Расчёт плановых показателей по основным разделам краткосрочного плана и бизнес-плана на примере ООО «Березовское рудоуправление»

Содержание

Введение ………………………………………………………………………………..3

1. Характеристика операционной системы ………………………………………….4
2. План по маркетингу и сбыту..……………………………………………………14
3. Планирование производственной программы…………………………………..19
4. Плановый расчёт потребности в материально- технических ресурсах………..20
5. Планирование численности и фонда оплаты труда……………………………..22
6. Планирование издержек производства, услуг…………………………………..30
7. Финансовый план………………………………………………………………….36

Заключение……………………………………………………………………………43

Список использованной литературы………………………………………………..44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Важнейшей функцией управления является планирование. Данная функция  связана с распределением ресурсов, адаптацией к внешней среде, внутренней координацией и организационным стратегическим предвидением. Формальное планирование способствует снижению риска при принятии решений, служит для формирования установленных целей, помогает создать единство общей цели внутри предприятия.

В данной работе я произвожу  расчёт плановых показателей по основным разделам краткосрочного плана и бизнес- плана.

Исходными данными для  выполнения работы являются данные с  производственной практики на ООО «Березовское рудоуправление».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика операционной системы

  Березовское золоторудное месторождение находится на Среднем Урале в 12 км к северо-востоку от г. Екатеринбурга.

Месторождение занимает площадь 60 км² на его территории расположился город Березовский с населением около 50 тыс.чел. Город связан с Екатеринбургом автодорогами с асфальтовым покрытием и железнодорожными путями со ст. Березит и Аппаратная Свердловской железной, дороги. Энергоснабжение района осуществляется от Уральской энергосистемы.

Березовское месторождение  по запасам золота и серебра является одним из наиболее крупных рудных месторождений России.

Месторождение открыто 21 мая (1 июня) 1745 г. крестьянином села Шарташ Ерофеем Марковым. Это открытие положило начало развития в России новой отрасли промышленности - золотодобывающей. Здесь 256 лет назад в 1748 году развернулась «казенная» добыча золота. За этот исторический период добыто более 140 тн. золота.

Месторождение получило своё название - Березовское, по названию речки Березовки. На речке был  построен золотопромывальный завод, вокруг которого вырос поселок золотодобытчиков, в 1938 г. получивший статус города Березовский.

Золото в Березовске добывалось шахтами глубиной от 3 до 22 сажень (от 6,4 до 47 м). Таких старых мелких шахт зарегистрировано в архивах  более 1000.

Поднятая на поверхность  руда направлялась на золотоизвлекательные фабрики. Для измельчения руды применялись толчеи, состоящие из чугунной ступы, в ступе находились несколько пестов. Толчея приводилась в действие лошадьми (использовалось более 500 лошадей), а позднее паровыми машинами.

Накануне Первой мировой  войны была проведена реконструкция рудников и приисков по последнему слову тогдашней техники с затратами весьма крупных средств. После Гражданской войны Березовские промыслы, все шахты были затоплены, золотоичвлекательные фабрики разрушены.

В конце 20-30-х годов прошлого столетия государством были выделены значительные средства на восстановительные работы, на строительство новых шахт, на новую технику. Березовский рудник становится одним из лучших золотодобывающих предприятий.

В 1949 году рудник награжден  высшей награды Родины - орденом Ленина за самоотверженный труд и добычу золота в годы Великой Отечественной войны. В последние годы Березовский рудник — государственное, стабильно работающее и развивающееся горнодобывающее и обогатительное предприятие с передовой горной технологией и оборудованием. Строятся крупные шахты, обогатительная фабрика.

На производственных предприятиях, разрабатывающих Березовское  золоторудное месторождение, за последнее десятилетие происходили политические, экономические и структурные преобразования, менялись собственники. Предприятиями пройден весь путь от полного развала, и остановки производства, становления и стабилизации производства.

До приватизации 1993 года месторождение разрабатывалось  государственным предприятием - Березовский рудник, который после был преобразован в ОАО «Березовский рудник». Собственниками рудника становятся московские структуры АО ИФК «Микродин» и «Рато-БАНК» (78% акций), которыми рудник был разорен, добыча золота прекращена, доведен до банкротства. Было остановлено реконструкция и строительство шахты «Центральная-Скиповая». Планировалось увеличение добычи золота в 2 раза. ОАО «Березовский рудник» в 1997-2000 г. находился в процедуре банкротства, после окончания которой имущество рудника на торгах было выкуплено МО «г. Березовский» и передано в аренду ОАО «Уралэлектромедь». По прекращению аренды на производственной базе бывшего рудника в 2002 году было образовано новое производственное горно-добывающее и обогатительное предприятие ООО «Березовское рудоуправление» для продолжения и развития золотодобычи на Березовском месторождении.

Работа Березовского рудоуправления в последние 5 лет  характеризуется устойчивой, стабильной производственно-хозяйственной деятельностью Уровень ежегодной добычи:

по руде - 300 тыс.тн.

по золоту       - 500 кг.

по серебру     - 850 кг.

Кроме того своей производственной деятельностью рудоуправление содержит подземный комплекс шахтного водоотлива, обеспечивает откачку шахтных вод из горных выработок предохраняя город Березовский от экологической катастрофы.

В случае затопления шахт, прогноз последствий оценивается  экологически катастрофическим, трудно предсказуемым, приведет к разрушению зданий и сооружений, затоплению части поверхности и переносу города.

Собственных средств  рудоуправление от реализации продукции достаточно только для    поддержания   достигнутого    уровня    производства. Инвестиции в производство не вкладываются. Нового оборудования не приобретается.

В то же время Березовское  рудоуправление, имеющее достаточную  и надежную сырьевую базу, отлаженную технологию горных работ и обогащения, производственную и хозяйственную инфраструктуру при получении инвестиций способно развивать и наращивать ежегодную добычу драгоценных металлов.

Производственная  структура 

Производственная структура включает в себя:

-Три   горнодобывающие   шахты:   «Южная»,   «Северная»,   «Центральная»   с надземными  и подземными сооружениями.

• Обогатительная фабрика с хвостохранилищем отходов обогащения (эфельные пески), перерабатывающая руду в золото- серебросодержащий концентрат.
• Цеха обслуживающие и обеспечивающие основное производство: энергоцех, железнодорожный цех, гараж, цех ремонта горного оборудования.

Производство рудоуправления оснащено техникой и оборудованием  отечественного и зарубежного производства.

Доставка руды на обогатительную фабрику с шахты «Южная» осуществляется тепловозами в думкарах, с шахт «Северная», «Центральная» - автотранспортом.

Доставка золотосодержащего  концентрата на заводы - переработчики: Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) г. Ревды на завод переработки полиметаллов (ППМ) г. Кировград на Уралэлектромедъ (УЭМ) г. Верхняя Пышма в вагонах МПС и автотранспортом.

Шахтой «Южная» разрабатывается  южная часть Березовского месторождения. Сдана в эксплуатацию в 1948 году. Глубина ведения горных работ - 314 м. Производительность шахты 500 тыс.тонн руды в год.

Шахтой «Северная» разрабатывается  северная часть Березовского месторождения. Сдана в эксплуатацию в 1980 г. Глубина ведения горных работ - 512м. Производительность шахты 200 тыс.тонн руды в год.

Шахтой «Центральная»  разрабатывается восточную часть  Березовского месторождения. Сдана в эксплуатацию в 1997 г. Глубина ведения горных работ - 314 м Производительность шахты 180 тыс. тонн руды в год.

Обогатительная фабрика  перерабатывает и обогащает всю руду поступающую с шахт. Сдана в эксплуатацию в 1948 году. Производительность 880 тыс.тонн переработки руды в год.

Прогнозная  оценка месторождения

Главное влияние на размещение золотого оруденения в пределах Березовского рудного поля  оказала  эндогенная  зональность. Практический  смысл  выявления  формы зональности состоит в определении границы между безрудной зоной и зоной развития промышленного оруденения.  В основу этого разделения положено размещение в пространстве продуктивных минеральных, ассоциаций, несущих основную массу золота.  По данным горных выработок и буровых скважин нижняя граница зоны промышленного оруденения выходит на поверхность в 1000-1300 м к югу от широты шахты "Южной".  В створе с шахтой "Южной" и "Вспомогательной" она залегают примерно на глубине 300 м и на широте шахты "Северной" она опускается до глубины 1500-1700 м.  Таким образом,  весь фактический материал свидетельствует о пологом северном склонении границы промышленной зоны. По этой причине весь южный фланг даек, отрабатываемых через шахты Вспомогательную и Южную на глубинах 300 м-400 м от поверхности оказывается бесперспективным  и наоборот, к северу от этих шахт перспективы золотого оруденения в дайках ниже горизонта 512 м положительные.

Оценивая влияние на оруденение древних тектонических зон субмеридиональной пологопадающей и широтной крутопадающей необходимо сказать следующее: первая из них проходит в субмеридиональном направлении через все рудное поле, имеет пологое (ЗОº) западное или северо-западное падение. Вторая зона имеет широтное простирание и крутое падение (80-90º) и приурочена к северной части месторождения. Северная ее граница проходит приблизительно по контакту габбро, а южная располагается на широте шахты n 5.

Благоприятное влияние  тектонических зон на концентрацию оруденения сказывается в повышении мобильности участков их залегания, что предотвратило не только концентрацию трещин в дайках, но и создало преимущество для движения рудоносных растворов для отложения в них золота.

Положительное влияние меридиональной зоны сказывается, главным образом, на дайках Перво-Павловской и Второ-Павловской, где вертикальная мощность ее достигает 750 м; в районе восточной свиты даек, где лежачий бок зоны выходит на поверхность, влияние ее на оруденение незначительное.

Широтная тектоническая  зона пересекает все дайки без  исключения и обусловливает положительную перспективную оценку их на глубину.

Влияние физико-механических свойств на оруденение доказано на огромном фактическом материале. Оно  обусловливается взаимоотношением хрупких гранитоидных даек - локализаторов трещиноватости с вмещающими их породами, которые характеризуют неодинаковую степень пластичности.

С этой точки зрения глубокие горизонты северного фланга месторождения  оцениваются как наиболее перспективные для размещения оруденения, т.к. здесь повсеместно развиты пластичные горные породы - сланцы кварцево-хлоритово-серицитового состава (Исетская свита). На южном же фланге месторождения вследствие более интенсивной складчатости существенное значение среди вмещающих пород приобретают излившиеся фации диабазов; в связи с этим дайки оказались безрудными уже в верхних горизонтах без каких либо положительных перспектив на глубину.

Пластообразное тело серпентинитов, лежачий бок которого в северной части уже вскрыт на уровне горизонта 512 м, на глубине 200 м видимо, не будет оказывать существенного влияния на оруденение, вследствие значительной удаленности.

Как видно из приведенных  данных, южный и северный фланги Березовского месторождения резко отличаются один от другого по геологическому строению, а, следовательно, неравноценны с точки зрения перспектив золотоносности.

Глубокие горизонты   южной  части  месторождения  (шахты  Вспомогательная - Южная),  где  известно  большое  количество гранитоидных даек и откуда взята основная масса золота в прошлом, в настоящий момент оцениваются как  мало  перспективные  по следующим причинам:

• Безрудная  зона,  связанная  с  наличием  эндогенной зональности ограничивает оруденение на площади на юге по падению даек на глубину.
• Древняя  тектоника  проявилась  здесь только в виде пологопадающей к западу рассланцованной зоны,  в основном  в верхних горизонтах.  С  глубиной  положительное  ее  влияние сказывается только на западной группе даек (Перво-Павловская, Второ-Павловская).

Дайки восточного крыла  шахтного поля выше упомянутых шахт уже  на горизонте 212 м выходят за пределы этой зоны и становятся безрудными. Горные  породы,   вмещающие  золотоносные  дайки,   по физическим свойствам благоприятные для оруденения,  залегают в этой части месторождения или в верхних горизонтах, в настоящее время отработанных, или на глубинах порядка 800-900 м (Исетская свита). Между ними располагаются диабазы и серпентиниты, отрицательно влияющие на локализацию оруденения.

Эти выводы подтверждаются горно-разведочными и горно- подготовительными выработками,  установившими на глубинах 212-314 м во всех без исключения дайках снижение как процента кварценосности, так и содержание золота до непромышленного.