Кызметтер көлемі және байланыс жүйенің даму жоспары

 

Табыстың атауы	ҚҚС-сіз табыс	ҚҚС	ҚҚС-пен табыс
1.Абоненттік төлемнен барлығы: Сонын ішінде: тұрғындардан мекемелерден	502317,85   359017,85 143300	60278,15   43082,15 17196	562596   402100 160496
2. Таксофондардан жинақ:	40285,71	4834,29	45120
3. ТА орнатудан барлығы: Сонын ішінде: тұрғындардан мекемелерден	129015,71   119285,71 9730	15481,89   14314,29 1167,6	144497,6   133600 10897,6
4. Табыстың басқа түрлері:	17991,07	2158,93	20150
БАРЛЫҒЫ:	689610,34	82753,26	772363,6

 

Кесте 2.2. Жоспарланған кезеңде ҚҚС анықтау 

 

Табыстын атауы	ҚҚС-сіз табыс	ҚҚС	ҚҚС-пен табыс
1.Абоненттік төлемнен барлығы: Сонын ішінде: тұрғындардан мекемелерден	602513,31   430992,36 171520,95	72301,6   51719,09 20582,51	674814,91   482711,45 192103,46
2. Таксофондардан жинақ:	49752,39	5970,29	55722,68
3. ТА орнатудан барлығы: Сонын ішінде: тұрғындардан мекемелерден	275440,28   258159,56 17280,72	33052,84   30979,15 2073,69	308493,12   289138,71 19354,41
4. Табыстын басқа түрлері:	21632,13	2595,86	24227,98
БАРЛЫҒЫ:	949338,11	113920,59	1063258,6

 

Кесте  2.3. Негізгі қызметтен түскен табыс жоспары

 

Көрсеткіштер	ҚҚС мың. тг.		ҚҚС-сіз табыс		Табыстың өзгеруі
	Ағымдағы	Жоспарланған	Ағымдағы	Жоспарланған	абсолюттік	қатысты
1.Абоненттік төлем түріндегі табыс барлығы: Соның ішінде: тұрғындардан: мекемелерден	562596     402100     160496	674814,91     482711,45     192103,46	502317,85     359017,85     143300	602513,31     430992,36     171520,95	100195,46     71974,51   28220,95	119,95     120,05     119,69
2. Таксофондардан алымдары	45120	55722,68	40285,71	49752,39	9466,68	123,50
3. ТА орнатудан түскен табыс барлығы: Сонын ішінде: - тұрғындардан  мекемелерден	144497,6       133600     10897,6	308493,12       289138,71     19354,41	129015,71       119285,71     9730	275440,28       258159,56     17280,72	146424,57     138873,85   7550,72	213,49       216,42     177,60
4. Табыстын басқа түрлері:	20150	24227,98	17991,07	21632,13	3641,06	120,24
БАРЛЫҒЫ:	772363,6	1063258,6	689610,34	949338,11	259727,77	137,66

 

Қорытынды: екінші бөлімде негізгі қызметтен алынған табыс жоспары есептелінді. Қосымша құн салығын есепке ала отырып және ҚҚС-сыз тұрғындардан, мекемелерден, абоненттік төлем түрінде түсетін табысты, таксофондардан түсетін табысты, телефон аппараттарын орнатудан түсетін табыстар мен басқа да табыс түрлерін жеке жеке есептеп алдым. Бұл бөлімде ағымдағы кезеңдегі ҚҚСты және жоспарланған кезеңдегі ҚҚСты анықтадым. Және барлық көрсеткіштердің негізгі қызметтен түскен табыс жоспарын анықтадым. Бұл жерде менде жоспарланған кезеңдегі ҚҚС ағымдағы кезеңдегі ҚҚС-қа қарағанда біршама көбірек болды.

 

 

 

3 ПЕРСОНАЛ ЖӘНЕ ЕҢБЕК АҚЫ

Бұл бөлімде келесі көрсеткіштер анықталады:

• Негізгі қызмет жұмысшыларының тізімдегі орташа саны;
• Негізгі қызмет жұмысшыларының еңбек ақы қоры;
• Негізгі қызмет жұмысшыларының орташа еңбек ақысы;
• Жұмысшылардың еңбек өнімділігі.

 

Негізгі қызмет жұмысшыларының тізімдегі орташа саны:

                         Чод = Чср • УДр/100=971*86/100=835,06                                      (3.1)

Чср – жоспарланған кезеңдегі жұмысшылардың орташа тізімдегі саны;

УДр – байланыс құралдарына тікелей қызмет жасайтын негізгі қызмет жұмысшыларының салмағы (үлесі).

 

   Желідегі бір номерге қызмет жасайтын орташа еңбек сыйымдылығын:

            bо = Чод / Nср тек =835,06/230400=0,0036          (адам/ном)                       (3.2)

Чод – ағымдағы жылда байланыс құралдарына тікелей қызмет жасайтын негізгі қызмет жұмысшыларының тізімдегі орташа саны;

Nср тек – ағымдағы жылда желідегі телефон аппараттарының орташа саны,  дана.

 

     Жоспарланған кезеңде байланыс желінің дамуымен байланысты жұмысшылардың қажетті қосымша саны:

                          DЧраз = bо· DNпл=0,0036*(11,60*1000)=41,76                        (3.3)

bо – бір нөмерге қызмет жасаудың орташа еңбек сыйымдылығы;

DNпл – жоспарланған жылдағы телефон аппараттардың және таксофондардың орташа өсімі.

 

     Жұмыстан шыққан жұмысшылардың санын  ескере отырып жоспарланған кезеңге кәсіпорындағы жұмысшылардың орташа тізімдегі саны:

               Чпл = (0,5 · Ч1.01 + Ч1.04 + Ч1.07 + Ч1.10 + 0,5 · Ч1.01к ) : 4                    (3.4)

                                                    Ч1.01 = 984

Ч1.04 = 984-2=982

Ч1.07 = 982-3=979

Ч1.10 = 979-2=977

  Ч1.01 к = 977-1=976

Чпл = (0,5 · 984 + 982 +979 +977 + 0,5 · 976) : 4=980

 

Ч1.01 –  жыл басындағы жұмысшылардың саны;

Ч1.04 –  2 кварталдың басындағы жұмысшылардың саны;

Ч1.07 –  3 кварталдың басындағы жұмысшылардың саны;

Ч1.10 – 4 кварталдың басындағы жұмысшылардың саны;

Ч1.01к – келесі жыл басындағы жұмысшылардың саны.

 

     Жоспарланған кезеңдегі жұмысшылардың орташа тізімдегі саны:

                              SЧпл = Чпл + DЧраз=980+41,76=1021,76                                (3.5)

 

     Соның ішінде байланыс құралдарға тікелей қызмет жасайтын жұмысшылардың саны:

                         SЧобс = SЧпл · УДр =1021,76*86/100=878,71                           (3.6)

 

Ағымдағы кезеңдегі бір жұмыскерге келетін орташа айлық еңбек ақы:

                    ЗПср.м.тек= ФОТ тек : Чср : 12 =454730/971/12=39,03                     (3.7)

ФОТ тек – ағымдағы кезеңдегі еңбек ақы қоры;

Чср – ағымдағы кезеңдегі жұмысшылардың орташа тізімдегі саны.

 

    

     Ағымдағы кезеңде күтілетін еңбек өнімділігі:

                               Птр тек = Дод тек : Чср =689610,34/971=710,21                        (3.8)

Дод тек – ағымдағы кезеңде негізгі қызметтен келетін табыс, мың тенге.

 

     Жоспарланған кезеңде еңбек өнімділігі:

                       Птр пл = Дод пл : SЧпл =949338,11/1021,76=929,12                      (3.9)

Дод пл – жоспарланған кезеңде негізгі қызметтен алынатын табыс, мың тенге.

 

     Еңбек өнімділіктің өсу қарқыны :

                    Тр пт = Птр пл /Птр тек · 100=(929,12/710,21)*100=130,82%         (3.10)

 

    Орташа еңбек ақының өсу қарқыны Тр зп =115 %

 

   Жоспарланған кезеңдегі орташа айлық еңбек ақы:

           ЗП ср м пл = ЗП ср м тек * Тр зп/100=39,03*115/100=44,88 мың тг          (3.11)

 

      Еңбек өнімділігінің өсу қарқыны орташа еңбек ақының өсу қарқынынан озып отыру керек. Осы ұстанымды ескере отырып жоспарланған кезеңге орташа еңбек ақыны анықтау керек. 

Жоспарланған кезеңге еңбек ақы қоры:

       ФОТпл = ЗПср/м пл·12·SЧпл=44,88*12*1021,76=550279,05 мың тг         (3.12)

ЗПср/м пл – жоспарланған жылда күтілетін орташа еңбек ақы, тг.

Шыққан есеп нәтижелерін 3.1 кестеге енгіземіз.

 

 

 

 

 

 

Кесте 3.1. Еңбек бойынша жоспар-болжам

 

Көрсеткіштер	Ағымдағы	Жоспарланған	Өзгеріс
			Абсолюттік	Қатысты
1.Негізгі қызметтен табыс, мың. тг.	772363,6	1063258,6	290895	137,66
2. Кәсіпорын жұмыскерлердін тізімдегі орташа саны, адам.	971	1021,76	50,76	122,36
Соның ішінде негізгі қызмет бойынша	835,06	878,71	43,65	105,23
3.Еңбек ақы қоры, мың. тг.	454730	550279,05	95549,05	121,01
4.Бір жұмыскердің орташа айлық еңбек ақысы, тг.	39,03	44,88	5,85	114,99
5.Еңбек өнімділігі, мың. тг/адам.	710,21	929,12	218,91	130,82

 

    Қорытынды: бұл бөлімде персонал мен еңбекақыны есептедім. Негізгі қызметтен табыста жоспарланған кезеңдегі табыс ағымдағы кезеңдегі табыстан жоғары. Біріншіден, негізгі қызмет жұмысшыларының тізімдегі орташа санын есептедік. Содан кейін желідегі бір номерге қызмет жасайтын орташа еңбек сыйымдылығын есептедік. Жоспарланған кезеңде байланыс желінің дамуымен байланысты жұмысшылардың қажетті қосымша санын қарастырып,содан кейін жұмыстан шыққан жұмысшылардын санын  ескере отырып жоспарланған кезеңге кәсіпорындағы жұмысшылардың орташа тізімдегі санын 4квартал бойынша анықтадық. Осыдан кейін жоспарланған кезеңдегі жұмысшылардың орташа тізімдегі санын қарастырдық. Ағымдағы кезеңде күтілетін еңбек өнімділігі мен жоспарланған кезеңде еңбек өнімділігін салыстыра отырып есептедік. Ағымдағы кезеңде 710,21 мың тг/1 адам, жоспарлы кезеңде 929,12 мың тг/1 адамға еңбек өнімділігі беріледі.

 

4 ӨНДІРІСТІК  ҚОРЛАР

    Болжам  жоспардың осы бөліміндегі көрсеткіштерге  жатады:

• Негізгі өндірістік қорлардың (НӨҚ) орташа жылдық құны.
• Айналым қаражаттардың мөлшерленетін қалдықтардың орташа жылдық құны.

    Бір  жылға жоспарланған капиталдық  енгізулер сол жылдын ішінде  негізгі өндірістік қорларға  айналады. Осыған байланысты, капиталдық  енгізулерді игеру – бұл НӨҚ-ды  енгізу деп есептейміз.

 

    Күрделі  қаржыларды  НӨҚ-ға айналдыру  коэффициетін ескеріп күрделі  қаржыны  игеруді әр квартал  бойынша:

                               Si = Sк.в.i * Ккв опф     (мың.тг)                          (4.1)

                                S1кв =250320*0,92=230294,4

S2кв = 111360*0,92=102451,2   

                                                           S3кв = 139200*0,92=128064    

                                S4кв = 55680*0,92=51225,6  

 

Ккв опф  - күрделі қаржыны НӨҚ-ға айналдыру коэффициенті

 

   Жоспарланған кезең ішінде НӨҚ-дің енгізу мен шығуын ескеріп, олардын орташа қалдықтарын:

                                                   Ф1.01 нг=4182300                                             (4.2)

 

       Ф1.04  =  Ф1.01 нг + I кварталда НӨҚ енгізу= 4182300+230294,4-0=4412594,4

Ф1.07 = Ф1.04 + II кварталда НӨҚ енгізу=4412594,4+102451,2-0=4515045,6

       Ф1.10 = Ф1.07 + III кварталда НӨҚ енгізу=4515045,6+128064-90000=4553109,6

       Ф1.01кг= Ф1.10 + IV кварталда НӨҚ енгізу=4553109,6+51225,6-90000=4514335,2