Разработка сводного планового бюджета для железнодорожной сортировочной станции

№№

статей

Контингент работников по профессиям и должностям

Норма расхода рабочей силы на измеритель, чел

Система оплаты  и условия труда

Квалифика-

ционный

разряд

Категория работников

Тарифный

коэффициент

Диапазон

должностного

оклада

1

2

3

4

5

6

7

8

Статьи 1001-1006 (040-047)

Хозяйство грузовой и коммерческой работы

Статья 1001 (040)

Штат, занятый приемом  к отправлению  и выдачей грузов:

приемосдатчики груза и багажа:

1 категории

1 на 6-7 приемосдатчиков 2 категории

ДОП

7

рабочий

2,5

2 категории

2-3 человека на 7-12 вагонов/сутки погрузки и выгрузки

ДОП

6

рабочий

2,31

товарные кассиры:

1 категории

1 на товарную контору

ДОП

8

служащий

2,8

2 категории

3-5 на товарную контору

ДОП

7

служащий

2,6

коммерческий агент

1-2 на товарную контору

ДОП

5

служащий

2,16

Статья 1005 (045)

Штат, занятый подготовкой грузовых вагонов и контейнеров к перевозке (рабочие)

см. с. 8 формула 1.24

ПП

3

рабочий

1,63

Статья 1006 (047)

Штат, занятый проверкой правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах:

приемщики поездов

2 на парк приема в смену

ДОП

4

рабочий

1,89

рабочие

2-3 на систему в смену

ПП

3

рабочий

1,63

Статьи 2030- 2040 (070-080)

Хозяйство перевозок

Статья 2030 (071)

Штат, занятый приемом и отправлением поездов:

дежурный по станции

1 на систему в смену

ДОП

10

специалист

12300-16500

дежурный по парку отправления

1 на парк отправления в смену

ДОП

8

специалист

11300-12200

оператор при дежурном по станции

1 на систему в смену

ДОП

5

рабочий

2,16

оператор поста ЭЦ

1 на пост в смену

ДОП

4

служащий

1,9

операторы технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов:

1 категории

1 на центр в смену

ДОП

7

служащий

2,6

2 категории

1-2 на парк отправления в смену

ДОП

6

служащий

2,38

аккумуляторщик

1 на станцию

ПП

3

рабочий

1,63

оператор ЭВМ

1-2 на станцию

ДОП

4

служащий

1,9

доставщики поездных документов

1 на систему в смену

ДОП

2

рабочий

1,37

Статья 2034 (070)

Производственный штат, занятый маневровой работой на сортировочной станции:

дежурный по горке

1 на горку в смену

ДОП

9

специалист

12300-13400

оператор механизированной горки

1 на исполнительный пост в  смену

ПТП

5

служащий

2,16

диктор

1 на горку в смену

ДОП

2

служащий

7000-8000

регулировщики скорости движения вагонов:

старшие

1 на горку в смену

ПОТП

4

рабочий

1,89

рядовые

1 на 4-6 путей на механизированной горке или на 1-2 пути сортировочного парка на немеханизированной горке в смену

ПОТП

3

рабочий

1,63

составитель поездов

1 на маневровый локомотив в  смену

ПТП

5

рабочий

2,12

дежурный стрелочного поста:

старший

1 на стрелочный район в смену

ПП

4

рабочий

1,89

рядовой

1 на 4-5 нецентрализованных стрелок в смену

ПП

3

рабочий

1,63

Статья 2040 (080)

Штат, занятый содержанием зданий и оборудования:

уборщики производственных помещений

1 на 500 м²  помещения

ДОП

2

рабочий

1,37

слесари

1-2 на станцию

ПП

3

рабочий

1,63

электромонтеры

1-2 на станцию

ДОП

6

рабочий

2,31

станционные рабочие в парках и  на горке

1-2 на парк

ПП

2

рабочий

1,14

Статьи *757-*778

Расходы, общие для  всех мест возникновения затрат и  видов работ

Общехозяйственные расходы  без расходов по  содержанию аппарата управления.

Статья *785 (048)

Штат оперативно-производственного  и цехового персонала, не относящегося к аппарату управления:

оператор счетных машин

1-2 на станцию в смену

ДОП

4

служащий

1,9

Аппарат управления цехом:

начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов

1 на станцию

ДОП

11

руководитель

16400-18500

начальник грузового района ж.д. станции 

1 на станцию при объеме переработки  грузов свыше 150 тыс. тонн в  год

ДОП

11

руководитель

16400-18500

инженер по организации и нормированию труда

1 на станцию

ДОП

9

специалист

12300-13400

маневровый диспетчер

1 на систему в смену

ДОП

11

специалист

13500-14800

станционный диспетчер

1 в смену на двухстороннюю  сортировочную станцию

ДОП

12

специалист

14900-16500

техники:

1 категории

1 на станцию

ДОП

9

служащий

8600-11200

2 категории

2-3 на станцию

ДОП

8

служащий

7800-8600

начальник товарной конторы

1 на станцию

ДОП

11

16400-18500

старший помощник начальника станции

1 в смену

ДОП

9

специалист

17680

Статьи *830-*832 (530-532)

Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления.

Статья *830 (530)

Штат работников управления станции:

1. Руководитель станцией:

начальник станции

1 на станцию

ДОП

15

руководитель

22100-25400

главный инженер

1 на станцию

ДОП

14

руководитель

*

первый зам. начальника станции  по оперативной работе

1 на станцию

ДОП

14

руководитель

*

зам. начальника станции по безопасности движения

1 на станцию

ДОП

13

руководитель

*

зам. начальника станции по кадрам и социальным вопросам

1 на станцию

ДОП

13

руководитель

*

зам. начальника станции

1–при штате более 200 чел.;

2 – на двухсторонних сорт.станциях.

ДОП

13

руководитель

*

2. Техническое руководство станцией:

начальник производственно-технического отдела

1 при переработке вагонов от 250 ваг. в сутки и более

ДОП

11

руководитель

16400-20500

инженеры:

1 категории

1 на станцию

ДОП

10

специалист

12300-13400

2 категории

1 на станцию

ДОП

9

специалист

11300-12200

машинистка (делопроизводитель)

1 на станцию

ДОП

3

служащий

1,64

экономисты:

1 категории

1 при переработке свыше 5000 ваг.  в сутки

ДОП

10

специалист

12300-13400

2 категории

1 на станцию

ДОП

9

специалист

11300-12200

инженер по подготовке кадров

1 при штате более 200 чел

ДОП

10

специалист

12300-13400

инженер по охране труда и техники  безопасности

1 –2  (2-при штате более 500 чел.)

ДОП

9

специалист

11300-12200

Инженер по организации и нормированию труда

1-2 (2-при штате более 500 чел)

ДОП

9

специалист

11300-12200

Инженер по автоматизированным системам управления

1 на станцию

ДОП

9

специалист

11300-12200

3. Бухгалтерский учет:

начальник учетно-контрольной группы

1 на станцию

ДОП

10

руководитель

13800-16800

бухгалтеры:

1 категории

1 -  при общей численности  200 - 300 человек

ДОП

9

специалист

12300-13400

2 категории

2 - при общей численности до 200 человек

ДОП

8

специалист

11300-12200

кассир

1 на станцию

ДОП

5

служащий

2,06

4. Штат, занятый комплектованием кадров:

начальник отдела по кадрам

1 на станцию

ДОП

10

руководитель

15000-18500

Специалист 1 категории

1 на станцию численностью свыше  300 чел.

ДОП

9

специалист

9500-11200

Табельщик

1-2 (2 – на двухсторонних станциях)

ДОП

3

служащий

1,64

5. Статистический учет и отчетность по вагонному парку:

техник

1 при вагонообороте более 13000 ваг./сутки

ДОП

9

служащий

8600-11200

операторы технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов:

1 категории

1 при вагонообороте до 10500 ваг./сутки; 2 – от 10500 до 18000 ваг./сутки; 3 – от 18000 до 20500 ваг./сутки

ДОП

7

служащий

2,6

2 категории

3  при вагонообороте от 3000 до 8500 ваг./сутки; 4 – от 8500 до 15000 ваг./сутки; 5 – свыше 15000 ваг./сутки

ДОП

6

служащий

2,38

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

План

1. Бюджет производства

1.1.Объемные  и качественные показатели

1

Количество отправленных вагонов

тыс.ваг.

2109

в т.ч. транзитных с переработкой

1761

          транзитных  без переработки  

342

          местных

5,84

2

Количество переработанных вагонов

тыс.ваг.

1766,84

3

Простой транзитного вагона с переработкой

час.

9,4

4

Простой транзитного вагона без  переработки

час.

1,5

5

Простой вагона под одной грузовой операцией

час.

2,8

1.2. Текущая  эксплуатация

6

Рабочий парк вагонов

ед.

1933,5

1.3. Капитальный  ремонт

7

Капитальный ремонт фондов ОАО «РЖД»

тыс.руб.

-

1.4. Трудовые  ресурсы

8.

Среднесписочная численность 

чел.

405,4582

в т.ч. на перевозках

чел.

-

из них штат по формированию

чел.

-

операторы СТЦ

чел.

-

остальные профессии

чел.

-

9

Руководители, специалисты и служащие

чел.

-

10

Фонд заработной платы в труде (план по труду)

тыс.руб.

127851393

11

Среднемесячная заработная плата  на перевозках

руб.

26277,1422

12

Производительность труда

ваг./чел.

12,35

13

Темп роста производительности труда

%

-

14

Несписочный фонд заработной платы

тыс.руб.

-

2.Бюджет затрат

15

Расходы по перевозкам всего

тыс.руб.

286056017,74

16

Амортизация основных фондов

тыс.руб.

166000

17

Расходы по перевозкам (без амортизации)

тыс.руб.

285890017,74

18

ФОТ

тыс.руб.

153421671,66

в т.ч. ФОТ списочного состава

тыс.руб.

127851393

несписочный фонд

тыс.руб.

-

выплаты социального характера

тыс.руб.

25570278,66

19

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

43469473,72

20

Материальные затраты

тыс.руб.

13768582,8

материалы

тыс.руб.

5595200,00

топливо на производственные нужды

тыс.руб.

2669850

электроэнергия на производственные нужды

тыс.руб.

5503532,8

прочие материальные затраты

тыс.руб.

-

21

Прочие затраты

тыс.руб.

100800567,93

22

Расходы на капитальный ремонт основных средств в составе затрат на перевозки

тыс.руб.

-

23

Себестоимость переработки вагонов

транзитного с переработкой

руб./ваг.

182,50

транзитного без переработки 

руб./ваг

62,15

местного

руб./ваг

225,44

1 погружено (выгруженной) тонны

руб/т

52,15

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

План

1. Бюджет производства

1.1.Объемные  и качественные показатели

1

Количество отправленных вагонов

тыс.ваг.

2109

в т.ч. транзитных с переработкой

1761

          транзитных  без переработки  

342

          местных

5,84

2

Количество переработанных вагонов

тыс.ваг.

1766,84

3

Простой транзитного вагона с переработкой

час.

9,4

4

Простой транзитного вагона без  переработки

час.

1,5

5

Простой вагона под одной грузовой операцией

час.

2,8

1.2. Текущая  эксплуатация

6

Рабочий парк вагонов

ед.

1933,5

1.3. Капитальный  ремонт

7

Капитальный ремонт фондов ОАО «РЖД»

тыс.руб.

-

1.4. Трудовые  ресурсы

8.

Среднесписочная численность

чел.

405,4582

в т.ч. на перевозках

чел.

-

из них штат по формированию

чел.

-

операторы СТЦ

чел.

-

остальные профессии

чел.

-

9

Руководители, специалисты и служащие

чел.

-

10

Фонд заработной платы в труде (план по труду)

тыс.руб.

127851393

11

Среднемесячная заработная плата  на перевозках

руб.

26277,1422

12

Производительность труда

ваг./чел.

12,35

13

Темп роста производительности труда

%

-

14

Несписочный фонд заработной платы

тыс.руб.

-

2.Бюджет затрат

15

Расходы по перевозкам всего

тыс.руб.

286056017,74

16

Амортизация основных фондов

тыс.руб.

166000

17

Расходы по перевозкам (без амортизации)

тыс.руб.

285890017,74

18

ФОТ

тыс.руб.

153421671,66

в т.ч. ФОТ списочного состава

тыс.руб.

127851393

несписочный фонд

тыс.руб.

-

выплаты социального характера

тыс.руб.

25570278,66

19

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

43469473,72

20

Материальные затраты

тыс.руб.

13768582,8

материалы

тыс.руб.

5595200,00

топливо на производственные нужды

тыс.руб.

2669850

электроэнергия на производственные нужды

тыс.руб.

5503532,8

прочие материальные затраты

тыс.руб.

-

21

Прочие затраты

тыс.руб.

100800567,93

22

Расходы на капитальный ремонт основных средств в составе затрат на перевозки

тыс.руб.

-

23

Себестоимость переработки вагонов

транзитного с переработкой

руб./ваг.

165,34

транзитного без переработки 

руб./ваг

54,58

местного

руб./ваг

204,24

1 погружено (выгруженной) тонны

руб/т

125,81