало и конец планируемого года и остаточная стоимость.

Табл. 4.1. Потребность  в оборудовании

Перечень оборудования	Первоначальная  стоимость, тыс. руб.	Сумма износа на начало года, тыс. руб.	Годовая сумма амортизации		Сумма износа на конец года, тыс. руб.	Остаточная  стоимость, тыс. руб.
			Норма, %	Сумма, тыс. руб.
Насос ПБ 63*22,5, инв. №11003	36,505	36,505	100	36,505	36,505	-
Насос МН 406, инв. №11010	14,020	14,020	100,000	14,020	14,020	-
Насос ВНН 1-12,инв. №11093	46,61017	45,08196	4	1,52821	3,05642	43,55375
Стол концентрационный СКО-2, инв. №11116	227,1	-	8	18,41352	18,41351	208,68649
Грохот СМД 121, инв. №11004	13,337	13,337	100	13,337	13,337	-
Вентилятор  центробежный, инв № 11090	28,66102	26,92398	6	1,737	3,474	25,18702

Предприятие как имеет  собственное оборудование, так и  арендует его у МО «г. Берёзовский», «УЭМ». Арендуемое оборудование значительно  преобладает в использование, так  как предприятие не имеет соответствующих  денежных средств для приобретения всего оборудования в собственное распоряжение.

Табл. 4.2. Расчёт потребности в сырье и вспомогательных материалах

Наименование материалов	Ед. изм.	Расход, т		Цена за единицу, руб	Сумма, руб.	Транспортные расходы, руб.	Заготовительно- складские расходы, руб.	Общая стоимость, руб.
		по норме  на ед. прод.	Общий
Шары стальные	кг/тн	0,84	19,488	16902	329386,2	16469,3088	4940,793	350796,3
Ксантогенат	кг/тн	0,06	1,398	48439,08	67717,83	3385,891692	1015,768	72119,49
Флотореагент	кг/тн	0,11	2,563	25169,4	64509,17	3225,45861	967,6376	68702,27
Футеровка	кг/тн	0,211	4,916	43200	212371,2	10618,56	3185,568	226175,3
Сетка металическая	м2/тн	0,001	23,3	1080	25164	1258,2	377,46	26799,66
Лента транспортёрная	м2/тн	0,0035	81,55	1404	114496,2	5724,81	1717,443	121938,5
Фильтроткань	м2/тн	0,0021	48,83	88,56	4324,385	216,21924	64,86577	4605,47
Дробь	кг/тн	0,025	0,583	16740	9759,42	487,971	146,3913	10393,78
Масло А-40	кг/тн	0,05	1165	18,36	21389,4	1069,47	320,841	22779,71
Уголь	кг/тн	25	29,125	1140,37	33213,28	1660,663813	498,1991	35372,14
Итого								939682,6

Пояснение к таблице 4.2.

1. Нормы расхода на единицу продукции берутся по данным предприятия.
2. Цены взяты на основании договора поставки сырья, материалов.
3. Транспортные расходы укрупнено приняты в размере 3 % от графы 5 ( сумма).
4. Заготовительно-складские расходы укрупнено приняты в размере 1,2 % от графы 5 ( сумма).
5. Стоимость электроэнергии рассчитана по нормам и тарифу предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Планирование численности и фонда оплаты труда.

Расчет численности  рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего ( Таблица 5.1.). При этом учитываются: режим работы предприятия, сменность, продолжительность рабочей недели, планируемые невыходы, предусмотренные законодательством о труде.

Таблица 5.1.

Расчет численности  рабочих.

Статьи баланса	Непрерывное производство	Прерывное производство
1. Календарное  число дней в году	365	365
2. Выходные дни  согласно графику сменности	108	104
3. Праздничные  дни	11	11
4. Номинальный  фонд рабочего времени	246	250
5. Невыходов,  всего в том числе по причинам:	30	30
отпуск	24	24
дни нетрудоспособности	9	9
выполнение  обществ. и государст. обязанностей	1	1
прочие неявки с разрешения администрации	-	-
6. Полезный фонд  рабочего времени
дни	244	216
часы	1952	1540
7. Коэффициент  списочного состава	1,49	1,13

 

Пояснение к таблице 5.1.

1. Номинальный фонд  рабочего времени определяется 

Т_ном = Т_к - Т_вых – Т_праз , дни,

где Т_к – календарное число дней; Т_вых – выходные дни; Т_праз – праздничные дни.

2. Полезный фонд рабочего  времени определяется

Т_п = Т_ном – Т_неяв , дни.

3. Полезный фонд рабочего  времени ( в часах) определяется

Т^ч_п = Т_п* t_ч , час,

где  t_ч – продолжительность смены, час.

Явочная численность ( Ч_яв) – минимальное количество рабочих, необходимое для выполнения производственного процесса за год, определяется по формулам:

а) по нормам выработки: Ч_яв = Q_год/( Н_выр * К_п),

где Q_год – объем выпускаемой продукции за год в натуральном выражении, ед.продукции; Н_выр – сменная норма выработки продукции на одного рабочего, ед.прод./см.;

 К_п – коэффициент выполнения норм выработки.

б) по нормам времени: Ч_яв = ( Q_год * Н_вр )/ ( t_ч * К_п),

где Н_вр – норма времени на производство единицы продукции;  t_ч - продолжительность смены, ч.

в) по нормам обслуживания: Ч_яв = n / Н_обсл  или Ч_яв = = n * Н_обсл  ,

где n  - число единиц обслуживаемого оборудования;

 Н_обсл - норма обслуживания, количество единиц оборудования, обслуживаемых одним рабочим в течении смены или количество рабочих, обслуживающих один агрегат или машину.

Явочная численность  рассчитана по штатному нормативу, путем  расстановки по рабочим местам.

Списочная численность  определяется по формуле:

Ч_сс = Ч_яв * К_сп.

Результаты расчета  списочной численности рабочих  сводятся в таблицу 5.2.

Таблица 5.2. Расчёт списочной численности

Наименование  профессии	Явочная численность, чел.				Коэф. списоч. состава	списоч. числен., чел.
	1 смена	2 смена	3 смена	итого за сутки
1. Основные рабочие:
1.1. Бункеровщик	2	2	2	6	1,49	9
1.2. Дробильщик	7	7	6	20	1,49	30
1.3. Грохотовщик	2	1	1	4	1,49	6
1.4. Машинист  питателя	4	4	4	12	1,49	18
1.5. Машинист  мельниц	2	2	2	6	1,49	9
1.6. Машинист  мельниц	2	1	1	4	1,49	6
1.7. Флотатор	1	2	1	4	1,49	6
1.8. Концентраторщик	1	1	0	2	1,49	3
1.9. Растворщик  реагентов	1	1	0	2	1,49	3
1.10. Аппаратчик  сгустителей	2	2	1	5	1,49	7
1.11. Сушильщик  на сушке и квартовке концентрата	4	4	3	11	1,49	16
1.12. Машинист  крана (крановщик)	1	1	1	3	1,49	4
1.13. Машинист  насосных установок	2	1	1	4	1,49	6
Итого:						124
2. Рабочие по  ремонту
2.1. Слесарь-  рем. дробильного отд.	1	1	0	2	1,49	3
2.2. Слесарь-  рем. дробильного отд.	2	2	2	6	1,49	9
2.3. Слесарь-  рем. дробильного отд.	1	1	1	3	1,49	4
2.4. Слесарь-  ремонтник ОФ	1	1	0	2	1,49	3
2.5. Слесарь-  ремонтник ОФ	2	2	2	6	1,49	9
2.6. Слесарь-  ремонтник ОФ	1	1	1	3	1,49	4
2.7. Электрогазосварщик дроб. отд.	1	1	1	3	1,49	4
2.8. Электрогазосварщик дроб. отд.	1	1	0	2	1,49	3
2.9. Электрогазосварщик	1	1	1	3	1,49	4
2.10. Электрогазосварщик	1	1	1	3	1,49	4
2.11. Электромонтёр  по ремонту и обслуживанию эл. оборудования дробильного отд.	1	0	0	1	1,13	1
2.12. Электромонтёр  по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики	1	1	0	2	1,49	3
2.13. Электромонтёр  по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики	2	2	1	5	1,49	7
2.14. Электромонтёр  по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики	2	1	1	4	1,49	6
2.15. Слесарь  аварийно- восст. работ	0	0	1	1	1,13	1
Итого:						68
3. Вспомогательные  рабочие
3.1. Плотник	1	0	0	1	1,13	1
3.2. Рабочий по  стирке и ремонту с/о	2	3	0	5	1,13	6
3.3. Уборщик произв. помещений	1,5	0	0	1,5	1,13	2
3.4 Кладовщик	1,5	0	0	1,5	1,13	2
Итого:						10
Всего:						202