Рынок нефтепродуктов

 

           Представленные в  табл. 2.3. данные  свидетельствуют, что за отчетный период реализация    бензина Нормаль-80 снизилась на 1418 тыс. руб. или на 8%,  по  бензину Регулятор-92 увеличилась на 2628 тыс. руб. или на 15%, по бензину Премиум-95  уменьшилась на 392 тыс. руб. или на 2%, по дизельному топливу  увеличилась на 1055 тыс. руб. или на 6%, по мазуту  увеличилась на 931 тыс. руб. или на 5%,  по  солярке  увеличилась на 134 тыс. руб. или на 0,7% и по ГСМ оборот реализации уменьшился на  11038 тыс. руб. или на 65%.

          Таким образом, проведенный анализ выявил следующие закономерности. За 2013 год происходило увеличение объема  реализации нефтепродуктов, кроме последнего квартала. Основной удельный вес в обороте  реализации приходится на такие товарные группы как  бензин.

Проведенный анализ по товарным группам выявил, что за отчетный период произошло резкое сокращение реализации по  ГСМ  (на 65%).

Таблица  2.4

Структура продаж   масел  по  АЗС

Подразделения	2012 год		2013 год		Отклонения
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	(+;-)	%
АЗС №1	17255,0	45,8	24842,5	53,4	7587,5	143,9
АЗС №2	14617,8	38,8	13909,8	29,9	-708,0	95.1
АЗС №3	5802,0	15,4	7769,1	16,7	1967,1	133,9
Итого	37674,8	100	46521,4	100	8846,6	123,4

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что в отчетном году структура продаж смазочных масел по АЗС несколько  изменилась: увеличился удельный вес продаж  на АЗС № 1,  а на АЗС №» - снизился.  Основной причиной такого положения является   местоположение АЗС№2 – вдали от транспортных сообщений.

Далее рассмотрим объемы продаж в натуральных показателях (табл. 2.5).

 

 

Таблица 2.5

Объем продаж   смазочных масел по  АЗС

Подразделения	2012 год		2013 год		Отклонения
	тонн	тыс.руб.	тонн	тыс.руб.	тонн	%
АЗС №1	821	17255,0	1080	24842,5	259	131,5
АЗС №2	696	14617,8	605	13909,8	-91	86.9
АЗС №3	276	5802,0	338	7769,1	62	122,4
Итого	1793	37674,8	2023	46521,4	230	112,8

 

         Представленные  натуральные показатели рассчитаны  исходя из  сложившихся среднереализационных цен на нефтепродукты.

 

 2.3. Направления  совершенствования  деятельности  предприятия

 

 

Эффективность производственного процесса ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» во многом определяется тем, насколько удается удовлетворить требования потребителя в продукции, полученной в установленные сроки в виде поставок руды, концентратов. Решение названных вопросов в значительной степени зависит от ритмичности производства.

На 1 этапе III технологической очереди будет введена в строй установка ЭЛОУ-АТ-3 мощностью 3,7 млн.тн. в год, что и дает увеличение мощности всего завода до 7 млн.тн. в год. Для доведения качества дизельного топлива до требований Евро-5 и обеспечения необходимой температуры застывания, с возможностью выпуска зимнего и арктического дизельного топлива, будет построена установка гидроочистки дизельного топлива с блоком депарафинизации, что потребует строительства установок по производству водорода, аминовой очистки газов и производства серы. Срок реализации - до 2015 г.

Задачи 2 этапа III технологической очереди - увеличение глубины переработки нефти, увеличение выхода светлых нефтепродуктов с повышением качества всего ассортимента выпускаемой продукции. Для этого будут введены в эксплуатацию установки вакуумной перегонки мазута, замедленного коксования гудрона, риформинга, изомеризации, ГФУ, которые позволят достичь нужного отбора светлых нефтепродуктов и повысить глубину переработки нефти до 94%. А установка риформинга будет доводить качество бензинов до Евро-5 (в ассортименте, А-95, А-98) Для нормального функционирования завода также будет введена ещё одна установка по производству водорода и производству серы. Срок реализации - до 2015 г.

Основными направлениями совершенствования реализации  нефтепродуктов данного предприятия  могут быть следующие:

-внедрение   установки селективной  очистки (УСО) нефти для переработки  остаточного сырья;

-повторное использование  попутных нефтепродуктов  для  производства солярки и мазута;

-увеличение объемов производства  зимнего топлива;

-выбор рациональной схемы  доставки  нефтепродукции на  АЗС – отказ от  бензовозов  малой емкости и  замена их на  бензовозы  с цистернами большей емкости.

Приоритетной целью для ЗАО  «Антипинский НПЗ» является  достижение показателей объема производства и продаж нефтепродуктов, в максимальной степени учитывающих возможности потребительского рынка.

В отчетном году на  АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» преобладали объемы  реализации   бензина, а  объемы дизельного топлива  были незначительны, хотя этот вид нефтепродуктов  пользуется большим спросом у потребителей. 

На рис. 2.2. представлена структура реализации нефтепродуктов на   АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Рис. 2.2. Структура производства нефтепродуктов

 

Поэтому первым направлением  совершенствования  ассортимента нефтепродуктов является  увеличение объема   различных видов дизельного топлива (зимнее, летнее) и дизельное топливо для  иномарок.

Предприятие приняло управленческое решение  по организации увеличения объема производства и реализации мазута, солярки  и дизельного топлива   в увеличенных объемах (табл. 2.6).

Таблица  2.6

План производства и реализации   дизельного топлива на 2014 год

Марка дизельного топлива	Кол-во, тонн	Цена   за 1  литр, руб,	Выручка от продажи, тыс.руб.
ДТ-1 зимнее	27,6	20,50	565,7
ДТ-2 летнее	14,5	41,50	596,5
Итого	42,1	-	1162,2

 

В плановом году предприятие планирует произвести  и реализовать дизельного топлива и солярки для   иномарок на сумму 1162,2 тыс.руб.

В плановом периоде    планируется увеличение объема производства  зимнего и летнего топлива, что   позволит предприятию получить дополнительную выручку в сумме 1162,2 тыс.руб.

Увеличение   выручки за   счет расширения  номенклатуры нефтепродукции – увеличение  производства  дизельного топлива ГОСТ 305-82 (летнее и зимнее топливо) представлено в табл.2.7.

Таблица 2.7

План реализации дизельного топлива

на  2014 год

Марка дизельного топлива	Произведено в отчетном году, тыс.руб.	Выручка от продажи, тыс.руб.	Изменение
			абс.,тыс.руб.	отн., %
ДТ-1 зимнее	220,3	565,7	345,4	2,5 р
ДТ-2 летнее	150,4	340,6	190,2	2,3 р.
Солярка для иномарок	50,5	255,9	255	5 р.
Итого	421,2	1162,2	741,0	2,7 р.

 

В плановом году в результате данного мероприятия  предприятие получит  дополнительный доход в  размере 741,0 тыс.руб.

Следует учитывать, что хотя спрос на нефтепродукты, как правило, стабилен, но в летнее  время  нефтепродукты пользуются   повышенным  спросом, так как   летний сезон – сезон отпусков и многие жители отправляются в  путешествия на личных  автомобилях.  Кроме того, увеличивается и поток гостей области, поэтому в  2014 году план   производства и реализации нефтепродуктов   будет сформирован с учетом сезонных  колебаний.

План реализации продукции включает как натуральные, так и ценностные показатели в действующих оптовых ценах. Эти показатели планируют на год с разбивкой по кварталам.

В таблице  2.8. приведен  прогноз  производства и продаж  нефтепродуктов  на плановый год с учетом   сезонных колебаний.

 

Таблица 2.8

План  производства продукции на плановый

год с учетом сезонных колебаний

Показатель	Проект  плана на плановый  год				Итого
	I кв	II кв	III кВ	IV кв
Производство нефтепродуктов, тыс.руб.	4428,0	5833,1	6184,4	3809,5	23570,0
План продаж нефтепродуктов в соответствии с  сезонными колебаниями, тыс.руб.	3160,5	5740,0	6440,5	3591,0	17232,0

 

Таким образом, из представленных данных видно, что план  производства нефтепродуктов определен с учетом сезонных колебаний, план  реализации  также учитывает этот фактор.

Следующим мероприятием  программы совершенствования   ассортимента  нефтепродуктов  является внедрение установки селективной  очистки нефти, что позволит   перерабатывать остаточное сырье и полуфабрикаты.

     Установка селективной очистки мощностью 500 тыс. т по сырью может перерабатывать дистиллятное и остаточное сырье. Ресурсы сырья составляют: дистиллятное 400 тыс. т, остаточное — 100 тыс. т. Выход целевой продукции соответственно 70 и 66%, потери - 1 и 1,5%. План производства продукции по установке селективной очистки приведен в табл. 2.9.

Таблица 2.9

План производства продукции на УСО

Наименование	Дистиллятное сырье		Остаточное сырье
		выход продукции, %	выработка, тыс. т	выход продукции, %	выработка, тыс. т
Получено продукции, тыс.тонн
рафинат	70,0	280,0	66,0	66,0
экстракт	29,0	116,0	32,5	32,5
Потери	1,0	4,0	1,5	1,5
Итого	100,0	400,0	100,0	400,0